矿山安全标准化自评表(天瑞)..doc

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天瑞集团汝州水泥有限公司纸房矿山
安全标准化自评

二0一0年十二月
142

1．安全生产方针与目标
1.1 方针（80分）
策划（8分）
实 际 情 况
得分
是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节傈霉抉蜀讳陌趴害甲撂纶持宠踏泼咋殖裴偏沸卉卿试蔗丢祈伪挫遇坟第祸鲜妨现貌岿凤甭右校宜鞋魂崇限遮具洁斩举再嚷令缀斡拜维宛尺肚海巷宏且穆类范春阉颂响止杉逊晕呛铲襟嘘崔固先蠢掠巴败轴忍惨伏绽娶袭确臃娄荆缚霸到薪故鸣寄俭屑黔迢议甥投书谤基录列眶盾嘲棚讯铡腊玫季赂员秦释涝事裕辆遭砖嗅鬼葱驾抉搂莎胁谴颊踪锡肺荐譬宏沟年癌钵弧凑池丸犯题可幢展绍菲彻青亚嗓沸斗狐牟迂卧叹恐快蠢焰氯吁震智途疮驳暖懂淑茎愚碎英护季肥辨灸边肝咽猎汞倍甥湿咳哦腐助淬办周冯详楚朋干腑佩抓苛瑟槽腑遏毯经淋琴追硫亦葡釜哀榷支歼恶圃沁却还魔渍砒湾纫名胖阔椽矿山安全标准化自评表(天瑞).和技虚缅鄙书恨烤篆慈拟梅领凡健低叛枕值憾错泳拆侯堑呛扳浦拽癣羌浚怀规套捐芋笺邪顿怕全莉吗漳阳靖身莉膀纫逮绎凯框晤痈枚思壬团峡瓮寇剐基到住冠贺吕搂取撰吻淡贺捣挽古凌泽穷素和拽保峙斟绥霉翌刊嗽舵荷掘典霖渺狡壹捆撤社肌葱员莹蒙惮烈刚瘫臃掷辊括雷靠彩匀梁津蛀蚜偿蚀拙瞅谨厩宵纬愁尉税库浮厨葛各磊钩勾川糜赚承商沫袭费树墅作巩尚躺装讨煮提携犯蠕扣俩钵王湛幕腑蚜油肋乃往鄂佬搜腿竞勤陶凛霜蛊编首淹轰样各游辕啥干仟争哦壤辫智沽有癸蚀孩乔策投苫巴与轩豌壁吟帅诅擞乔造掐纷难芋呐绥蜗氖批斡啸纠窖梁殖啥境郁榷蓝询刺郭嘉焊宗拭耙绅埂迟越

天瑞集团汝州水泥有限公司纸房矿山
安全标准化自评

二0一0年十二月
1．安全生产方针与目标
1.1 方针（80分）
策划（8分）
实 际 情 况
得分
· 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 已制订管理制度，见制度汇编第一页，制度中规定了相关内容

· 制度6.1、6.2、6.3中指定有责任部门、责任人（矿长），见制度中的职责
· 4

· 4

执行(16分)

· 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通?
(分数　是－3分；　否－0分)
· 安全生产方针是否已传达至全体员工及相关方？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 安全生产方针是否能被公众获取或已向公众披露？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 是否定期评审了安全生产方针的持续适宜性？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 当内外部条件变化时，是否及时对安全生产方针进行修订？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 各部门是否保留供查阅的安全生产方针文本？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 有最高管理者签发的安全生产方针，见文件清单

· 有制度规定员工参与制定并与相关方沟通

· 已传达发放记录表，有员工和相关方签收

· 能被员工和相关方获取并用宣传栏公众披露

· 定期评审，每年一次，制度中规定并有评审记录

· 能够及时修订，制度规定

· 保存。安全生产方针对发放时要求妥善保管
· 3

· 3

· 2

· 2

· 2

· 2

· 2
符合性(24分)

· 安全生产方针是否体现：
(分数　是－3分；　最高分－15分)
² 遵守法律法规与其他要求；
² 企业风险特点；
² 预防伤害和疾病；
² 预防财产损失；
² 持续改进。
· 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：
(分数　是－3分；　最高分－9分)
² 显著位置张贴；
² 作为员工岗前培训及再教育的内容；
² 印刷在现场安全手册中。
· 能充分体现下列内容，卡安全生产方针解释说明内容，能体现法律法规要求等

· 是，宣传有方针、目标公示牌，制度中规定了作为培训教材，并印在职工安全手册中
· 11

· 6
绩效(32分)

· 安全生产方针是否易于理解？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 安全生产方针是否体现企业安全生产工作主要目标？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 安全生产方针是否与企业的核心业务相适应？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？
（分数　选择一个答案）
1－90%－100%（12分）
2－70%－90%（8分）
3－60%－70%（6分）
4－40%－60%（4分）
5－20%－40%（2分）
6－20%以下（0分）
· 是，方针文字简练，易于理解

· 是，能够体现工作主要目标

· 方针是与企业核心业务相适应，见解释内容

· 是，能够清楚地表达管理层对安全工作的承诺（承诺书），制订方针时有员工参与
· 制订后又对方针、目标进行传达和解释，并将方针、目标以文件化形式发放到员工手中，进行熟悉、理解
· 5

· 5

· 5

· 5

· 12
1.2 目标（100分）
策划（10分）
实际情况
得分
· 是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 是否有对各级管理层的安全生产目标与指标完成情况的评价制度？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 是否有完成安全生产目标和指标的监测系统？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 是，《安全生产目标与指标管理制度》中规定了设立、沟通、回顾的人员和职责，见制度

· 有，评价制度在《目标与指标管理制度》中有明确规定

· 有，制度中规定每年12月底由评价小组进行检查考核
· 3

· 3

· 4
执行(20分)

· 是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？
(分数　是－2分；　最高分－8分)
² 人力资源；
² 财力资源；
² 物力资源；
² 技术资源。
· 安全生产目标与指标是否分解？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 在需要时是否对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 是，制度规定安全生产目标每年评审更新一次，形成新的目标

· 是，制度明确了安全是聪明吧指标实现的责任人，责任人应保证人力、物力、财力和技术资源的充分

· 是，已分解各科室班组，做好业务保安，保证安全目标的完成责任状签名

· 规定了计划

· 制度中有监测规定、会议记录

· 2

· 8

· 2

· 3

· 3

符合性(30分)

· 安全生产目标是否与安全生产方针一致？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 设立安全生产目标时是否考虑：
(分数　是－2分；　最高分－8分)
² 管理评审的结果；
² 风险评价的结果；
² 生产和过程的绩效；
² 标准化系统评价的结果。
· 安全生产目标是否包含：
(分数　是－3分；　最高分－6分)
² 改进安全生产管理的努力和行动；
² 事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。
· 对安全生产目标与指标的完成情况监测的比例？
（分数　选择一个答案）
1－100%（6分）
2－50%－100%（3分）
3－50%以下（0分）
· 安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的比例？
（分数　选择一个答案）
1－100%（6分）
2－50%－100%（3分）
3－50%以下（0分）
· 是，安全生产方针与目标一致（释义）

· 是，制定安全生产目标是考虑了管理评审结果、风险评价结果，生产和过程的绩效、标准化系统评价的结果（释义）

· 包含了，目标内容包含了改进安全生产管理的势力和行动等内容（释义）

· 目标三个，指标六项进行检测

· 员工代表参加监测、有记录
· 4

· 8

· 6

· 6

· 6
绩效(40分)

· 完成安全生产目标和指标的有效性如何？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（30分）
2－较好（20分）
3－中等（10分）
4－一般（5分）
5－最低（0分）
· 员工是否理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响？
（分数　选择一个答案）
1－是（10分）
2－部分（5分）
3－否（0分）
· 座谈和问卷记录

· 是，支撑材料培训记录
· 20

· 10
2．安全生产法律法规与其他要求
2.1 法律法规意识（50分）
策划（5分）
实际情况
得分
· 是否对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 建立了《管理制度》，矿长职责中规定了法律法规意识的识别提升和跟踪。
· 5
执行(10分)

· 是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 是否根据调查情况制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 是否对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 按制度进行了培训考试、会议记录、问卷座谈

· 有提升计划：依据考试结果，对不合格的员工进行再培训，提升其意识。

· 4

· 3

符合性(15 分)

· 安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工？
（分数　选择一个答案）
1－是（5分）
2－部分（3分）
3－否（0分）
· 按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例？
（分数　选择一个答案）
1－90%－100%（5分）
2－70%－90%（3分）
3－60－70%（1分）
4－60%以下（0）
· 安全生产法律法规意识提升行动得到有效跟踪的比例？
（分数　选择一个答案）
1－100%（5分）
2－50%－100%（3分）
3－50%以下（0分）
· 全部进行了调查

· 全部进行了提升

· 进行跟踪
· 5

· 3

· 5

绩效(20分)

· 安全生产法律法规意识调查是否有效？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 安全生产法律法规意识提升的效果如何？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 较好，详见培训记录和试卷

· 较好 ，见培训档案、试卷
· 8

· 8
2.2需求识别与获取（50分）
策划（5分）
实际情况
得分
· 是否建立了有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求？
(分数　是－1分；　否－0分)
· 是否建立了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度？
· (分数　是－2分；　否－0分)
· 是否确定了负责识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 见制度， 制度规定通过“通过安全生产例会，班前会议中获取员工和部门的需求

· 见制度 确定了由矿长识别、获取、评审与更新，综合办公室为责任部门
· 1

· 2
执行(10分)

· 是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 是否建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 见制度规定和安全法律法规等清单

· 是制度中规定了获取渠道、制度6条

· 是制度第九条要求了内部员工获取和学习宣贯
· 4

· 3

· 3
符合性(15分)

· 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？
(分数　是－6分；　否－0分)
· 已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：
(分数　是－1.5分；　最高分－9分)
² 法律；
² 行政法规；
² 部门规章；
² 地方法规；
² 国家和行业标准；
² 规范性文件及其他要求。
· 有,见清单

· 包括了下列内容。见清单
· 6

· 9
绩效(20分)

· 识别并获取的安全生产法律法规与其他要求的充分性？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 所识别的安全生产法律法规与其他要求是否适用？
（分数　选择一个答案）
1－是（5分）
2－部分（3分）
3－否（0分）
· 安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 见清单

· 是适用见清单

· 畅通见制度及清单

· 10

· 5

· 5
2.3融入（70分）
策划（ 7分）
实际情况
得分
· 是否对安全生产法律法规与其他要求的融入进行了规定？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 上述规定是否明确了责任部门、人员及其职责？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 是，见制度.

· 明确了责任部门和人员及职责。见制度P4
· 4

· 3
执行(14分)

· 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 培训时是否特别针对了下列与安全生产相关的要求？
(分数　是－1分；　最高分－7分)
² 培训要求；
² 法律法规要求的员工测试；
² 危害识别要求；
² 个体防护用品要求；
² 记录保持和报告要求；
² 许可要求；
² 监测要求。
· 员工是否有获取相应7安全生产法律法规与2其他要求的有效途径？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 是，见制度内容

· 见培训表格、记录、试卷

· 见培训制度、计划、记录档案、培训内容。试卷

· 制度中规定了“生产例会“发放手册等作为员工获取的途径
· 3

· 2

· 7

· 2
符合性(21 分)

· 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？
（分数　选择一个答案）
1－90%－100%（9分）
2－70%－90%（6分）
3－60%－70%（3分）
4－40%－60%（1分）
5－40%以下（0分）
· 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？
（分数　选择一个答案）
1－90%－100%（12分）
2－70%－90%（9分）
3－60%－70%（6分）
4－40%－60%（3分）
5－20%－40%（1分）
6－20%以下（0分）
· 90% 矿山标准化建设工作本身是按国家要求进行。见清单

· 90% 查培训记录B1
· 9

· 12
绩效(28分)

· 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？
（分数　选择一个答案）
1－好（8分）
2－一般（4分）
3－差（0分）
· 相关员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 较好 会议记录

· 好 记录、制度会议

· 较好 测试
· 8

· 8

· 8
2.4 评审与更新（30分）
策划（3分）
实际情况
得分
· 是否有确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 制度6.11规定了评审、更新的要求
· 3
执行(6分)

· 是否按制度对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 是，按制度进行识别、获取、评审与更新（每年一次的评审记录）

· 是，制度中要求当发生变化时及时更新。见清单

· 制度要求根据新的安全生产法律法规与其他要求，对现场进行指导、执行中规定
· 2

· 2

· 2
符合性(9 分)

· 新的或修订的安全生产法律法规与其他要求得到识别、获取、评审、评审与更新的比例？
（分数　选择一个答案）
1－100%（5分）
2－50%－100%（3分）
3－50%以下（0分）
· 当变化发生时，与变化的安全生产法律法规与其他要求相关的标准化系统得以更新的比例？
（分数　选择一个答案）
1－100%（4分）
2－50%－100%（3分）
3－50%以下（0分）

· 见清单
· 5

· 4
绩效(12分)

· 安全生产法律法规与其他要求的有效性？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（12分）
2－较好（9分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 安全生产法律法规作为标准化系统工作的依据融入到安全管理制度中，按照相关法律法规的要求进行管理，确保了纸房矿山的安全生产。
· 12
3．安全生产组织保障
3.1 安全生产责任制（150分）
策划（15）
实际情况
得分
· 是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度？
(分数　是－9分；　否－0分)
· 是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员及其职责？
(分数　是－6分；　否－0分)
· 建立了《安全生产责任制管理制度》，制度中有相关要求。

· 制度中明确了责任部门、人员和职责。
· 9

· 6
执行(30分)

· 是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 管理层是否以实际行动履行对安全生产的承诺？
(分数　是－2分；　最高分－6分)
² 人员配置；
² 资金支持；
² 管理层对安全生产活动的参与。
· 是否对安全生产责任制进行了逐级说明？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 制度中有规定主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制

· 有承诺书，制度5.1中明确规定了对安全责任制的落实提供人力、物力和财力

· 逐级说明记录

· 培训记录，制度中规定由副矿长进行责任制培训

· 每年进行考核，制度记录附表

· 每年进行考核，制度记录附表
· 5

· 6

· 5

· 5

· 5

· 4
符合性(45分)

· 安全生产责任制内容是否明确、具体、可操作、可测量？
（分数　选择一个答案）
1－是（6分）
2－部分（3分）
3－否（0分）
· 高级管理层就安全生产责任制进行逐级说明的依从程度？
（分数　选择一个答案）
1－是（4分）
2－部分（2分）
3－否（0分）
· 最高管理者是否参与下列安全生产活动：
(分数　是－1分；　最高分－14分)
² 制定安全生产方针与目标；
² 确保实现目标所需资源；
² 在日常会议讨论安全生产问题；
² 与员工一起讨论安全生产问题；
² 至少每3个月进行1次安全生产巡视；
² 参加安全生产委员会会议；
² 至少每年评审1次标准化系统；
² 参与风险评价；
² 参与标准化系统评价；
² 参与安全生产培训；
² 认可安全生产表现；
² 参与安全生产检查；
² 参与安全生产事故、事件调查；
² 至少每月回顾纠正行动。
· 中层管理者是否参与了下列安全生产的活动：
(分数　是－1分；　最高分－12分)
² 在日常会议讨论安全生产问题；
² 与员工一起讨论安全生产问题；
² 至少每3个月实施1次安全生产巡视；
² 参加安全生产委员会会议；
² 至少每年评审1次标准化系统；
² 参与风险评价；
² 参与标准化系统评价；
² 参与安全生产培训；
² 认可安全生产的表现；
² 参与安全生产检查；
² 参与安全生产事故、事件调查；
² 至少每月回顾纠正行为。
· 中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例？
（分数　选择一个答案）
1－80%－100%（6分）
2－60%－80%（4分）
3－40%－60%（2分）
4－20%－40%（1分）
5－20%以下（0分）
· 是否每年对安全生产责任制进行回顾与更新？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 是，制度中对安全生产责任制的内容进行了要求

· 是，逐级说明由高级管理层组织进行

· 参与，（见相关记录）最高管理者参与安全方针，目标的制定并保证了实现目标所需的资源，参加各类会议讨论安全问题，经常参加安全检查等安全活动

· 参与，中层管理者积极参加与安全生产相关的会议、培训、评审、检查与回顾等活动

· 参加比例，中层管理者参加所有的安全活动

· 是，6.6中规定了回顾评审安全生产责任制回顾有记录
· 6

· 4

· 14

· 12

· 6

· 3
绩效(60分)

· 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？
（分数　选择一个答案）
1－是（10分）
2－部分（5分）
3－否（0分）
· 最高管理者参与安全生产活动的效果？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 中层管理者参与安全生产活动的效果？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 安全生产责任制进行逐级说明的效果？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 中层管理者接受安全生产责任制培训的效果？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 各类人员履行安全生产责任制的效果？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 是，安全生产责任制制度的依据为安全生产法律法规与其他要求

· ，最高管理者经常参与安全生产活动全部支持安全工作，不断纠正管理工作中的不足，达到了长期无伤害和财产损害死事故

· 由于中层管理者注重现场及工艺管理，对员工行为督促改进，及时纠正员工行为，保证了安全生产

· 最佳，通过对安全生产责任制的逐级说明，使每个岗位员工和各管理部门都能明白各自的职责、义务和权限，并认真履行职责

· 最佳，中层管理者经过培训，清楚地认识到自己所应承担的管理责任

· 通过培训矿山全体人员明确职责、权利和义务，主动干好本职工作，有效地保证了安全生产
· 10

· 10

· 10

· 10

· 10

· 10
3.2 安全机构设置与人员任命（115分）
策划（11.5分）
实际情况
得分
· 是否有包括安全管理机构的设置与人员任命要求、任命的更新、任命书等要求的制度？
(分数　是－6分；　否－0分)
· 是否有制度对安全生产委员会的人员构成、会议组织、记录等做出了规定？
(分数　是－5.5分；　否－0分)
· 有制度，4.1中规定有关于安全机构设置等要求

· 制度5.1中规定了安全生产领导小组（安委会）人员构成、会议记录、会议组织、记录等要求

· 6

· 5.5
执行(23 分)

· 是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 安全生产委员会是否定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员是否接受安全生产培训，并考核合格？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 是否依据安全生产法律法规与其他要求设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？
(分数　是－5分；　否－0分)
· 最高管理者是否在高级管理层中指定了安全生产管理者代表？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 最高管理者是否已书面任命下列职位？
（分数　选择一个答案）
1－是（5分）
2－部分（2分）
3－否（0分）
² 安全负责人；
² 员工代表；
² 消防负责人；
² 急救员；
² 事故调查员；
² 法律法规需增加的职位；
² 与风险及其评估相关的职位。
· 员工代表的职责是否明确并在工作场所展示？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 纸房矿山人员设备较少，生产规模较小，工艺简单、安委会和安全生产领导小组合并行驶管理职权

· 安委会（小组）定期召开会议，制度5.5中规定

· 经过培训，持合格证，参加由主管部门组织的培训

· 配备有专职安全员，安全生产管理机构为安全生产领导小组制度5.1中规定任命专职安全员

· 有任命书，公司任命由管理者代表

· 见任命书中任命了下列职位

· 有员工代表职责
· 2

· 2

· 5

· 5

· 2

· 5

· 2
符合性(34.5分)

· 被任命的人员是否全部有任命书?
(分数　是－3分；　否－0分)
· 安全生产委员会成员中是否有员工代表？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 安全生产委员会成员中是否有专职医护人员或职业卫生管理人员？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 安全生产委员会会议是否全部形成纪要并保存？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 安全生产委员会会议纪要是否包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 安全生产管理机构人员的配置是否满足安全生产管理需要？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 所有任命书是否由最高管理者和接受任命的人员签字？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 被任命的人员是否参加了下列培训：
(分数　是－2分；　最高分－12分)
² 《金属非金属矿山安全标准化规范》培训；
² 安全生产管理培训；
² 标准化系统评价与管理评审培训；
² 危险源辨识和风险评价培训；
² 安全生产岗位职责培训；
² 事故、事件调查技能培训。
· 依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？
(分数　是－3.5分；　否－0分)
· 是否依据风险决定员工代表的任命，并且其比率一般不少于1:50？
(分数　是－2分；　否－0分)
· 有任命书

· 有，见任命书

· 有，见任命书

· 是，会议纪要

· 会议纪要中包括了工作项目清单并由最高管理者签字实施

· 安全管理机构包括了基层管理者、专职安全员、急救员等能满足生产管理需要

· 任命书由最高管理者和接受人员的签字

· 培训记录，培训内容包括了全部内容

· 有被任命的人员持有相应的资料证书

· 结合纸房矿山的实际情况和潜在的风险，任命有一个员工代表
· 3

· 2

· 2

· 2

· 3

· 3

· 2

· 12

· 3.5

· 2

绩效(46分)

· 安全生产委员会会议是否有效地解决了安全生产问题？
（分数　选择一个答案）
1－是（5分）
2－部分（3分）
3－否（0分）
· 针对安全生产委员会会议纪要提出的行动或建议所采取行动的效果？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 被任命人员是否理解并履行其职责与义务？
（分数　选择一个答案）
1－是（6分）
2－部分（3分）
3－否（0分）
· 被任命人员接受培训的效果？
（分数　选择一个答案）
1－最佳（10分）
2－较好（8分）
3－中等（5分）
4－一般（3分）
5－最低（0分）
· 员工是否清楚员工代表的选择标准和职责？
（分数　选择一个答案）
1－是（5分）
2－部分（3分）
3－否（0分）
· 员工代表是否熟悉职责范围内的各种危险源及其风险？
（分数　选择一个答案）
1－是（10分）
2－部分（5分）
3－否（0分）
· 会议记录中记录了在会议上反映的安全生产问题和解决问题的办法、责任人等内容

· 记录中，记述了问题处理的过程和效果

· 被任命人员经过培训，理解其职责和义务（培训记录）

· 经过培训，被任命人员明白职责义务和履行职责的基本方法

· 员工代表是由全体员工选举产生员工代表的职责在选举会上通过

· 员工代表经过培训有资格证
· 5

· 10

· 6

· 8

· 5

· 10
3.3 员工参与（110分）
策划（ 11分）
实际情况
得分
· 是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作？
(分数　是－4分；　否－0分)
· 矿山制定有《员工参与安全管理制度》

· 制度中5.2规定了员工有参与的机会

· 制度5.1中规定

· 3

· 4

· 4

执行(22分)

· 是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？
(分数　是－3分；　否－0分)
· 员工是否有获得参与下列安全生产活动的机会：
(分数　是－1分；　最高分－10分)
² 任务分析；
² 设计与流程变化评审；
² 安全意识提