质技部成本控制方案简单.doc

质技部成本控制方案
为响应集团下发的“全面成本控制”活动，并为贯彻落实公司全面成本控制要求，强化部门内部管理工作，提高人员成本控制意识，使成本降至最低限度，特制定本方案。
一、部门成本控制小组成员
为将成本控制工作有效的得到落实，能扎实的推进该项工作，真正体现人人参与成本控制，依据部内职责分工，特成立部门成本控制小组，名单如下：
组 长：蔡高平
副组长：陈龙
成 员：宋胜利、乔晓光、赵佳、刘美英
二、部门成本控制项目
（一）2013年质技部企划考核、能耗指标及考核分配表

（二）质量成本控制方案及措施
1、混合材优化
1）根据各类原材料的价格，通过调整掺加量，提高价格较低的原材料的使用量来降低水泥的成本。
2）每季度详细了解进厂原材料的生产加工过程，依据进场原材料的控制指标对其作出质量评判，以提高进厂原材料的稳定性。
3）加强对进厂原材料的质量和使用性能的检验，随时掌握原材料的质量变化，以稳定水泥的质量。
4）通过组分测定和耗酸值测定公式对比，建立误差小，测定值更准确的公式来计量混合材的实际掺加量。
5）开发新的混合材料；掺入硅钙渣替代部分矿渣；掺入石粉替代部分石灰石；高掺粉煤灰生产缓凝水泥，来降低水泥生产成本。
措施：
1）石灰石作混合材能促进硅酸盐矿物的水化， 自身需水量小， 且易磨性好， 降低水泥的标准稠度用水量，矿渣的化学活性高， 玻璃体含量多， 需水量小， 易磨性差， 掺入少量矿渣与熟料共同粉磨时可改善水泥颗粒组成、提高水泥２８天强度； 粉煤灰的品质差异很大， 需水量大、烧失量高、凝结时间长。通过对我厂使用的混合材性能的分析在生产复合、缓凝水泥中将粉煤灰掺到28～30；石灰石掺到4%～6%；矿渣掺到6%～8%；普硅水泥中粉煤灰掺到5～7；石灰石掺到4%～6%；矿渣掺到4%～6%；外掺矿粉5%～7%；可降低生产成本，提高水泥使用性能。
2）水泥的外加剂相容性与混合材自身的性能密切相关。每季度对使用的各种混合材料做进厂质量数据统计，并进行混凝土使用性能的检测，建立完整的技术档案，为水泥生产提供有力的技术依据。
3）对混合材组分测定仪的公式进行定期的跟踪监测，以保证混合材组分测定仪的公式的有效性和准确性。每天跟踪检测各品种水泥的生产控制样，对控制组检测混合材公式进行定期的跟踪监测，以保证控制组检测混合材公式的有效性和准确性，并对中控室的物料配比、物料称的准确性和生产控制做出相应的监督和指导提供依据。对控制组耗酸值法测定混合材公式的监控。每天跟踪检测各品种水泥水泥的生产控制样，并对数据进行分析对比（若对应结果在国标规定的误差范围内，则视为正常）。对应结果超出国标规定的误差范围时，及时进行对标样监测工作查找原因，及时对控制组耗酸值法测定混合材公式进行校正，以保证控制组混合材测定公式的有效性和准确性。
4）通过小磨分别掺加石粉与掺加等量的石灰石进行试验，使用石粉后水泥各项性能满足国标及内控要求。我们下一步计划做大磨试验，进一步验证掺加石粉后水泥各项性能变化。如果试验数据仍能满足内控要求，将考虑用石粉代替石灰石，降低水泥生产成本，提高经济效益。通过掺加不同量脱碱的硅钙渣磨制各品种水泥，检验水泥性能是否符合国家内控指标要求，最终确定能否用硅钙渣代替矿渣和降低水泥标准稠度。生产缓凝水泥不掺加缓凝剂，将粉煤灰掺到28%左右，水泥的凝结时间完全满足用户的使用要求，并节约成本2.6元每吨。
2、过程控制
1）每天不定时到堆场、库底配料处巡检，使上料环节处于受控状态。
2）定期完成并检查计量器具的检定与校准工作，使物料搭配按计划执行。
3）结合销售的水泥需求计划，合理安排各品种水泥的生产，减少水泥改磨次数，减少改换品种时带来的损失。
4）标定各品种水泥洗磨时间与洗输送设备时间，尽量降低在此过程中的成本浪费。（低等级改磨高等级水泥）
5）及时报送过程控制中各项检验结果，以便中控室操作员及时调整工艺参数，提高控制指标的合格率。
措施：
1）现场巡检内容为：1、对所生产的袋装水泥的袋重、生产日期的打印清晰度进行监督检查；防止散装车装车时装错水泥品种和散装车铅封的使用情况进行监督；各品种倒库时对化验室倒库通知单的执行情况和倒库时避免水泥品种混库等问题进行监督；2、磨机运转时对上料皮带物料情况进行表观判断，及时发现物料下料不稳定、断料等问题；检查助磨剂使用是否与产量相吻合，流量泵运转是否正常，助磨剂管道有无老化现象，杜绝因上述问题导致助磨剂的浪费。3、对原材料堆场各种原材料的堆放情况进行检查，不许有原材料混料现象发生，各原材料必须按划分的指定区域卸料。
2）检验仪器、计量器具应按《水泥企业质量管理规程》的规定进行检定，强检仪器设备应由有关计量监督机构或水泥专用仪器检验校准机构按规定进行检定，并建立检定记录。
3）按照销售每月提供的水泥提货计划，预防因下雨等突发事件熟料到不了厂，合理的安排熟料的储存工作，道路水泥堆场储量不低于1500吨；52.5熟料不低于1000吨；12年旧熟料不低于1000吨，，不发生给客户供不了货的问题。
4）5月15日做了低标号改高标号水泥洗磨时间的试验，数据见下表：
2013-5-15 P.C32.5R水泥改磨P.O42.5R水泥19：00改配比
品种
时间
细度
比面积
标稠
初凝
终凝
3天强度
抗折
抗压
P.C32.5R
改磨前
1.35
353
31
293
433
4
17.1

第一个5分钟
1.46
376
31.2
329
454
3.5
16.6

第二个5分钟
1.2
380
31.4
334
449
3.7
19.2

第三个5分钟
0.8
377
31
270
382
4.1
21.4

第四个5分钟
0.4
395
31.2
260
360
4.5
23.1

第五个5分钟
0.36
387
31.2
251
346
4.9
25.4

第六个5分钟
0.33
390
30.6
239
339
5.4
26.5
P.O42.5R
改磨后
0.4
322
28.8
227
312
5.5
28.1
分析以上数据，在第六个五分钟时，样品水泥的标稠、凝结时间、强度接近P.O42.5（R）水泥的控制值，能够满足内控指标要求，所以确定洗磨时间为30分钟是较为合理的。
5）每点30-50分随机取样，最晚在下个点15分前将结果报出，检验结果报出时间越快越好。报样时间与下个点取样时间应间隔20分钟以上。正常做样时，遇到控制不合格的样品应立即通知中控室操作员，以利于及时调整。如果在做样过程中出现异常情况，应及时向相关单位做出说明，以免造成误解。如有违反对当班人员处以50元罚款每次。
（三）能源成本控制
按公司核定的能源消耗指标每月对能源完成情况进行考核，实现节约能源的目的。
1、以质量技术分析会为契机，在保证质量的基础上，采取新方法、新技术等措施优化工艺参数，实现增产降耗。
2、加大对长流水、长明灯及“跑冒滴漏”的检查力度，以做到节能降耗。
3、每季度开展合理化建议的评选工作，对修旧利废、节能降耗、改善环境、降低劳动强度的建议进行奖励，以提高员工节能降耗的意识，提出更多节能降耗的措施。
措施：
1）定期对生产计量设备进行标定、检定，保证原材料计量准确，确保水泥原料配比稳定，达到既不浪费原料，又保证水泥质量的目的。
2）绿化用水，必须配备专人监护，不允许将水源放任自流；生产现场地坑、廊道照明装置需分别在每个入口处安装控制开关，以便于岗位巡检时随时控制，避免长明灯现象；厂区、停车场路灯根据季节变化和日照时间调整开关时间，减少不必要的损失；“跑冒滴漏”是一项重大能源浪费，在同样的电能消耗下，设备所做的功将大大减少，岗位巡检时必须将“跑冒滴漏”作为一项重点检查内容，并在交接班记录中作为交接内容；
3）加强员工动员工作，在绩效考核中增加合理化建议的绩效分项，使员工开拓思维，积极主动的提出合理建议，使公司利益最大化。
（四）各项费用成本控制
按年初水泥集团核定的公司年度经营计划中期间费用计划，由质技部主控的相关费用，利用部内人员工作职责的不同分解落实至个人，实施费用成本控制。
2013年质技部成本精细化管理控制费用明细表
成本精细化控制方案
成本控制项目
部门核定金额（元）
金额分解
主控单位（人）
年计划
月计划
工段室
办公费
22254
1854.5
质技部全体
蔡高平
差旅费
25000
2083.3
质技部全体
蔡高平
业务费
30000
2500
质技部全体
蔡高平
通讯费
3600
300
蔡高平
蔡高平
个人交通费
7000
583.3
蔡高平
蔡高平
备品备件费
185000
15416.6
质检室
陈龙
检验费
288850
24070.8
质检室、技术室
蔡高平、陈龙
维修费
30000
2500
质检室
陈龙
临工费
20000
1666.6
质检室
蔡高平
售后服务费
24960
2080
蔡高平
蔡高平
科研费
90000
7500
质检室
蔡高平
安全消防费
110000
9166.6
蔡高平
蔡高平
排污费
200000
16666.7
蔡高平
蔡高平
认证费
80000
6666.7
蔡高平
蔡高平
折旧费
6203.96
517
蔡高平
蔡高平
1、办公费控制方案及措施
方案：质技部办公费主要包括：通讯费（固定电话质检室办公室一部，部长办公室一部，分别开通内线即可；手机费通讯费部长300元/月，质检室主任100元/月，出厂专管60元/月，体系管理员80元/月）、记录台帐、日常办公用品等。通讯费及其它办公费用超出核定部分全额考核（部长承担60%，工段负责人承担20%，剩余20%除部长和工段负责人外其余人员按岗位工资比例进行全额分配）。
措施：
① 避免固定电话费的浪费：部门除部长办公室电话能够拨打长途外，其余电话只能拨打市话。对于非工作原因频繁使用固定电话拨打外线电话的现象，每发现一次对责任人考核30元。
② 各级管理人员通讯费按照核定标准凭话费发票单据报销，费用总额全年控制，出现超支情况，责任人全额承担。
③ 记录台帐由专人进行管理，各岗位领用新台帐时将使用完毕的台帐交回，领取新台帐，并建立领用明细帐，发现有故意浪费行为，对责任人按照所浪费成本的十倍进行处罚，并对该班组长进行考核10元/次
④ 办公用笔：钢笔按人配发每人每年一支；中性笔按需配发，更换笔芯，损坏后登记重新领取，存在浪费现象按照所浪费成本的十倍进行处罚，每发现一次对相关班组长考核10元/次。
⑤ 打印之前对所打印内容进行预览，确认无误后方可进行打印，若因排版不准确造成纸张浪费，对打印者进行每张1元的罚款。
⑥ 纸张双面打印，各类文件的传送尽可能以邮件形式发送，避免造成纸张浪费。发现垃圾桶中有单面打印的纸张对责任人进行每张1元的罚款。
⑦ 建立办公用品日常领用台帐，物品损坏必须以旧换新，否则按照丢失处理，要求领用人按照原价赔偿。
⑧ 加强部内办公用品的管控，不定期抽查是否存在浪费现象，一经发现，对相关责任人按条款进行考核。（建立检查表）
⑨ 邮寄费：不急的物件尽可能让顺路的人捎带，减少邮寄及用车次数，如发现一星期内连续邮寄现象，对相关责任人考核30元/次。
2、差旅费、业务费控制方案及措施
方案：质技部差旅费、业务费为部门统控，质技部部长负责监督费用的使用情况，超支全额处罚（其中部长承担60%，工段负责人承担20%，剩余20%除部长和工段负责人外其余人员按岗位工资比例进行全额分配）。
措施：
① 差旅费、业务费使用前必须提前填写费用申请表，经部门领导、分管领导及总经理审批后执行（申请表见附表），未经领导审批私自使用者部门不予报销费用。
呼和浩特市蒙西水泥有限公司
费 用 申 请 单
所属部门： 申请人： 申请时间：
费用项目
用途说明
申请金额
用款时间
备注

部门负责人意见
部门负责人签名:
分管副总经理意见
副总经理签名：
总经理意见
总经理签名：
备注：此单据为发生业务费、差旅费事前申请单
② 外出办事时，如果事情不紧急，可与其他部门拼车，费用分摊，或搭乘顺路车。
③ 员工出差时禁止绕道旅游和办理私人业务，若出现此类现象费用不予报销，由当事人自己承担所有费用。
④ 住宿费凭证在核定标准内报销，低于标准的实报实销，超出标准的按标准报销。
⑤ 业务招待费主要是餐费和住宿费，为了减少费用的发生住宿和就餐尽量在本公司进行，如需外出需填写费用申请单，经审批同意后方可执行。
⑥ 招待结束后，经办人持相关管理人员签字后的发票凭证与《费用申请单》到财务部报销。
⑦ 所有费用在使用完毕后一周内报销，否则由当事人自己承担不予报销。
3、材料费及备品备件费控制方案及措施
方案：质技部材料包括：标准砂、药品
备品备件包括：玻璃器皿、设备备件、检测仪器设备、日杂件、五金件。备品备件费用由质检室主任主控，超支根据质检室D级制度相关条款进行考核。
措施
标准砂、药品
① 标准砂：在使用之前必须确认成型数量后，然后再打开砂袋，避免造成浪费。
② 在配制药品时，严格按照规程进行，认真配制药品，以免错配造成药品的浪费，如发现错配视损失量进行考核，考核金额为损失费用的30%进行考核。
③ 提高做样的准确率，避免因做样失误，造成重复检验，浪费药品，因检验失误造成药品浪费的考核10元/次。
④ 经常检查放置药品瓶的塞口的橡胶塞、橡胶管是否老化、小钢夹是否紧固，发现橡胶塞、橡胶管老化和小钢夹松动及时更换，以免药品外漏造成药品浪费，每发现一次考核50元。
⑤ 滴定管加液时，加液量最多不能超过零刻度以上5mm，以减少调零时药品的浪费,若发现超量一次考核10元。
物检组备品备件：
① 定量加水器：使用时轻开轻关，每周清洗一次，以免长时间水垢厚积造成计量不准确，缩短使用寿命。
② 搅拌机、振动台、振实台、小磨、鄂破、抗折机、抗压机，了解设备性能，加强日常维护，如：润滑、校验锅壁间隙、设备停止后要及时关闭电源等；发现设备异常及时通知相关人员进行检查维修，使设备隐患消除在萌芽状态，以减少设备备件的更换频次，从而降低备品备件的费用。
③ 其它日杂用品：如钢丝球、油漆刷、皮锤、棉纱等均按其日常消耗量进行定期领取并建立领用明细台帐。
分析组、控制组备品备件
玻璃器皿及其它：
① 按照质技部质检室D级制度物品消耗标准及管理办法进行使用。
② 所有的工具以旧换新，在工具消耗周期范围内更换，对责任人进行考核20元/次，若丢失按超标处理费用由当事人承担。
③ 每月对该班组的物品消耗数量进行核对并报于质检室主任。
各组备品备件消耗的检查表
检查要点
执行情况
被检查人签字
标准砂是否按规定使用

设备是否定期维护

检测仪器是否进行定期校验

定量加水器是否及时清洗

配置药品是否按照规程进行配置

对试剂瓶口的老化橡胶塞、橡胶管和松动小钢夹是否及时更换

滴定管加液时是否按规定进行加液

玻璃器皿和其它物品是否按规定使用

④ 节约物品突出的员工，年底进行适当的奖励。
4、检验费控制方案及措施
方案：检验费主要是各种计量器具、质检室设备检验、特种设备的检验，全年水泥抽查对样检验，费用由质技部统控部长主控，费用超支部分按企划考核进行考核。
措施：通过沟通、协商降低检验费用。
5、临工费控制方案及措施
方案：临工费是质技部雇佣临时工时发生的费用，费用由部门负责人主控（超支或结余，部门负责人承担奖罚不得低于30%，工段负责人承担奖罚不低于20%，其余50%由部内所有人员按工资系数及部门考核办法承担）。
措施：
①能够通过部门义务劳动完成的工作尽量不使用临工费。
对于不着急的临工任务要多家比价后，承包给价格最低的个人或单位。
③ 严格按照临工费审批程序进行申请、审批。
6、维修费控制方案及措施
方案：维修费是质技部质检室仪器设备的维修、更换零部件时支出的费用，费用由质技部长监督，质检室主任主控，费用超支按工资比例处罚
措施：
①对员工加强仪器设备性能的培训，使员工熟知设备性能。
② 加强员工对设备仪器日常维护保养知识的培训，使员工及时对设备仪器进行维护，减少不必要的维修费用。
7、售后服务费控制方案及措施
方案：售后服务费是指我公司为提升客户满意度，维护品牌形象，在产品售出后为客户提供服务时所发生的费用。费用由质技部部长主控，超支部分按企划考核进行考核。
措施：① 有计划的进行客户回访，选择合理的服务路线，以减少服务过程中发生的车辆使用费。
② 加强产品质量的稳定性，提高产品的质量，以减少客户投诉，降低售后服务费用的发生。
③ 开通客服热线，经常与客户电话交流，掌握我公司水泥的使用情况，为客户提供满意的服务。
8、科研费控制方案及措施
方案：科研费是为开发新产品，实验研究时所发生的费用。
措施：①严格执行费用审批使用程序。
② 严禁将其它费用列支在科研费用。
9、安全消防费、排污费、认证费、折旧费控制方案及措施
方案：费用由质技部部长主控，按企划考核进行考核。
措施：通过友好沟通，协商谈判来降低费用。
三、各项成本控制活动的验证
1、按照水泥集团要求开展成本对标工作，根据同技术装备、同产能规模等原则，选定对标企业，并实施对标工作（对标按照水泥集团下发的成本对比分析模板填写）。
2、通过与往年部门费用成本的发生，做出费用成本控制的横向对比，指出部门成本控制的关键点。
3、通过对标及费用横向对比，找出目前部门成本控制的不足点，提出具体的整改意见及具体的控制措施上报公司，并付诸实施。
四、总结经验
以本次成本控制活动取得的成果，总结经验教训，并形成总结报告于2013年12月25日上报公司，同时要对成本控制措施取得的明显效果进行推广，使之成为公司运行长效机制。
五、附则
本方案由质技部负责解释

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