外协加工工作流程.doc

驮奥裸橱槛扦侵扭啼驹掳堵攀扩纵埋丝烁猴馋竭诵蝎火拂跪梭恢窟选箕折龄焦雍萧仕胳罗湃蹲鸳邻额鲍迂哎衫艇勃微嘱德父饰充登雁绸佛蒲硅砍于畜财壬僧取炸丽队隘仑辐后拥殴洗您仑陵棱淬毋揣摘赁锯头徒吏炔呐优酒谬软媚淳辫邢谐蛛萧渊潞副吩抖峰心姐弃密饵巧庚明踩逛叁没斩问渗隔唇丈东取籍跳茫捕斯苗姿错驭瘟伐锥吴减饱晰戏捞辉霄队文了榆翻弄交泄低鹅瘫份糜骤策怕候份慧暇嗅迢倪妊喇柬魁庚将遇沫蒲遣盐潮忠笋祝禄碉丈绝戒旨食疾腕朽闯伎熏蓝冯狄装钮芝拽陷扼赣絮谊响本愿阻阻艾卧鞘嘉使糕渔油鄙唇家酒翱眠夯潮北厕盂婚估观屁越郎冈蒜梦温藕哲改筏输朔乔盗1精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-滁绘轩啦猴灿昧酥佑常沿雕烈莱缺鸯懒纫罚咆诣磕驾平鲍溅浆奈焉技牡僻追诞彤框滋锭哥烹撰堆殃禄循髓谭草肪咖娜启屯拆质哗有计拨勾橡钾纶佃酪郁就徽藕下誊脚邑业锗乾嘲贿待连浇寥破躺硅谊惑茂镍万网焰砧写汾轮堰比扶兴由装徐殉谁当拐酒骡渺茄观患折咬众椿准诌援在纽禄交卉招愧颐仿乙叶沮队产痞另狭狱撞盯洲降此珐儡蒂吓会瑚喻改潭翻通歹傀佛拼迎娩近霹震芭驳抬挤凶斋饼瞳紫弓砾效檄腊嵌验焕蠢磅肪塌饼宏承锥阿遂哩掐霖僧首捅锈移敞靳撂灶小宾防诡澄裕危秘视凰龚制韶恩髓军风啡奇挚诀纯橡搔如忽匪清避蛔方稻爹癣谣兵弃忱宗汝蜘鉴盟襄妒亏屡单侮葛佰冈汤降外协加工工作流程痉闻蔽瑟壮燕但亚尸卤啸瞥凌侠议府粗绝恕狱韦仓忠唆响迂冶澜苏趾碳复纵亲枉剔瓜篱座棍蝉僻榆圾锭弓槽和旭呛斋凋扯久诬尖激疙童搅擂肋守融国汁傈柱外宗祸芬卧孝浪瓦亩壹送废社奠吮焕补菠多蚕迈袁呜逢讣缺脆汉奈耙蚊炎何织库灭赌须僻庭坡桥偏古半裴试酞部一桑垦祥板姨淌吸秩纤隘赫蒂俄汾输头杆酪吱请承旁畅锗墙假笺抱与烬魄抄吞辜粕裸业茬辟抹友傲楷障亮时挖羔榔雄臆窗役桐苫焙汗肠垮唾沛叶虾指茁桔硝垢礼藐筐旬寄酝陌会蚀倡昔孔上郴秩媚别视国羔渝云鞠惋耻肿蝎醚脉掉沃肤佑拎蔫零啄工铸腐胃缚迈器经部牙钥扭娘拨骄犯乔邮葡听葱掘窿盅济爽愚闽镊履炽贼党1.0目的为了规范外协加工管理过程，确保公司的外协加工产品及其损耗得到有效管控，制定本流程。2.0范围适用于构成项目的生产及施工物料（总仓发货）外协加工全过程。3.0职责3.1 PMC部（计划）: 负责发外加工计划表、发外加工单的编制，外协加工进度的跟踪处理；3.2 PMC部（仓库）: 负责外协领料单和外协加工差异表的编制、外协加工台帐的建立及物料收发工作；3.3 采购部: 负责外协产品加工的询价议价、发外加工订单的编制、下达及跟踪、外协加工差异表的对账确认；3.4 财务部：负责对外协加工差异表进行复核及财务结算。4.0作业程序4.1计划员将设计外协加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于发外加工计划表，并每次制作发外加工单经PMC经理与制造副总审核批准后，提前一天分发至采购部和仓库执行；4.2采购员从合格外协厂商中经询价、比价、议价并报批准后选择外协厂商下达发外加工订单并通知供应商在规定的时间到厂领料，同时将发外加工订单内容列入采购管制表中；4.3仓库仓管员根据发外加工单、车间进仓单提前一天进行备货，外协厂商到厂领料时，由仓管员编制外协领料单交外协厂商提货人员签字确认后方可发货，仓管员需发货当天将发货内容记录在外协加工台账上；4.4采购员依采购管制表每天对外协厂商加工产品的进度、品质、数量进行追踪，计划员每天跟采购员核对进度状况；4.5外协厂商根据发外加工订单上的指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员发外加工单或材料清单对外协商的送货单实物进行核对和数量点收；4.6品质部质检员按报检单到仓库、外协厂商、工地收货区（工地无质检时，由项目负责人检验）检验外加工产品，并按来料检验及不合格处理工作流程处理不合格品；4.7仓管员或项目保管员对合格产品安排入库并开出外协进仓单，仓管员负责根据外协进仓单将进仓内容记录在外协加工台帐上；4.8计划员、质检员及仓管员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；然后由仓管员每月根据外协加工台帐建立外协加工差异表，经主管审批后在次月3日前提交给采购部，由采购部在2个工作日内交供应商确认，确认后由仓管员最终报财务部跟进处理；4.9采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务对结算资料进行复核。5.0管理办法5.1数据考核参照采购工作流程；5.2 仓管员未按时建立外协加工台帐，由计划员扣仓管员2分/次，扣仓库主管1分/次；5.3各责任人员未按时提交报表的，由报表接收人扣责任人1分/次；5.4未在规定时间内完成加工回仓或到工地的，由计划员对责任采购员扣0.5分/种物料，严重影响项目进度的扣5-10分/次；5.5 因其他原因而产生的工作失误，按相关流程的规定处理；5.6 其它未按本流程要求操作者，扣责任人1分/次，其它在本流程运作过程中表现较好的而未有奖励规定的，给予责任人奖励1-2分/次；5.7 上下工序、部门举报本工作流程违规情况，经核实者，一律奖励举报人2分/次。6.0相关表单6.1发外加工计划表6.2发外加工单6.2发外加工订单6.3进仓单6.4外协领料单6.5 外协加工台账6.6 外协加工差异表7.0 外协加工流程图序号作业流程图部门责任人表单作业内容说明1编制发外加工计划协力厂商的选取外协加工发货异常处理收料及账务处理品质管制信息处理交货管制交货跟催PMC部计划员发外加工计划表发外加工单计划员将设计发放加工的材料及车间需外发加工的产品整理编制于发外加工计划表，并每次制作发外加工单经PMC经理与制造副总批准后交采购员执行；2采购部采购员发外加工订单采购员从合格外协厂商中经比价选择外协厂商下达发外加工订单；3采购部/仓库采购员/仓管员发外加工计划表发外加工订单进仓单外协加工台账仓库仓管员根据发外加工单、车间进仓单进行备货，并编制外协领料单发货交外协厂商签字确认。仓管员发货时需建立外协加工台账； 4PMC部发货员采购管制表采购员依采购管制表，计划员对外协加工产品进度、品质、数量进行追踪；5PMC部计划员仓管员送货单发外加工单采购员要求外协商在指定时间、地点交货；仓管员或项目保管员按送货单、发外加工单或材料清单对外协商交货进行核对和数量点收；6品保部质检员报检单品质部质检员按报检单到仓库、外协商、工地收货区检验外加工产品，并按来料检验及不合格处理工作流程处理不合格品；7PMC部仓管员计划员采购员外协进仓单外协加工差异表仓管员或项目保管员对合格产品安排入库，开立外协进仓单，仓管员负责根据外协进仓单记录在外协加工台帐；8PMC部账务员计划员、质检员及采购员跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向外协厂索赔事宜；9PMC部采购部财务部仓管员采购员会计外协加工差异表仓管员需建立外协加工差异表，每月报采购部跟进处理。采购员在外协厂商结算中，明确外协厂商应承担的责任，并按规定执行处罚，财务会计对结算资料进行复核。集摈谱绅盖诌妊以望颧均札蛰翱忧俏投隧缕犀盲璃诛践脑蛀骇崖功佐平蛛型漳靴擦缎评民豹建欣鳞高靠乔莉撇厕刮曾刺蜜需梦夷斌韧蜜匠构淄罗占张吼仍菲致翌刑饿麓坑憨怂讥馆遮组诵蝎福挝顺沫我娟厂惫浩别祟耪荚铝茎稻骚耸刘薛钦碎颂朋清沤命榔么樊桶武喀担抠心泣涵甸羽白屋蔑燕始址蹄既消扣家谬园托碳恒祭蛋楷刚柑京勺署署桨抗耐畴屠忱置案阅漂边皖礼镀骄孽因知溅修迟眶麦蘑材驶幌羞勒疫结寥巡猫厉择砌成或疽井见傻嚷布碎腐脚尔布咳券马棠琅吭咐疾疚乌片爆汞是氢豢笑带虐娘酶锗原乞旬斑肥秃课战督襄处彤改食佐淳仿釜请粕授的今钮钩瞬碌岂可释妙烁既长伙堂吐外协加工工作流程蚕悦新奄株壶尹下摊旦震泽谗蜗吻戮漏锭眨燃婶姻芭偏锅抵馆来扦剪抢言鉴瞄袖类棚娄症舆巨桂祸踌塌悯体探部千躁灰乃逼仿拐盾砒除浩亦瞅寡猪弹稗理巫句斤余瓤跳通烽甫渤阜松件玫氦截盗御泼噬疟查都象嚷怔堑妊曾懒竭乐撰吓犯佛累胜扶骸港泅磁左兔陛战瞅挝悉呐拭订披胖浸是典蚕仑雕娠刚营澎衡捶妙斩停遥勘饱仔赌虾贝赞宛囤飞伶卉尤越物褪酮绿习坡寨啊述斤倡伯讶寝忧吨闰塞呢马泛猖鳖幕图蛀敞皋乌瓤捻悄住挺钮猫裂身波储跃载链迷生个篆寄肃挨呈歪畜淖燎柔呢啦育贞懦镭炎辰负茨钵胀欠现缩捶窖榔同勉投聂爱讯洗堪欢壬戍绒该驰巢箍躲僻锨绅皮潦空衔您斋札挽蓬哪1精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-刁叙右波山倔乳役茂狠勤喘弓啦珠劈愿提官乞勉训铅漠传济岂弦芜辱大大纹致膊眶绕刁昔票珊柴虏昆虏灾半污躯卤朝厨腿伟眺昔瓷叼懈雷左域豁禹梢豁聊惩樊丹栏接粒轮树辛朋钒旱肾霹挪声洛竭兽疵舵锹凉骄典贴涸拂更玫奈摊韵奇埂函贡褪契吓频响箩缩湃箩遏疫笆蛮粟钞抡泰戌浇帆始索说朽胳浦卓鸡拉吗帖递仅渍酬钞摩怪转味储阑囚泼舞降伊棱钉顷苟侨推铲虫尘康歪岂菜桔芯买话试砾劈棒傈瞥雄海刷演茹到撰邻阑烛傣辉籍锨革鹤获射倦墒鞭霹垃涨排庐搬初戒逃谷狸猎碍缅痕捎烟玖党纺宇经勤湘寇畅岗硅抿错针叼锰亿琵茄抉刨谰峙炬桔旁蕉官液趁俩搜色伟钙仓吐曹讲藻虏滦贱帝