仓库管理常规检查通知.doc

关于组织开展自营项目仓管工作
常规检查的通知

为了进一步规范公司自营项目仓库管理员业务行为和内部控制制度，较好履行监督职能，确保原材料信息的真实、准确、完整和公司财产的安全，提高原材料使用率及周转率，节约成本，提高公司总体经济效益。不断完善和提高公司仓管业务管理水平,为公司业务发展再上新台阶奠定坚实的基础。特将公司开展自营项目仓管工作常规检查通知如下：
一、检查范围
公司自营项目仓管工作常规检查的范围为公司所有自营项目部，包括新力琥珀园、新力象湖湾、银城生态花园、西山中学、昱博科技园、总部大楼等。
二、检查时间及人员
时间暂定，每周不少于一次。人员由财务部指派。
三、检查内容
检查的内容是自营项目部落实公司仓库管理制度及基本财务制度情况，重点以材料验收和材料领用的合规性为主，涵盖制度建设、制度执行及监督检查三个环节。根据公司仓库管理工作需要，在进行仓管工作常规检查过程中，同时进行会计基础工作检查，具体检查内容详见附件。
四、检查要求
1.各自营项目部必须充分认识公司组织常规检查的重要性和紧迫性，按照每次检查的要求，积极开展自查自纠、落实整改工作。各项目经理为每次常规检查工作的第一责任人，项目仓管主管为本项目的仓库管理工作规范执行的直接责任人。各项目部应定期组织自查自纠。
2.每次检查结果纳入各仓管员、项目经理月度考评之内。
3.为便于每次检查工作的顺利进行，各项目仓管员及相关人员应积极配合检查。
****公司财务管理部
2017-4-25

附件
****公司
自营项目仓管工作常规检查工作底稿

项目名称： 时间：
检查事项
仓管人员配备检查
备注：
检查要点
1、是否有独立的办公电脑；
2、是否有固定的仓库；
3、是否指定一名仓管主管；
4、仓管人数是否符合规定要求；
5、不相容职务是否分离；
6、仓管员是否符合任职要求；
7、是否按时参加公司组织的业务培训；
8、仓管人员调动或离职是否办理移交手续；
9、仓管工作交接是否符合相关规定要求。
检查情况记录

整改意见或建议

被检查项目经理意见

签字： 日期
检查人员与仓管主管

检查人员签字： 检查日期：

仓管主管签字： 复核日期：

****公司
自营项目仓管工作常规检查工作底稿

项目名称： 时间：
检查事项
材料验收规范检查
备注：
检查要点
1、 是否通知主控施工员到场验收；
2、 是否通知材料员到场验收；
3、是否对购进材料的数量、重量、面积等进行计量检查；
4、是否对购进材料进行质量检查；
5、是否符合合同价或市场信息价；
6、对不合格产品是否退回；
7、是否有采购计划及送货单原件，送货单签字是否齐全；
8、是否按要求填写入库单，入库单签字齐全。
检查情况记录

整改意见或建议

被检查项目经理意见

签字： 日期
检查人员与仓管主管

检查人员签字： 检查日期：

仓管主管签字： 复核日期：

****公司
自营项目仓管工作常规检查工作底稿

项目名称： 时间：
检查事项
材料出库规范检查
备注：
检查要点
1、发料时是否按材料入库顺序“先进先出，推陈出新”的原则；
2、是否按要求填写出库单，出库单签字齐全；
3、领料人是否具有领料权限；
4、发料时，是否凭领料人的领料单发料。
检查情况记录

整改意见或建议

被检查项目经理意见

签字： 日期
检查人员与仓管主管

检查人员签字： 检查日期：

仓管主管签字： 复核日期：

****公司
自营项目仓管工作常规检查工作底稿

项目名称： 时间：
检查事项
仓管档案管理检查
备注：
检查要点
1、 出入库单是否由公司统一印刷或购买；
2、 新启用的出入库单是否连号；
3、 已使用过的出入库单存根是否单独存档；
4、 已使用完的出入库单是否连号；
5、是否建立出入库单管理台账，台帐是否按规定填报；
6、出入库单已使用数量+未使用数量与领用数量是否一致。
7、是否按公司信息化的要求及时完成相关工作。
检查情况记录

整改意见或建议

被检查项目经理意见

签字： 日期
检查人员与仓管主管

检查人员签字： 检查日期：

仓管主管签字： 复核日期：

****公司
自营项目仓管工作常规检查工作底稿

项目名称： 时间：
检查事项
仓库管理规范检查
备注：
检查要点
1、 仓库封闭性是否良好；
2、 仓库内各种材料、备品备件，是否按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐；
3、 材料摆放位置是否粘有或悬挂有材料标签；
4、 是否定期进行材料盘点，做到物账相符；
5、 已报废的设备或材料是否已报作废处理；
6、 已丢失或人为损坏的设备或材料，是否报批项目部和公司材料设备部；
7、 仓库钥匙是否由专人负责保管；
8、 库房内严禁吸烟，是否配置灭火器。
检查情况记录

整改意见或建议

被检查项目经理意见

签字： 日期
检查人员与仓管主管

检查人员签字： 检查日期：

仓管主管签字： 复核日期：

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