07生产设备管理程序.doc

文件编号

生产设备管理程序
编制单位
生产部
版本/版次

编制日期

版本
编制日期
编 制 记 要
备 注

2011/04
新版编制

批 准
审 核
编 制

满足产品和过程要求的设备

新产品生产需求
过程改进的需求
设备使用状况鉴定
设备完好率98%

基础设施管理规程
设备备件管理规程
设备事故管理规程
设备操作证管理规程
预防性及预见性维护规程
水、电、气管理规程
设备润滑管理规程
设备管理奖罚办法
生产安全管理程序
办公系统
维修工具与设备
设备备件
设备润滑
设备设施
设备管理
过 程
设备管理（人员）
设备维修（人员）
备件计划（人员）
技术技改（人员）
仓库管理（人员）
资产管理（人员）
采购（人员）
设备操作（人员）

设备管理过程乌龟图

1.目的：
对公司生产设备论证、采购、安装、调试、验收的设备前期管理进行控制，以确保设备的投资效能。对设备进行有效的、有计划的全面预防性维护，确保设备持续满足实现产品符合性的要求。

2.范围：
适用于公司生产设备的管理和控制。

3.职责：
3．1 技术部：编制设备配置的规划、选型，组织设备的调研，组织工艺可行性论证及确定设备的布置。
3．2 财务部：负责组织设备、设施投资的经济可行性论证，设备价格的审核。
3．3 生产部：
3．3．1负责组织设备设施的安装、验收工作，参与设备的商务洽谈。
3．3．2生产部负责设备使用过程的监督、检查与考核；组织编制及实施设备大、项修理。
3．4 物资部
3．4．1 负责组织设备的商务洽谈和设备的采购。
3．4．2 负责所购的设备从合同生效到三包期的过程控制。
3．5 设备使用单位
3．5．1 参与设备设施的工艺、经济性论证，参与设备的商务洽谈。
3．5．2 负责设备的申购。
3．5．3 协助设备购置单位和安装单位的实施提供必要的条件。
3．5．4 参与设备验收工作。
3．5．5设备使用单位负责设备的使用、 维护和日常检定、修理。
3．6质量部
负责检、测、试设备计量部份的使用、维护和日常检定修理的指导、监督检查与考核。

4.有关术语和定义：
4.1关键设备：企业生产中承担关键工序的设备及对质量、成本、安全、环保以及维修方
面有重大影响的设备。
4.2生产设备：指在工业企业中直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备，主要包括机械、动力及传导设备等。
4.3主要生产设备：企业生产中承担主要工序的设备。
4.4一般生产设备：间接参加生产过程或为生产服务的设备。
4.5设备完好：指设备处于完好的技术状态。对完好设备的要求有三条：第一，设备性能良好，机械设备性能稳定地满足生产工艺要求，动力设备的功能达到原设计或规定标准，运转无超温、超压等现象；第二，设备运转正常，零、部件齐全，安全防护装置良好，磨损、腐蚀程度不超过规定的标准，控制系统、计量仪器、仪表和润滑系统工作正常；第三，原材料、燃料、润滑油、动能等消耗正常，基本无漏油、漏水、漏气（汽）、漏电现象，外表清洁、整齐。
4.6设备的可靠性：设备或系统在规定条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。或指其在规定的时间内，完成规定任务的无故障工作的可能性。
4.7设备操作维护规程：设备操作规程是操作人员正确掌握操作技能的技术性规范。其内容是根据设备的结构运行特点，以及安全运行等要求，对操作人员在全部操作过程中必须遵守的事项、程序及动作等作出规定。其内容如操作前现场清理及设备状态检查的要求；设备运行工艺参数；操作程序要求；点检、维护、润滑等要求。操作人员认真执行设备操作规程，可保证设备正常运转，减少故障，防止事故发生。设备维护规程是对设备日常维护保养方面的要求和规定。其主要内容包括：设备要达到整齐、清洁、润滑、紧固、防腐、安全；保持文明的区域环境；定期检查或评比操作工人的维护活动等。坚决执行设备维护规程，可以延长设备使用寿命，保持安全舒适的工作环境。
4.8设备报废：企业生产设备中，凡因严重磨损、腐蚀、老化，致使精度、性能、能力达不到工艺要求者；能耗高或污染严重超过国家规定者；发生事故严重损坏者；专用设备无法修复、改造或虽能修复、改造但经济上不合算的，按规定手续提出申请，经鉴定、批准后予以报废。
4.9设备更新：用新设备替换技术上或经济上不宜大修、改造和继续使用的旧设备，它可以对设备的有形和无形磨损作综合性补偿，通过设备更新，可促进技术进步和提高经济效益。因此，应根据需要尽可能以技术先进、效益好的设备替换技术落后、效益差的设备。
4.10设备改造：运用新技术对原有设备进行技术改造，以改善或提高设备的性能、精度及生产率，减少消耗及污染。设备改造时必需考虑生产上的必要性、技术上的可能性和经济上的合理性。设备改造的主要作用是补偿无形磨损，某些情况下也补偿有形磨损。通过改造可以实现企业生产手段现代化。
4.11设备台帐：设备台帐是掌握企业设备资产状况，反映企业设备拥有量及其分布变动情况的主要依据。
4.12三级保养：三级保养指日常保养、周末保养和一级保养。
4.13设备修理：设备技术状态劣化或发生故障后，为恢复其功能而进行的技术活动，包括各类计划修理和计划外的故障修理及事故修理。又称设备维修。
4.14设备故障：指设备（系统）或零部件丧失其规定的功能。故障按其发展情况可分为突发性和渐发性两大类。
4.15设备事故：指设备因非正常损坏造成停产或效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额者。设备事故分为一般、重大和特大三类。

5.数据分析工作流程及工作流程说明
5.1工作流程

生产设备管理流程

作 业 流 程
权责单位/领导
表 单
设备需求

设备策划

设备采购

NO
开箱验收

YES

设备安装

No

设备验收与交接

YES
设备编码与转固

制订设备操
作维护规程

制订预防、预见维护策划

A

A

人员培训及操作证办理

设备使用

设备检修
预防性、预见性维护

YES
资料
验 证

NO

设备报废

年度设备评价

技术部/生产车间

技术部/公司领导

技术部/物资部/生产部/质量部
公司领导/总工程师/董事会

生产车间/生产部/技术部/物资部/质量部

生产部/生产车间/外协单位

生产车间/质量部/技术部/生产部

管理部/生产部/财务部

生产车间/生产部/技术部/质量部

生产车间/生产部/技术部/质量部

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生产车间/生产部/管理部

生产车间/生产部/技术部/管理部

生产车间/生产部/技术部/质量部/物资部/外协单位

生产车间/生产部/技术部/质量部
生产车间/生产部/技术部/质量部/财务部/管理部
生产车间/生产部/管理部
设备购置（更新）申报表
年 月设备购置计划项目明细表

固定资产设备开箱检查验收单

设备安装交接验收单

设备台账

设备操作维护规程

考试成绩
普通设备操作证
特种设备操作证

设备使用交接班记录本
设备日常维修情况汇总月报表
主要生产设备技术经济指标报表
设备巡检记录
设备日常点检卡
设备技术状态鉴定表
年度设备大（项）修计划书

设备报废申请单

年终设备使用评价表

5.2 记录控制工作流程标准
序号
流程块
工作内容或标准
1
设备需求

1、单位根据公司的中长期发展规划、新产品开发规划、现有生产能力状况和年度的经营目标等相关需要，制订本单位的年度资本性投资项目计划交技术部汇总。填列《设备购置（更新）申报表》
2、属于公司级的资本性投资的项目计划，由技术部提出。填列《 年 月设备购置计划项目明细表》
2
设备策划

1、技术部负责组织对公司级年度、中长期资本性投资计划中列具的项目及各部门提交的项目实施申请报告进行项目的可行性研究，报告的编制。
2、技术部负责组织相关职能单位对项目的可行性研究报告进行评审。
3
设备采购

1、物资部负责生产设备采购，
2、设备到位后物资部组织各单位进行开箱验货，填写固定资产设备开箱检查验收单
3、设备采购具体按QG/PJ301-J《设备采购（外包）核准程序》执行。
4
开箱验收
设备到位后物资部组织各单位进行开箱验货，填写《固定资产设备开箱检查验收单》
5
设备安装
生产部负责组织设备的安装、调试工作.
6
设备验收

1、生产部对已具备验收条件的设备，组织项目专业技术人员做好验收准备工作，联系相关单位落实验收人员对设备进行验收，验收合格后填写TSJL/PJ19-J《设备安装移交验收单》。
2、检测试设备安装调试完成后由质量部组织设备管理部门、公司安技部门、设备使用单位、设备安装单位对设备进行验收，验收合格后填写TSJL/PJ19-J《设备安装移交验收单》。
3、设备验收具体按QG/PJ302-J《设备验收管理程序》执行。
7
设备编码与转固

1、设备验收合格后，生产部设备室对设备进行编码与识别分类，分为A(重点设备)、B（主要生产设备）、C（一般生产设备）并建立设备总台帐。
2、使用单位建立设备分台帐。
3、财务部建立设备资产总台帐。
4、生产部根据技术部工艺文件或设备使用单位文件将质控点工序设备列为关键设备（A），质控点设备标识为（O）。
6、台帐的建立及设备标识具体按QG/PJ303-J《设备固定资产管理程序》和QG/PJ304《设备使用管理程序》执行。
8
制订设备操作维护规程
1、设备投用前各使用单位组织编制国产B、C类设备操作维护保养规程，经生产部审批后颁执行。
2、设备投用前生产部组织编制国产A类设备、进口设备操作维护保养规程，经生产部主管领导审批后颁执行。
3、各单位每年底对设备故障情况和使用情况等相关数据进行统计分析，及时修订设备操作维护规程。
4、设备操作维护规程的制订具体按QG/PJ304《设备使用管理程序》执行。
9
人员培训及操作证办理
1、设备操作实行持证操作，严禁无证操作。
2、管理部按《人力资源管理程序》组织对设备操作人员、设备维修人员、工艺人员进行培训、考试。
3、设备操作人员经培训考试合格由生产部按QG/PJ309《设备操作证管理程序》规定发放设备操作证。
4、特种设备操作人员按国家相关规定由人力资源部负责组织办理发放特种设备操作证。
10
设备使用

1、 设备使用单位在接到TSJL/PJ19-J《设备安装交接验收单》后方可将设备投入生产运行。
2、设备使用单位对设备日常使用状态做好记录，出现重大设备问题及时反馈生产部进行处理。具体按QG/PJ304《设备使用管理程序》执行。
3、设备使用单位对设备日常故障进行维修，生产部根据生产需要组织对公司重大、典型的设备故障进行修理，保证设备正常运行。具体按QG/PJ304《设备使用管理程序》执行。
4、设备使用单位根据生产需要提出设备变动申请，生产部、技术部、财务部对设备调拨、退仓进行审批。使用单位进行设备移装、设备调拨、设备退仓。设备变动具体按QG/PJ303-J《设备固定资产管理程序》执行。
5、设备使用单位根据生产需要提出设备改造申请，生产部、技术部、财务部、质量部（检测试设备）和公司领导对设备改造申请进行审批。
设备改造具体按QG/PJ308《设备改造管理程序》执行。
6、设备使用单位组织对一般设备事故进行处理，生产部组织对重大、特大设备事故进行处理，预防同类事故的再次发生。具体按QG/PJ307《设备事故管理程序》执行
7、设备使用单位根据生产需要编制设备备件采购计划，生产部对设备备件采购计划进行审核，物资部按计划采购。具体按QG/PJ306《设备备件管理程序》 执行。
11
预防性及预见性维护

1、设备保养、预检预修、设备可靠性监控、设备状态检定由设备使用单位按QG/PJ310《预防性及预见性维护程序》执行。
2、重点设备的预见性维护
重点A类设备，由设备使用单位操作人员进行点检。维修人员每次巡检时对重点设备点检工作进行指导、监督，并做好TSJL/PJ40-J《设备日常点检卡》中维修工填写栏的填写。发现问题立即反馈车间及生产部领导，及时分析处理。
12
设备检修
1、设备使用单位对设备日常故障进行维修，保证设备正常运行。
2、生产部根据生产需要组织对公司重大、典型的设备故障进行修理，保证设备正常运行。
3、设备日常维修具体按QG/PJ304《设备使用管理规程》执行。
4、每年12月份，由生产部组织设备使用单位编制下年度生产设备大、修计划书。生产部、技术部、财务部、质量部（检测试设备）和公司领导对设备大修计划进行审批。生产部组织实施。具体按QG/PJ310《预防性及预见性维护程序》执行。
13
验证
生产部组织各有关单位进行设备大、项修验证。填列TSJL/PJ36-J《设备大、项修验收书》。
14
设备报废
1、各单位根据生产需要和设备运行情况提出设备报废申请。
2、生产部、技术部、财务部、质量部（检测试设备）和公司领导对设备报废申请进行审批。
3、设备报废具体按QG/PJ303-J《设备固定资产管理程序》执行。
15
设备年度评价
生产部对公司的设备使用指标做总结分析，并做出评价。填列TSJL/PJ43-J《年终设备使用评价表》

6.相关文件/数据：
序号
文件编号
文件名
引用处
1
QG/PJ301-J
设备采购（外包）核准程序

2
QG/PJ302-J
设备验收管理程序

3
QG/PJ303-J
设备固定资产管理程序

4
QG/PJ304
设备使用管理程序

5
QG/PJ305
基础设施管理程序

6
QG/PJ306
设备备件管理程序

7
QG/PJ307
设备事故管理程序

8
QG/PJ308
设备改造管理程序

9
QG/PJ309
设备操作证管理程序

10
QG/PJ310
预防性及预见性维护程序

11
QG/PJ311
设备管理奖罚办法

7. 质量记录表单
序号
质量记录号
名 称
使用处
保存期限
存放
1
TSJL/PJ14-J
年 月设备购置计划项目明细表

2
TSJL/PJ15-J
设备购置（更新）申报表

3
TSJL/PJ18-J
固定资产设备开箱检查验收单

4
TSJL/PJ19-J
设备安装交接验收单

5
TSJL/PJ26-J
设备使用交接班记录本

6
TSJL/PJ28-J
保养检查记录

7
TSJL/PJ29-J
设备巡检记录

8
TSJL/PJ31-J
设备日常维修情况汇总月报表

9
TSJL/PJ32-J
主要生产设备技术经济指标报表

10
TSJL/PJ40-J
设备日常点检卡

11
TSJL/PJ34-J
设备技术状态鉴定表

12
TSJL/PJ38-J
年度设备大（项）修计划书

13
TSJL/PJ36-J
设备大、项修理验收书

14
TSJL/PJ42-J
设备报废申请单

15
TSJL/PJ43-J
年终设备使用评价表

10