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******研究院
实验室
特种设备检验检测机构
安全生产检测检验机构
质量管理体系文件
LA/CX04—2/0—2010
程序文件
检测分包程序
版次：2/0 页次：1-9
编制：贾晋英 日期：2010－05－30
审核：刘金山 日期：2010－05－30
批准：王俊 日期：2010－05－30
受控印章：
持有人：
2010-05-30 发布 2010-05-30实施
辽宁省安全科学研究院 发布
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实验室 特种设备检验检测机构 安全生产检测检验机构
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文件编号：LA/CX04—2/0—2010
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检测分包程序
第2版 第0次修订
颁布日期：2010年05月30日
1 目的
对检测分包方进行评审，选择合格的分包方。对检测工作分包进行控制、管理，确保分包检检测工作质量符合要求。
2 范围
适用于检测工作分包的控制和管理全过程。
3 职责
(1)分包工作由院长批准，承担检验检测部门具体实施。
(2)承担检验检测工作部门负责对分包方能力进行调查，确定合格分包方并对分包方检测工作质量实施监督。
(3)检验检测部门提出分包要求，经分管院领导审核，院长批准后与分包方签订具体分包合同。
4 工作流程
检测分包工作流程见图1。
图1 检测分包工作流程
5 程序要点
5.1 可分包的情形
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(1)除特种设备检验检测，下述情况下可以将检测工作分包：
a.由于发生未预料的原因（如工作量、需要更多专业技术或暂时不具备能力）；
b.由于持续性的原因（如通过长期分包、代理或特殊协议）；
(2)特种设备检验工作不得分包，检验项目中的无损检测、理化实验等专项检验检测项目在下列情况下可以分包：
a.在无法预料或者非正常的情况下，例如关键人员临时不能上岗、关键检验检测设备临时不能投入使用等；
b.本院在一些特殊领域缺少专门的技术或装备。
注：下述有关特种设备检验检测的情形不属于分包：
(1)提供与检验检测相关的服务；
(2)检验检测机构临时聘用与检验检测有关的具有专门技术的人员，并且已签订正式合同，纳入了检验检测机构质量管理体系；
(3)临时借用检验检测机构之外的检验检测设备。
5.2 对分包方能力的基本要求
本院需将检测工作分包时，应当分包给有能力的分包方，例如能够按照《检测和校准实验室能力认可准则》开展工作的分包方，其中对于特种设备无损检测，分包方还必须具有国家质检总局颁发的特种设备检验检测机构核准证并具备检验的无损检测核准项目。
5.3 分包需求的提出
承担检验检测业务的部门根据检验检测工作的需要，提出需分包的工作及分包方，拟定《分包协议书》，并填写《分包方跟踪评价表》。
5.4 分包方能力调查、评审
5.4.1 凡具有相应资质的单位均可申请作为我院分包方的候选单位，填写“分包（服务、外协）方资格审查申请表”。
5.4.2 检验检测部门技术负责人或者检验检测责任师组织相关检验人员对提出申请的分包方在仪器设备、环境条件、人员素质、实验室管理等方面进行调查、评审。
(1)调查评审的重点内容
a.分包方的仪器设备状况；
b.环境条件；
c.人员素质；
d.质量管理体系；
e.检验能力的验证(必要时)。
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(2)在对分包方进行评审后，检验检测业务部门将分包评审结果记录于《合格分包方评审表》。
(3)负责分包方调查评价的检验检测部门负责对列入本院合格分包（服务、外协）方一览表的合格分包方进行跟踪评价，并填写《合格分包方跟踪评价表》。
5.5 合格分包（服务、外协）方一览表的形成
拟实施分包的检验检测部门将《合格分包方评审表》报检验检测工作的院领导审核后，报院长批准，并形成本院的合格分包（服务、外协）方一览表。
5.6 具体分包工作的申请、批准及分包协议
(1)检验检测部门根据工作需要提出分包申请，填写 “分包（服务、外协）申请表”。检验检测部门应在 “合格分包（服务、外协）方一览表”中选择分包对象，并经分管院领导同意。
(2)分包项目由相应检验检测部门与分包方草签《分包协议书》，协议内容应包括项目名称、检测内容、检测依据（执行的检验标准）、检测工期、协议有效期、收费等。
(3)草签《分包协议书》的检验检测部门负责对分包协议进行评审，分管检验检测工作的院领导负责评审结果的审核，由院长或其委托人与分包方法人代表或其委托人签字、双方单位盖章后生效。
相应检验检测部门负责办理签订协议手续。
5.7 分包情况通知客户
检验检验部门在实施检测工作分包时，应将本院的分包安排以书面形式通知客户，适当时应得到客户的准许，最好是书面的同意。
5.8 对分包工作的质量控制
(1)承担检验检测测业务的部门对分包方的工作质量按照质量管理体系的要求进行监督，必要时相应检验检测部门主管组织人员对对分包方现场工作质量进行检查。
(2) 由分包方完成的工作，检验检测部门应在原始记录中说明，将分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档。
(3)分包方出具的检测报告送交检验检测部门或检验检测人员，由其按本院《检验检
测报告/证书管理程序》的有关要求编入本院相应检验检测报告，由分包方出具的检测结果及分包方名称，应在本院报告中清晰注明。
5.9 分包有关责任
分包方出具的报告具有法律效应。本院就分包方的工作对客户负责，但由客户或政府
指定的分包方除外。
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5.10 分包方档案
(1)提出分包需求的检验检测测业务部门负责建立分包方档案，档案内容包括检测工作中使用的所有分包方的注册记录，其工作符合《检测和校准实验室能力认可准则》及相关资质认定/核准规则要求的证明记录，以及《分包协议书》、《合格分包方评审表》、《分包方跟踪评价表》等资料。
(2)总师办统一保存分包方档案以及《合格分包（服务、外协）方一览表》。
6 相关文件
《合同评审程序》 LA/CX05—2/0—2010
《检验检测报告/证书管理程序》 LA/CX32—2/0—2010
7 记录
《合格分包方评审表》 LA/CX04—JL01
《分包协议书》 LA/CX04—JL02
《分包方跟踪评价表》 LA/CX04—JL03
《分包方资格审查申请表》 LA/CX04—JL04
合格分包方评审表
LA/CX04—JL01
分包方
评审内容
评 价
人员数量、素质情况
设备是否符合分包项目要求
设备受检情况
环境条件
质量体系的建立和运行情况
服务质量
服务体系
分包项目
结论
评审人
年 月 日
批准人
年 月 日
分包协议书
LA/CX04—JL02
甲方（委托方）：
乙方（分包方）：
甲方委托乙方对 进行 。经友好协商，就有关事宜协议如下：
一、甲方在委托前，应将分包内容、执行的技术规范以及其他要求用书面形式通知乙方。
二、甲方有权对乙方的检验工作以及人员、环境、设备、质量体系等进行监督。
三、乙方接受甲方委托后，应严格按照甲方的要求开展检验工作，并对检验结果负责。
四、甲方应按照 向乙方支付检验费用。
五、双方如有违约或责任问题，应承担相应责任或按《合同法》处理。
六、本协议自 起执行，有效期 年，未尽事宜协商解决。
甲方签字： 乙方签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
分包方跟踪评价表
LA/CX04—JL03
序号
分包内容
分 包 方
委托单位
报告编号
检测费用
经手人
分包（服务、外协）方资格审查申请表
LA/CX04—JL04
申报部门
负责人
受审单位名称
单位负责人
E-mail
电 话
地 址
邮 编
工作内容
一、质量体系情况
该单位质量体系情况为如下三种情况中的第 种：
1．已经实验室认可并取得认可证书
2．未经实验室认可但已按《实验室认可准则》建立了质量体系
3．有比较健全的质量体系（但未按《实验室认可准则》建立）
二、资质情况：
1．单位资质：（质量手册及有关见证复印件）
2．人员资质：（有关见证复印件）
3．设备及计量器具校准、检定情况（材料附后）
三、设备情况：
1．主要仪器设备：（材料附后）
2．检验用材料品牌：（材料附后）
四、其它应说明的情况：
五、审查结论：
部门负责人：
六、审批意见：
负责人：
七、备注：
附件1：
参建单位主要准备工作
建设单位
1
对施工、监理主要管理人员更换的批复文件
2
监理合同
3
施工许可文件
4
项目负责人、技术负责人资质证书
5
质量管理制度
6
监督站发文和建设单位反馈意见发文时间一览表
7
概算批复文件
8
对施工、监理主要管理人员的考勤资料
监理单位
1
人员履约的业主批复文件
2
招标文件
3
投标书（要复印人员、仪器设备一览表一份）
4
附件2，业主应加核查意见
5
实际到场主要人员资质证书（身份证、毕业证、职称证、任职资格证的彩色扫描件或原件，彩色扫描件需中标单位人事部门审核证明。）
6
实际到场人员的劳动合同或聘用合同（原件或彩色扫描件）
7
监理实施细则
8
监理工作指令
9
办公设备及仪器设备台账
10
试验检测台账
11
监理对工地试验室的考核及检查文件
续附件1：
参建单位主要准备工作
施工单位
1
附件3～6，监理、业主应加核查意见
2
人员履约的业主批复文件
3
投标书（要复印人员、设备一览表一份）
4
投标书承诺到场人员与实际到场人员履约对照表
5
实际到场主要人员的劳动合同或聘用合同（原件或彩色扫描件，彩色扫描件需中标单位人事部门审核证明。）
6
实际到场主要人员资质证书（身份证、毕业证、职称证、任职资格证的原件或彩色扫描件，彩色扫描件需中标单位人事部门审核证明）
7
工地试验室资质申报材料，业主和监理对工地试验室的考核文件
8
母体试验室资质材料
9
工地试验室主要人员资料（母体试验室发出的授权书、任命书、劳动合同、个人资质证书）
10
机械设备进场证明材料
11
路基试验段报告
12
施工图（含变更）两套
13
路基每500m整桩号恢复中桩
14
大钢钎，用于开挖排水或支挡砌体工程，凿子、铁锤凿孔检测碳化深度，隧道施工单位准备初支取芯机（含加长钻杆，保证能钻至岩面）、风镐、锚杆拉拔仪和四个手电筒。
15
近两个月所有原材料进场台账、出厂检验合格证、质量保证书、进场材料登记表及自检、送检、监理抽检报告。
16
软基、隧道监测资料
17
沥青路面合同段需准备3个沥青留样桶
18
桥梁支架施工技术方案
附件2：
监理单位主要人员到位情况检查表
项目名称： 合同号： 监理单位：
总监办
主要人员
合同要求
到位人员
中间变更
现到位人员
与监理单位劳动人事关系情况
资格符合情况
岗位登记情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
总监
副总监
总监代表
工程部长
合约部长
路基工程师
路面工程师
桥梁工程师
隧道工程师
测量工程师
安全工程师
自查汇总
人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %，资格符合率 %；
已办理岗位登记人数： 人。
建设单位核查确认意见
注：按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
附件3：
施工单位主要人员到位情况检查表
项目名称： 合同号： 施工单位：
施工单位主要人员
合同要求到位人员
中间变更
现到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符合情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
项目经理
项目副经理
总工程师
工程部长
合约部长
路基工程师
路面工程师
桥梁工程师
隧道工程师
测量工程师
试验工程师
安全工程师
质检工程师
财 务
自查汇总
人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %，资格符合率 %
监理核查意见
建设单位核查确认意见
注：按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
附件4：
主要施工机械设备到位情况检查表
项目名称： 合同号： 施工单位：
机械设备
名称
合同要求到位机械
实际到位机械
机械设备来源（自有/租赁/分包）
符合合同和施工要求情况
型号
到位
时间
数量
型号
到位
时间
数量
自查汇总
到位率 %；替换率 %；自有率 %；租赁率 %；
分包率 %；符合要求率 %
监理核查意见
建设单位核查确认意见
注：附有效凭证
附件5：
试验室检查表
项目名称： 合同号： 单位名称：
试验室名称
负 责 人
母体机构
机构等级
试验室人员情况
要求人数
持证人数
到位人数
实际操作人数
仪器设备
总台数
未标定台数
台帐管理
接受委托的试验检测机构（母体）对试验室的管理情况及其它存在问题
检测数据抽查情况
抽查参数
抽查份数
可疑数据份数
虚假数据份数
备 注
岗位
合同要求到位人员
实际到位人员
与承包人劳动人事关系情况
资格符合情况
姓名
职称/从业资格
姓名
职称/从业资格
自查汇总
人员到位率 %；身份符合率 %；替换率 %；资格符合率 %
监理核查意见
建设单位核查确认意见
注：附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
附件6：
交通、市政完成工程量清单
项目名称： 合同号： 单位名称：
单位工程
工程部位或桩号
2011.6～2011.11间完成内容
目前施工内容
施工质量责任人
监理
责任人
涵洞工程
K？圆管涵
已做完
K？圆管涵
/
管节安装
K？盖板涵
/
基础
（…）
（…）桥
下部
桩基
Y1#-2、（…）
Z2#-2正在冲孔、（…）
承台系梁
Y1#、（…）
Y2#正在安装钢筋、（…）
台身
Z0#、（…）
Z10#未拆模、（…）
墩身（立柱）
Y1#-2、（…）
Z2#-1正在安装钢筋笼
帽梁
Y1#、（…）
未开始施工
上部
现浇箱梁、预制T梁（填写结构形式）
第（…）跨预制T梁完成湿接缝施工、（…）
第（…）跨预制T梁正在安装湿接缝钢筋、（…）
支挡工程
K?左（右）幅（?）挡墙
基础
正在安装墙身钢筋
K?左（右）幅（?）挡墙
已完成
（…）
排水工程
截水沟
K？～K？左（右）幅、（…）
K？～K？左（右）幅、（…）
边沟
K？～K？左（右）幅、（…）
K？～K？左（右）幅、（…）
（…）
路基
填土路基
93区
96区第二层
软基处理
正在施工袋装砂井
（…）
（…）隧道
开挖
-
K？～K？、（…）
初支
K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
二衬
K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
路面工程
垫层
K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
底基层
K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
基层
K？～K？下基层、（…）
K？～K？上基层、（…）
面层
K？～K下面层、（…）
K？～K中面层、（…）
交通安全设施
隔离栅
K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
护栏
K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
注：1、表格格式不能修改，但内容可根据具体情况做适当修改，且内容必须详细。
2、“路面工程”2011.6-2011.11间完成内容”中已覆盖的路面结构层要注明“已覆盖”。
3、施工质量责任人、监理责任人必须填写。
4、该表施工、监理单位须加盖公章。
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