04基础设施设备管制程序.doc

文件修订记录序号修订前内容(章节)修订后内容(章节)修订原因分发部门总办生产中心生产计划部素金一厂素金二厂镶嵌厂品管部人力行政中心采购部财务中心销售中心技术部研发部份数 核准： 审核： 制定：1、目的:确保提供并维护为达到产品符合要求和工作过程所需要的基础设施设备得到有效管理、维护和控制。2、适用范围：适用于公司所有基础设施及生产设备维护与控制。局域网3、定义：3.1基础设施：3.1.1建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、气、电、信息系统的设施）及环境检测仪器。3.1.2 生产过程设备（如冲床、机织、油压、检测设备等生产设备及各种工具等）。3.1.3 信息系统设施（电脑、区域网、通讯服务等）。3.1.4 支持性服务（如交付后活动、配套用的运输等）。3.2 主管部门：指日常管理过程执行监督的部门（设备部、信息部、行政部）。4、职责及权限：4.1使用单位配合主导部门：负责生产设备的综合管理和控制与对实现产品符合性所需要的基础设施进行管制。4.2 技术部：负责生产制作过程设备、实验设备管制。4.3行政部：负责对建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关环境保护设施进行控制与对实现产品符合性所需要的工作环境进行控制。4.5 信息部：负责对公司所涉及的信息系统设施（电脑、区域网、通讯服务等）信息系统的基础设施进行管制。4.6 技术部/行政部/信息部（主导部门）：负责对本岗位所管制事项设施配置申请单进行综合评估。4.7 总经办：对设施配置申请单进行核准。5、程序内容5.1 基础设施的确定、提供和维护5.1.1 公司为实现产品符合性和环境保护所需要的基础设施包括:生产设备、网络、办公设备、建筑物等。5.1.2 设施的提供使用部门根据使用的要求及公司发展的需要,填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、规格/型号、技术参数、数量等,报部门权责主管审核，交由主管部门（技术部或行政部、信息部）进行评估，确认是否进行自制或外购设施设备，若自制件由相关技术人员进行设计，经相关权责主管签准，呈总经办批准后,采购部依设施配置申请单实施采购或内部制作。5.1.3 设施设备的验收采购或自制完成的设施设备,使用部门配合主管部门进行安装调试,确认符合申购要求后,由主管部门和使用部门在设施设备验收单上签收，并记录设施名称、规格/型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料、工具等, 设施设备验收单由设备部保管。5.1.3.1验收不合格的设施, 采购部与供方协商解决,并在设施设备验收单上记录处理结果。5.1.3.2验收合格设施设备部进行编号，建立设备档案，并在设备设施台帐上登记。5.1.3.3经安装验收合格后，技术人员组织生产部及设备部相关人员进行设备操作注意事项及维护事项的培训。5.1.4 设施设备的使用、维护和保养及编号5.1.4.1对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须编写操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，方可上岗操作，特种设备操作人员需持证上岗。其他设施根据需要，设备部组织编写相应的 机台操作规程。5.1.4.2设备部制定设备日常保养项目表,制定保养项目，频次，发给使用部门执行，设备部相关负责人监督检查日常保养执行情况。并每月对设备日常保养项目表进行收集整理归档，并作为设备部制定下一年年度检修计划的依据。5.1.4.3 主导部门于每年12月底制定下一年度的设施设备年度检修计划。5.1.4.4日常生产中车间出现故障较严重或需送外维修的设备，生产制造部应填写设施报修单报设备工程部检修，检修中的设施应挂红色检修牌，检修好后的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。5.1.4.5现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。生产设施设备编号规则，见附件一。5.2 设施设备的报废5.2.1 设备报废应具备下列条件：5.2.1.1 设备的主要结构和部件严重损坏，其精度、性能达不到最低工艺要求。5.2.1.2 因意外灾害或事故造成设备严重损坏，无法维修使用。5.2.1.3 严重影响安全，继续使用可能导致发生事故。5.2.1.4 技术落后、浪费原料、污染严重。5.2.1.5设备老化，技术性能落后，能耗高，效率低，经济效益差。5.2.2 设备报废由生产现场提出申请至设备部，设备部确认评估达到报废条件后填写设备报废申请单,呈总经办批准后方可正式报废，经公司报废的设备，设备部在设备台账上进行注销。5.3 设施设备的日常管理5.3.1设备交由使用单位权责主管签字确认后，由设备部统一编号，并按各车间制定机器设备配置平面图，设备有异动后，各工厂设备保管员要及时更新机器设备配置平面图。5.3.2生产现场按生产需求需跨楼面调进或调出设备，必须至少提前3天填写设施设备移交单，交至设备部固定资产管理员来统一调配，调配好后调进调出的单位主管及固定资产管理员 在设备移交单上签名确认，设备移交单一式三份，调进、调出的单位主管及固定资产管理员各保存一份。5.3.3 设施设备如需出厂维修或生产区与生产区的调动，必须由设备部权责主管签名确认后，保安人员方可放行。5.4 工作环境行政部应确定并管理为实现产品符合性所需要的工作环境，这应该包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作气氛，更好发挥员工潜力），按7S管理程序执行。6、相关文件6.1 7S管理程序 DC-QP-086.2 机台操作规程 7、相关表单7.1 设施设备配置申请单 FM-YF-024 7.2 设施设备验收单 FM-YF-025 7.3 基础设施设备一览表 FM-YF-026 7.4 年度设备维护保养计划 FM-YF-027 7.5 机器设备日常保养卡 FM-YF-028 7.6 设施设备报修单 FM-YF-029 7.7 报废申请单 FM-ZB-013 7.8 设施设备维修保养记录 FM-YF-030 7.9 设施设备档案（履历表） FM-YF-031 附件一 设备编码原则厂部部门代码设备代码(部门中文名称编制)流水号（00009999）1.0 设备编码架构： / 2.0 厂部部门代码如下表：素金一厂素金二厂镶嵌厂研发中心生产计划部采购部财务部销售部行政部部门代码部门代码部门代码部门代码部门代码部门代码部门代码部门代码部门代码备料A1注蜡B1镶嵌手工C1设计部D1一厂收发E1采购部F1财务部G1销售部H1行政部K1珠链A2倒模B2蜡房C2工模部D2二厂收发E2手工链A3油压B3执模C3起版部D3镶嵌收发E3车花A4手镯B4车花C4样本组D4电金打磨A5执模B5镶嵌C5产品信息D5机织链A6车花B6打磨C6技术部D6新品手工B7总检C7新品手批B8电金打磨B9新品激光B10新品备料B11手批B12闪砂B13注：设备代码需以部门具体设备的中文名称编制，比如素金一厂备料的切割机设备：A1/切割机-0001，流水号在相应的设施设备代码后“00000”的基础上开始编号，如机器设备按先后顺序0300001开始往后编号。基础设施设备一览表序号设备名称设备编号本厂编号设备型号设备厂家使用部门进厂日期备注保存期限：长期 版次：A1 FM-YF-026 机器设备日常保养卡 财产编号:机器名称:单位:发卡日期:保养类别具体部位12345678910111213141516171819202122232425262728293031员工保养机器外部清洁机器内部清洁添加机油机修签名（检查）：机修保养机器运转状况 (正常/异常)检查机器主要部位添加润滑剂 (如果机器需要)现场管理签名（检查）： 如正常填 V 如异常填 X * 每个月设备科要收回核查 * 参照操作保养作业指导书 保存期限：2年 版本：A1 FM-YF-028设施设备维修(保养)记录机组编号日 期机器时间故障现象：处理方式：处理结果：备注：保存期限：2年 版本：A1 FM-YF-030设施设备配置申请单申请单位申请人申请时间设备名称申请数量预计单价主要技术参数、附件要求：推荐厂家:单位审核:主管部门审核: 总经办审核:注:一式三联保存期限：2年 版本：A1 FM-YF-024设施设备配置申请单申请单位申请人申请时间设备名称申请数量预计单价主要技术参数、附件要求：推荐厂家:单位审核:主管部门审核: 总经办审核:注:一式三联保存期限：2年 版本：A1 FM-YF-024设施设备验收单验收单编号 ： 验 收 日 期： 厂 商 名 称： 联 络 人 ： 联 络 电 话： 传真号码 ： 购入验收 维修验收请购单编号订购单(合约) 编号设备名称 规格型号数量单位发票金额资产编码验收项目存在问题验收意见签核验收人/管制单位 签名/日期采购单位 签名/日期使用单位 签名/日期财务单位 签名/日期 保存期限：2年 版本：A1FM-YF-025 设施设备档案（履历表）设备名称设备编号型号规格生产厂家出厂日期出厂编号购买日期更换部件及大修记录日 期维 修 内 容维修员保存期限：2年 版次：A1 FM-YF-031报废申请单部门：申请人申请时间报废类别工具器具计量器具设备名称编号报废原因处理意见是否属于固定资产审核（工厂）批准（副总） 备注：处置形式分报损、报废、回收。保养期限：长期 版本：A1 FM-ZB-013 年度设备维护保养计划为确保设备能够正常运行，提升设备使用寿命和安全性能，减少设备磨损消耗，降低设备在运行过程中的维护成本，对于即将来临的 年，设备科计划指定专业技术人员对公司内所有设备进行定期重点维护。具体维护保养计划如下：时间重点维护对象内 容具体实施要求实施人一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份审核： 制定：保养期限：长期 版本：A1 FM-YF-027设施设备报修单填表人：联系电话：编号：保修部门：报修人：报修人联系电话：故障描述：审核： 批准：保存期限：2年 版本：A1 FM-YF-029设施设备报修单填表人：联系电话：编号：保修部门：报修人：报修人联系电话：故障描述：审核： 批准：保存期限：2年 版本：A1 FM-YF-029毋意，毋必，毋固，毋我。_论语子罕篇君子有九思：视思明，听思聪，色思温，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思问，忿思难，见得思义。_论语季氏篇君子不器。_论语为政篇成事不说，遂事不谏，既往不咎。_论语八佾篇见贤思齐焉，见不贤而内自省也。_论语里仁篇往者不可谏，来者犹可追。_论语微子篇巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮。_论语八佾篇父母在，不远游，游必有方。_论语里仁篇君子泰而不骄，小人骄而不泰。_论语子路篇我非生而知之者，好古，敏以求之者也。_论语述而篇可与言而不与之言，失人；不可与言而与之言，失言。知者不失人亦不失言。_论语卫灵公篇知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。_论语雍也篇吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。_论语为政篇名不正，则言不顺；言不顺，则事不成_论语子路篇未知生，焉知死？_论语先进篇父母之年，不可不知也。一则以喜，一则以惧。_论语里仁篇人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏，其何以行之哉？_论语为政篇己所不欲，勿施于人。_论语颜渊篇志于道，据于德，依于仁，游于艺。_论语述而篇益者三友，损者三友。友直、友谅、友多闻，益矣；友便辟、友善柔、友便佞，损矣。_论语季氏篇敏而好学，不耻下问，是以谓之文也。_论语公冶长篇从心所欲不逾矩。_论语为政篇投之亡地然后存，陷之死地然后生。_孙子兵法九地篇今之孝者，是谓能养。至于犬马皆能有养；不敬，何以别乎？_论语为政篇忠告而善道之，不可则止，毋自辱焉。_论语颜渊篇视其所以，观其所由，察其所安，人焉廋哉！人焉廋哉！_论语为政篇欲速则不达。_论语子路篇朝闻道，夕死可矣。_论语里仁篇逝者如斯夫！不舍昼夜。_论语子罕篇吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？_论语学而篇温故而知新，可以为师矣。_论语为政篇不在其位，不谋其政。_论语泰伯篇君子和而不同，小人同而不和。_论语子路篇学而不思则罔，思而不学则殆。_论语为政篇