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受控状态：文件编号: SXZQEP-16 持有者：版本: A 上海思想者家具有限公司不合格品控制程序编制：审核：批准： 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NO 页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：2004/01/20 实施日期：2004/01/20 不合格品控制程序 1 目的和适用范围对不合格品进行有效控制，防止不合格品非预期使用和交付。适用本公司原材料、外购件、外协件和成品的不合格品的控制。 2 职责质检部负责不合格品控制的归口管理。 3 工作程序 3.1不合格品的标识不合格品的标识采用区域标识和贴签标识，可以单独使用，也可以混合使用。 3.2不合格品的鉴别、隔离和记录。 3.2.1进货检验中发现的不合格品，由检验员负责标识隔离，记录于相应的检验记录单中。 3.2.2过程检验中，发现的不合格品，贴挂不合格标志或置于不合格品区内，记录于相关工序检验记录中。 3.2.3最终检验发现不合格品，由检验员贴挂不合格品标志并隔离，记录于相关最终检验记录中。 3.3不合格品评审 3.3.1进货检验中发生不合格品时，由检验员填入检验记录单中，报质检部长审核。 3.3.2过程检验或最终检验中发现不合格品时，由质检部组织生产部、技术开发部进行评审。必要时按《纠正和预防措施控制程序》执行。对过程检验中发现的不合格项目，由质检部组织生产部、技术开发部评审，对最终检验中发现的不合格项目，质检部组织生产部、技术开发部评审，必要时，后勤部参加评审。并由责任部门采取必要的纠正措施和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。 3.4不合格品的处置 3.4.1进货检验中的不合格品由仓管员填写《退货单》，进货检验员签字后，由供销科负责退货。 3.4.2对过程检验和最终检验出的不合格品，采取报废、返工或让步接收等方式处理。对过程检验中发现的不合格工序项目，采取报废、返工方式处理。对内部最终检验中发现的不合格项目，由责任部门（如生产部）采取返工、报废等方式处理。 3.4.3对于已交付或开始使用后发现的批量不合格品项目，按质量重大问题对待，由质检部组织相关部门采取相应的纠正或预防措施。纠正措施包括退货、调换或让步接收等方式，后勤部负责纠正和预防措施的评审验证。必要时，由供销科与顾客协商处理办法，以满足顾客正当需求，达到顾客满意。 3.4.4采取让步接收，须经公司总经理批准。 3.4.5其他不合格品的处理仓库巡查时发现的不合格品，搬运过程中造成的不合格品，需经质检部重检，并在相应的检验记录上作出处置意见，由相关部门执行。 3.5在所有进货检验、过程检验、最终检验中发现的不合格品评审处理中，均由质检部及相关部门在《不合格品处理单》中填写相关栏目。 5 参考文件 5.1《产品监视和测量控制程序》(SXZQEP-15) 5.2《纠正和预防措施控制程序》(SXZQEP-18) 5.3《数据分析控制程序》(SXZQEP-17) 6 记录 6.1进货检验记录表(QER-8.2.4-01) 6.2产品过程检验记录表(QER-8.2.4-02)) 6.3成品检验记录表(QER-8.2.4-03) 6.4不合格品处理单(QER-8.3-01) 6.5退货单(QER-8.3-02) 6.6返工单(QER-8.3-03) 6.7报废单(QER-8.3-04) 6.8让步接收单(QER-8.3-05) 不合格品处理单 QER-8.3-01 品名规格/型号数量供方阶段检验员处理类型退货□ 报废□ 让步接收□ 返工□ 陈述理由审核意见技术开发部签名质检部签名后勤部签名其他签名不合格品处理单 QER-8.3-01 品名规格/型号数量供方阶段检验员处理类型退货□ 报废□ 让步接收□ 返工□ 陈述理由审核意见技术开发部签名质检部签名后勤部签名其他签名退货单 QER-8.3-02 名称规格/型号数量提出部门申请人不合格原因：经办人/日期：批准/日期：退货单 QER-8.3-02 名称规格/型号数量提出部门申请人不合格原因：经办人/日期：批准/日期：返工单 QER-8.3-03 返工单位日期品名规格/型号数量不合格原因：生产部：实施情况：责任部门：检验结果：检验员/日期：返工单 QER-8.3-03 返工单位日期品名规格/型号数量不合格原因：生产部：实施情况：责任部门：检验结果：检验员/日期：让步接收单 QER-8.3-05 品名规格/型号数量顾客合同号因由：供应部/日期：处理结果：供应部/日期：经办人/日期：批准/日期：报废单 QER-8.3-04 产品名称规格/型号数量检验单号报废日期生产单位报废原因责任部门：处理结果责任部门：检验员：

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