绩效考核经典案例.ppt

绩效管理绩效管理(直属车间）经营业绩考核办法直属车间）经营业绩考核办法（试 行）1.1 为规范企业管理，全面落实经营责任制，促进企业增收创效，充分调动职工的生产经营积极性，根据铁道部和路局相关文件精神，并结合哈尔滨房产建筑段实际，特制定本办法。第一章 总 则 1.2 1.2 经营业绩考核是 指以经济效益为核心，通过对相关指标的考核，对企业整体经营管理水平、经营发展质量、工作业绩等方面全面、客观的综合评价，并与员工经济效益紧密联挂的一种机制。第一章 总 则l 确保增收节支的原则。在考核中实行职工收 入直接与单位成本、收费收入挂钩。l 确保公开透明的原则。对考核范围内的单位 采用相同的考核方法、标准，并根据各单位实 际经营管理情况确定各指标考核权重。l 确保奖优罚劣的原则。在同为增收节支的情 况下，对优秀的被考核主体要给予奖励，对欠收超支单位要给与适当处罚。1.3 考核原则考核原则1.4 本办法适用于哈尔滨房产建筑段各直属车间。第二章第二章 考核组织机构考核组织机构第二章第二章 考核组织机构考核组织机构 组 长 段长、党委书记 副组长 主管经营、财务、人事的副段长 组 员 其他班子成员和相关科室负责人领导组下设办公室 主 任 总会计师副主任 法规经营科负责人、劳动人事科负责人成 员 各部门相关人员-经营业绩考核领导组 经营业绩考核经营业绩考核 领导组领导组 审定经营业绩考核办法实施细则 指导和监督考核管理的实施 审定整体考评结果与确定考评应用的原则、办法主要职责经营业绩考核经营业绩考核 办公室办公室 拟定、修订哈房产段（直属车间）经营业绩考核办法 核定各车间年度绩效考核目标值 对绩效考核指标完成情况进行动态跟踪考核 指导和监督直属车间对所属班组的绩效考核工作 根据考核情况，确定和公布考核结果并兑现奖惩主要职责 2.3 2.3 各直属车间应比照哈房建段成立经营业绩考核组织机构。具体负责考核工作的组织实施和自我评价报告等材料的上报工作；建立员工年度经营业绩管理档案，为清算经营业绩考核工资、岗位变动等提供依据；结合本办法制定各车间经营业绩考核实施细则。第二章 考核组织机构第三章第三章 考核指标体系和流程考核指标体系和流程3.1 3.1 被考核主体包括被考核主体包括 双城车间、肇东车间、阿城车间、五常车间、呼兰车间、海伦车间、北安车间、维修一车间、维修二车间、维修四车间、维修九车间、维修十间、维修十一车间、维修十六车间、维修十七车间、香坊车间 水暖一车间、水暖二车间、水暖三车间、水暖四车间、水暖六车间、水暖七车间、水暖八车间、维修六车间 绥化给水、北安给水车间、哈给水车间、哈东给水车间、浴池车间、计量燃料车间 被考核主 体维修类 水暖类 给水类 3.2 绩效考核指标分为共性指 标和个性指标。共性指标共性指标 为经营成本指标，主要以每年初下发的财务预算以及经段批准的调整预算、整修预算为考核依据。20122012年度哈房直属车间共性（经营成本）预算表年度哈房直属车间共性（经营成本）预算表共性（经营成本）指标考评标准共性（经营成本）指标考评标准序号序号考核要素考核要素考考 核核 标标 准准备注备注1收 入超过目标值10%以内，加2分；完成目标值得基本分；低于目标值时，每低于2.5，减2分，低于目标值50时，该指标不得分2维修费每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分，超出预算50%，该指标不得分3生产用水每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分，超出预算50%，该指标不得分4生产用电每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分，超出预算50%，该指标不得分5生产用煤每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分，超出预算50%，该指标不得分6短途运输每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分，超出预算50%，该指标不得分7购水计量化验每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分，超出预算50%，该指标不得分8差旅费每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分；每超出预算支出5%，扣减2分，超出预算50%，该指标不得分9杂费每节约5%，加2分；按预算支出100%，得基本分 每超出预算支出5%，扣减2分，超出预算50%，该指标不得分2012年 季度共性（经营成本）指标分析表个性指标个性指标 为经营管理指标，主要考核评价各单位的管理绩效。计划财务科计划财务科 考核评分标准考核评分标准 劳动人事科劳动人事科 考核评分标准考核评分标准 客服信息收费科客服信息收费科 考核评分标准考核评分标准 技术科技术科 考核评分标准考核评分标准 安全管理安全管理科科 考核评分标准考核评分标准 序序号号考核要考核要素素考核具体内容考核具体内容标准分标准分值值评分标准评分标准得分得分1安全管理 职工违章问题控制情况201.发生A类违章问题，每件扣1.5分；2.发生B类违章问题，每件扣1 分；3.发生C类违章问题，每件扣0.5分。2 职工违纪问题控制情况201.发生A类违纪问题，每件扣1.5分；2.发生B类违纪问题，每件扣1 分；3.发生C类违纪问题，每件扣0.5分。3 安全管理工作落实情况301.发生A类管理问题，每件扣1 分；2.发生B类管理问题，每件扣0.5分；3.发生C类管理问题，每件扣0.3分。4 设备管理工作落实情况301.发生A类设备问题，每件扣1 分；2.发生B类设备问题，每件扣0.5分；3.发生C类设备问题，每件扣0.3分。合合 计计100材料科材料科 考核评分标准考核评分标准 法规经营科法规经营科 考核评分标准考核评分标准 2012年年 季度（经营管理）个性指标考核评分表季度（经营管理）个性指标考核评分表 3.3 经营业绩考核实行百分制，考核总得分为共性指标考核分数与个性指标考核分数分别乘以权重相加之和，其中 共共性性指指标标 所占权重为70，个性考核指标个性考核指标 为30。即：共性考核得分=（各考核指标*权重）个性考核得分=（各考核指标*权重）考核总得分共性考核得分70个性考 核得分30第三章第三章 考核指标体系和流程考核指标体系和流程（直属车间）考核指标权重表直属车间）考核指标权重表 3.4 经营业绩考核为月度考核指标评定、季度综合考核，4、7、10、12月份实施奖惩兑现。3.5 考核期内直属车间发生否决事件的，免发否决事故发生直属车间当月经营业绩考核奖，并取消发生事故直属车间年度绩效考核评优资格。详见附件否决指标表否决指标表否决指标表第第四四章章 考核流程考核流程绩效考核流程绩效考核流程计划财务科各考核部门劳动人事科业绩目标设定结果应用与反馈业绩目标考核初步确定考核目标沟通修改考核目标确定最终考核目标填写经营成本指标表填写经营考核指标考核评分表审批并发放填写绩效考核分配报告经营成本指标分析表经营成本指标分析表经营考核指标考核评分表法规经营科计划财务科劳动人事科技术科材料科客服信息科安全管理科 4.2 段各科室考核的结果，经科室负责人审核签字后报送法规经营科汇总，并由主管段长和段长签字确认后，送劳动人事科形成分配报告、兑现奖惩。4.3 如因客观因素被考核车间成本超预算（或收入未完成预算），由被考核车间填写考核指标增权审批表（附件6），由考核办公室审核，考核领导组批准后，报送劳动人事科形成分配报告、兑现奖惩。20122012年年 季度考核指标增权审批表季度考核指标增权审批表车间名称：单位：千元1 12 23 34 45 5备注备注具体内容超出指标项指标名称实际完成值预算指标值车间申请理由：车间负责人签字：考核办公室意见：考核领导组意见：备注：备注：1、此表由申请车间填写。2、务必于每季度末报法规经营科。序号第五章第五章 绩效结果应用绩效结果应用 5.15.1 考核的资金来源为所有考核单位的全体在岗职工每月工资中提取150元作为考核捆绑工资，即人均绩效奖基数，用于对被考核单位职工工资进行二次分配。季度（车间）经营业绩工资总额=（季度中各月在岗人数*150元）/组内车间考核分值之和*本车间考核分值第五章第五章 绩效结果应用绩效结果应用5.2 5.2 本着公正、客观的原则，应用考核结果。5.3 5.3 依据绩效评定结果，采用以分定奖方式，按考核得分数值兑现经营业绩工资，月度 预支经营业绩工资（即：人均绩效奖基数）的80%，季度末清算，多退少补。5.4 5.4 绩效考核结果与车间年度评先选优联挂。第五章第五章 绩效结果应用绩效结果应用（直属车间）经营业绩工资分配报告（直属车间）经营业绩工资分配报告6.1 各直属车间应参照本办法，结合实际，制订 本单位绩效考核实施细则，并报绩效考核组备案。6.2 本办法由绩效考核组负责解释，自发布之日起 实施。第六章第六章 附附 则则