外协加工工作流程.doc

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1.0目的
为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。
2.0范围
适用于构成项目的生产及施工物料（总仓发货）外协加工全过程。
3.0职责
3.1 PMC部（计划）: 负责《发外加工计划表》、《发外加工单》的编制，外协加工进度的跟踪处理；
3.2 PMC部（仓库）: 负责《外协领料单》和《外协加工差异表》的编制、《外协加工台帐》的建立及物料收发工作；
3.3 采购部: 负责外协产品加工的询价议价、《发外加工订单》的编制、下达及跟踪、《外协加工差异表》的对账确认；
3.4 财务部：负责对《外协加工差异表》进行复核及财务结算。
4.0作业程序
4.1计划员将设计外协加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于《发外加工计划表》，并每次制作《发外加工单》经PMC经理与制造副总审核批准后，提前一天分发至采购部和仓库执行；
4.2采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达《发外加工订单》并通知供应商在规定的时间到厂领料，同时将发外加工订单内容列入《采购管制表》中；
4.3仓库仓管员根据《发外加工单》、车间《进仓单》提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，由仓管员编制《外协领料单》交外协厂商提货人员签字确认后方可发货，仓管员需发货当天将发货内容记录在《外协加工台账》上；
4.4采购员依《采购管制表》每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪，计划员每天跟采购员核对进度状况；
4.5外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员《发外加工单》或《材料清单》对外协商的《送货单》实物进行核对和数量点收；
4.6品质部质检员按《报检单》到仓库、外协厂商、工地收货区（工地无质检时，由项目负责人检验）检验外加工产品，并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品；
4.7仓管员或项目保管员对合格产品安排入库并开出《外协进仓单》，仓管员负责根据《外协进仓单》将进仓内容记录在《外协加工台帐》上；
4.8计划员、质检员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每月根据《外协加工台帐》建立《外协加工差异表》，经主管审批后在次月3日前提交给采购部，由采购部在2个工作日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理；
4.9采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务对结算资料进行复核。
5.0管理办法
5.1数据考核参照《采购工作流程》；
5.2 仓管员未按时建立外协加工台帐，由计划员扣仓管员2分/次，扣仓库主管1分/次；
5.3各责任人员未按时提交报表的，由报表接收人扣责任人1分/次；
5.4未在规定时间内完成加工回仓或到工地的，由计划员对责任采购员扣0.5分/种物料，严重影响项目进度的扣5-10分/次；
5.5 因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理；
5.6 其它未按本流程要求操作者，扣责任人1分/次，其它在本流程运作过程中表现较好的而未有奖励规定的，给予责任人奖励1-2分/次；
5.7 上下工序、部门举报本工作流程违规情况，经核实者，一律奖励举报人2分/次。
6.0相关表单
6.1《发外加工计划表》
6.2《发外加工单》
6.2《发外加工订单》
6.3《进仓单》
6.4《外协领料单》
6.5 《外协加工台账》
6.6 《外协加工差异表》

7.0 外协加工流程图

序号
作业流程图
部门
责任人
表单
作业内容说明
1
编制发外加工计划

协力厂商的选取

外协加工发货

异常处理

收料及账务处理

品质管制

信息处理

交货管制

交货跟催

PMC部
计划员
《发外加工计划表》《发外加工单》
计划员将设计发放加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于《发外加工计划表》，并每次制作《发外加工单》经PMC经理与制造副总批准后交采购员执行；
2
采购部
采购员
《发外加工订单》
采购员从合格外协厂商中经比价选择外协厂商下达《发外加工订单》；
3
采购部/仓库
采购员/仓管员
《发外加工计划表》《发外加工订单》《进仓单》《外协加工台账》
仓库仓管员根据《发外加工单》、车间《进仓单》进行备货，并编制《外协领料单》发货交外协厂商签字确认。仓管员发货时需建立《外协加工台账》；
4
PMC部
发货员
《采购管制表》
采购员依《采购管制表》，计划员对外协加工产品进度、品质、数量进行追踪；
5
PMC部
计划员
仓管员
《送货单》《发外加工单》
采购员要求外协商在指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员按《送货单》、《发外加工单》或《材料清单》对外协商交货进行核对和数量点收；
6
品保部
质检员
《报检单》
品质部质检员按《报检单》到仓库、外协商、工地收货区检验外加工产品，并按《来料检验及不合格处理工作流程》处理不合格品；
7
PMC部
仓管员
计划员
采购员
《外协进仓单》《外协加工差异表》
仓管员或项目保管员对合格产品安排入库，开立《外协进仓单》，仓管员负责根据《外协进仓单》记录在《外协加工台帐》；
8
PMC部
账务员

计划员、质检员及采购员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；
9
PMC部采购部
财务部
仓管员采购员
会计
《外协加工差异表
仓管员需建立《外协加工差异表》，每月报采购部跟进处理。采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务会计对结算资料进行复核。
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