管理部门审查.ppt

管理部门审查1.1.质量保证质量保证 为使物项和服务的质量与规定的质量为使物项和服务的质量与规定的质量要求相符合并提供足够的置信度所必需要求相符合并提供足够的置信度所必需的一系列有计划的的一系列有计划的 系统化的活动系统化的活动 2.核电厂质量保证安全规定核电厂质量保证安全规定（HAF003)1.引言引言 8.工艺工艺 过程控制过程控制2 质量保证大纲质量保证大纲 9.检查和试验控制检查和试验控制3.组织组织 10.不符合项控制不符合项控制4.文件控制文件控制 11.纠正措施纠正措施5.设计控制设计控制.12.记录记录6.采购控制采购控制 13.监查监查7.物项控制物项控制HAF003 2.3HAF003 2.3节规定：节规定：“参与实施大纲的单位的管理部门要参与实施大纲的单位的管理部门要对其负责的那部分质量保证大纲的状况对其负责的那部分质量保证大纲的状况和适用性定期进行审查和适用性定期进行审查”HAD003/01 3.4.3 HAD003/01 3.4.3 节规定审查事项：节规定审查事项：-重大质保活动大纲及其完成情况重大质保活动大纲及其完成情况 -大纲监查结果大纲监查结果 -质量问题及其建议质量问题及其建议 -大纲中的缺陷大纲中的缺陷 -纠正措施状态纠正措施状态 -质量趋势，事件，故障质量趋势，事件，故障 -人员资格，质量教育和证书颁发人员资格，质量教育和证书颁发 -是否需要修订大纲是否需要修订大纲 一个体系运作不能任其自然，必须通过审查、检查、验证等方法来对其进行分析和评价。有了分析评价可以肯定成绩和优点，揭示薄弱环节，明确方向采取行动措施，朝更高的目标前进，完成新的一轮提高。评价的重要性就在于此。-管理部门审查是一种自我评价，因为是管理部门审查是一种自我评价，因为是“对其负责那部分质保大纲状况和适用对其负责那部分质保大纲状况和适用性性”进行审查评价。进行审查评价。核电厂质量管理，核安全状况评价有三种类型：独立评价由QA监查人员执行；同行评价核电厂同行，核电行业机构组织实施；自我评价核电公司内部管理者自己实施。与质检，质保监查工作的不同：与质检，质保监查工作的不同：-执行者不同执行者不同 -目的不同目的不同 -实施方法不同实施方法不同 -执行依据不同执行依据不同 上世纪九十年代自我评价又分几个层次 公司高层管理者的管理评审；业务职能部门管理者的管理评 审；班组长的管理评审；员工的自我评价。定义：自我评价自我评价是一种有层次结构的，有目标的，可以看得见的程序，或者说是凭借单位内的个人、小组和管理者根据预定的目标和其它的绩效期望来评价他们安全有效性的一套程序，只有当所需的纠正措施已经完成，其合适性被证实后，自我评价才算完成。评价要追求效果，以求改进。评价的内涵、方法、效果也越来越进步，效果越来越明显，越来越出现其重要性。3.持续改进 质量管理、质量保证的理念、方法是先进国家研究、开发，实践积几十年经验所取得的成果。人家的投入是大有所得的。我们在管理上落后更甚。要人治、还是要法治。二、自我评价方法1.管理者的作用 -自我评价是管理者实施的持续改进的过程 2.建立自我评价意识和素养 单位企业文化已做了大量的探索和研究 在先进国家里，一些企业单位，他们很好地适应于变更并能与时俱进，以致一直能取得成就。安全文化，安全素养已能转换成很简单的原则 需要识别、评价、有效解决自己的问题自我评价也应设计成能识别并克服过程的薄弱环节和障碍以利于达到预期的绩效目标规定绩效目标 这是管理者的责任 要能换成绩效指标 要有长期、短期的目标绩效目标 自我评价实质上一种鉴定性比较，就是将现有活动和效果与预定的一组绩效期望进行比较。绩效目标由企业单位管理者所制定，要由员工来遵照执行和实现的一些目标，包括安全和安全以外的一些目标。绩效目标有不同形式，有定性管理政策说明，还有定量的绩效量值。绩效目标必须是见得到的，向员工公布，确保有关的员工能考虑如何奉献他们的成就。绩效期望应能化成绩效指标，这些指标应被定期度量，纠正措施要予以跟踪。IAEA Procedure for Self-assessment of Operational safety 管理者审查所依据的信息的一个例子管理者审查依据信息报告发现问题其它信息纠正措施管理绩效人员配备自我评定表现问题新闻媒介即时行动员工接口项目监查发现问题投诉补救措施管理过程透明度问题核安全检查发现问题建议预防措施管理者可接近性趋势经验反馈申诉后续行动上下级支持情