中航物业长沙分公司食堂管理制度(DOC-19页).doc

-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-中航物业长沙分公司食堂管理制度第一条 目的为加强分公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。第二条 范围1.本制度内容包括食堂管理、餐卡使用以及财务管理。2.本制度适用于分公司员工食堂及全体员工。来自资料搜索网() 海量资料下载第三条 职责行政人事部 负责分公司员工食堂的全面监管财务管理部 负责分公司员工食堂的财务监管管理处经理 负责本项目食堂的全面监管食堂管理员 负责验货、资金收支及日记账登记（建议由各项目收费或财务人员兼任）第四条 管理内容与要求第一部分 食堂管理一、食堂进货管理1.食堂采购人员要严把质量关，采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。2.采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3.每天采购的菜品必须由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实，以保证帐物相符。4.食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。二、食堂炊事器具安全操作管理1.厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。2.所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。3.电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。4.食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。5.每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。6.每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保项目财物安全。（补充）：1、食堂购置的各种炊事器具和相关配套的设施设备必须有选择性地购买有牌号、有厂家、有说明书的、质量合格的产品。严禁购买使用假货、冒牌货等不合格产品。2、食堂使用的压力容器类厨房炊事器具（如高压锅，液化气瓶等），必须是经过检验合格的产品。并定期进行安全检查或国家相关部门年检合格后才能继续使用。3、易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生三、食堂卫生管理1.食堂工作人员必须于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作：2.将餐桌上的剩余物倒入垃圾桶内。3.用洁净的抹布擦两次以上桌面，保证桌面无水迹、油污。4.保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑。5.食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐。6.食堂的墙、天花板应每周清洁，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网。7.食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁一次，以保证清洁。8.食堂人员每日在开饭后完成就餐区、餐具、厨具的清洁工作。9.将需要清洁的餐具、厨具分别放置。10.用洁净的抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点。11.用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍。12.将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒。13.用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹。14.食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。定期进行健康检查，严格把好卫生关，防止“病从口入”（补充）：1、患有痢疾、伤寒、传染性皮肤病食堂人员不得上班 2、不得穿拖鞋或无跟、露脚趾的凉鞋上班 3、平时要养成勤洗澡、勤理发、勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服的良好习惯，工作时要穿戴洁净的工作衣帽四、食堂人员管理规定1.食堂人员严禁挪用采购款，严禁以少报多。2.食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员。3.食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供品。（补充）：1、安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。2、提高烹调技术，改善员工伙食3、加强管理，团结协作，严格执行规章制度，圆满完成各种工作任务。五、员工用餐管理规定1.员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生。2.公司所有员工用餐必须按序排队。3.员工用餐时必须保持安静，不得大声喧哗影响他人用餐。4.员工用餐以吃饱为原则，不允许多次索要饭菜、不允许剩饭、剩菜，避免浪费。5.员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。6.讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒，应在指定地点倒放，并将餐具统一放置在指定位置。（补充）：1、员工就餐期间严禁进入食堂操作间。禁止酗酒、斗殴、大声喧哗、损坏公物（损坏公物者照价赔偿）。2、对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事先预约或通知。六、监督检查行政人事部进行不定期检查，具体检查内容见附表六员工食堂卫生质量监督检查记录表第二部分 员工餐卡使用及管理一、餐卡发放：1.餐卡是公司为员工提供免费工作餐的就餐凭证，发放前盖有行政人事部公章，未盖章则无效。2.每月底由管理处负责人在行政人事部陈玲处按照各管理处当月在职人数登记领取餐卡并发给管理处员工，零星入职人员由员工本人凭调配通知单到陈玲处领取；办理离职人员需归还本人餐卡至行政人事部陈玲。二、餐卡使用：1.公司为管理员、维修人员提供正常工作日一次工作餐（仅限于吃午餐，过期无效），为安管员提供正常工作日午餐，晚餐。（所有员工正常工作时间为每月26天）各管理处负责人将每人每月发给员工用餐卡一张，员工用餐时需出示此卡，由食堂员工当场划卡，每用一餐，在相应的日期和餐别栏内划“ ”，用餐时间不能后延，过期未用餐的无任何补贴费用；2.员工餐卡只限本人使用，不得转借使用和代人打饭，否则，一经发现将没收该卡，如发生餐卡丢失时，应及时向管理处申明和办理补卡，丢失的餐卡用餐次数将按当月1日到申报之日全部用餐对待；3.分餐厨师要坚持认真划卡，不得出现漏划错划和徇私舞弊的现象，各管理处每天用餐时需派出一人监督，一经发现有违规或遭到员工投诉将严肃处理；4.员工持有的餐卡须保持清洁，不得随意涂改，如有涂改现象视作无效餐卡，则不能正常使用。5.正常上班外员工想在食堂就餐需按照5元每餐的标准进行收费。具体的操作流程：由项目经理每月在财务室邓丹处购买餐票，额外加餐者可在项目经理处购买，食堂工作人员见票和餐卡才能发放饭菜。6.用餐餐具需由员工自行准备。7.每月底全体就餐员工须将餐卡交回各管理处负责人手中，由管理处负责人员收齐后，交行由政人事部陈玲回收统计。第三部分 财务管理规定一、制度要求1、各项目食堂管理员需办理一张专项资金使用卡，用于存放公司统一拨付的资金。2、各食堂每月补贴总额按补贴标准和人数确定，超支自理，结余转到下月，年底结余上缴公司。3、食堂管理员每日汇总分类（按月收支汇总表的类别分类）登记现金日记账，由财务部发放现金日记账本，并负责培训。4、食堂管理员必须保留食堂采购的原始单据，作为登记现金日记账和月度收支汇总表的原始凭证，每个月按采购日期的先后顺序整理成册，每月15号前携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账，年底装订成册后上交财务部归档，以备检查。5、食堂管理员将所需物料采购回来后认真填写好附表七食堂物资消耗情况表整理统计后于每月15日和附表五月度收支汇总表一起交给财务室审核，每日厨师采购物料回来后由食堂管理员进行复称和数量检验，以免缺斤短两，若采购厨师未按照规定进行采购或违反食堂管理规定，则按照相应处罚条例给予处分。6、食堂原始单据必须真实，超市购物需要有购物小票，小摊贩购物需要对方开具正规收据并签字或盖章，原始单据由主任和食堂管理员两人签字后，作为食堂管理员付款的有效凭证。7、资金划拨到专用资金卡后，食堂管理员应妥善保管卡片和现金，确保安全，根据现金使用量合理取现，每日现金余额不得高于500元，不得与个人和公司其他资金混用，更不得挪用，一经发现，按公司相关财务制度予以处理。二、流程要求：1、资金申请流程如下：实施伙食补贴后，由各管理处按上月最后一日在岗人数乘以伙食补贴标准金额在当月1日前填写好附表一伙食补贴申请表、附表二离职员工餐费扣除表、附表三新入职员工餐费补发表，经过审批后，提交给行政人事部陈玲。行政人事部根据各单位提交的三个附表，制作附表五伙食补贴汇总表，经过审批后，每月3日前提交财务管理部，财务管理审核无误后，于每月4日前予以发放当月补贴到位。每月15号前食堂管理员携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账，次年1月15号前将全年的资料装订成册后上交财务部归档。附表一伙食补贴申请表单位： 日期： 年 月 日 班组总人数补贴标准小计金额安管200/人客服100/人维修100/人合计制表：项目经理：行政人事部：财务管理部：名词定义：人数：按上个月最后1天在册人数核定。标准：按照管理员、工程人员每月100元，安管员每月每人200元的标准。金额=管理处人数乘以标准附表二 月离职员工餐费扣除表单位： 日期 年 月 日序号姓名离职时间员工班组（客服、工程、安管）当月实际就餐天数应扣除补贴费用金额备注1 2345制表： 审核：（项目经理） 审核：（行政人事部） 审核：(财务管理部)当月实际就餐数：新入职开始至月底的就餐天数。员工班组栏填写员工类别工程人员即填写工程；安管员即填安管；客服人员即填写客服应扣除补贴费：上月变动人员未全额就餐的应扣除的餐费。附表三 月新入职员工餐费补发表单位： 日期 年 月序号姓名入职时间员工班组（客服、工程、安管）当月应就餐天数应补贴费用金额备注1 2345制表： 审核：（项目经理） 审核：（行政人事部） 审核：(财务管理部)当月应就餐数从员工入职当日开始算起员工班组栏填写员工类别工程人员即填写工程；安管员即填安管；客服人员即填写客服 应补贴费用金额即从入职当日算起至月底还剩多少天，用剩余天数乘以补贴标准比例。附表四伙食补贴汇总表管理处标准金额调整金额调整后金额备注合计备注：调整金额为当月新入职和离职员工的餐费补贴调整数制表： 行政人事部： 财务： 总经理附表五月度收支汇总表单位 日期 年 月 日至 月 日序号购买支出项目收支金额（元）上期金额备注一收入总额（1+2+3）1上月结余2公司支付金额3其他人员上交金额二支出总额（4-12之和）4买米5买油6买菜7煤气8电费9水费10买调料11买日用品12其它三本月结余金额（一减二）制表： （食堂管理员）审核： （项目经理）审核： （财务管理部）附表六1食堂现场管理1食堂工作人员行为规范2、就餐区域及厨房区域卫生3、厨房工作人员是否按卫生防疫部门要求及时进行了健康体检并取得二证4、开餐及收档时间是否按照公司或部门要求执行5、就餐现场是否有人监督是否存在饭菜浪费现象。6、行政人事部对食堂运作的定期检查情况。2出品质量1、菜品的荤素搭配是否合理。2、菜品的味道（咸、淡）是否适中3、是否有夹生、烧糊、焦等现象。3原料采购存储管理1、原料采购索证和台账登记是否完整。2定型包装食品是否按类别品种上架，摆放整齐，食品与非食品不得混放。4餐、用具消毒1、清洁消毒是否符合相关要求2、消毒是否有专人负责并记录。5剩余饭菜处理1、剩余饭菜是否按类分开存放。2、是否按要求加盖放冰箱保鲜3、是否有专人负责管理并记录。6食品加工监督管理1、加工制作是否按餐饮相关程序执行。2、有无加工制作腐烂、变质的食品。3、食品有无生、熟分开有无留样（菜品）7食堂伙食账务收支1、食堂是否成立伙食监督小组，每月的伙食账目是否清楚2、是否按公司对员工的伙食标准及时进行实报实销，做到收支平衡，并由相关责任人跟进执行3、行政人事部对食堂财务的监督和定期检查。8员工就餐意见1、伙食监督小组是否按照对就餐人员（50%）进行意见征询并记录。2、食堂是否及时安排相关责任人对就餐人员的意见或建议进行落实改进。员工食堂卫生质量监督检查记录表受检食堂负责人： 检查时间： 年 月 日检查人：附表七：食堂物资消耗情况表 时间： 月 日- 月 日本周采购本周消耗本周结余名称单价采购时间数量金额数量金额数量金额 备注食堂管理员： 食堂负责人： 计划财务部物资名称相同但采购单价不同时，视同为不同物资，另起一行填写。第五条、 附则1.本制度由行政人事部和财务管理部共同制订并负责解释，经分公司总经理批准后施行。2.本制度施行后，类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。3.本制度自颁布之日起施行。中航物业长沙长沙分公司行政人事部 财务管理部 二一一年四月十八日 -各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-