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5.1新项目开发工位器具管理流程：工作流程责任部门工作内容说明使用表单新项目需求评审 NO YES 样件试制返工/重新制做 YES 验收评审（内部） NO YES NO 客户认可 YES 采购 1 1 返工 NO 验收 YES 临时储存、使用、管理、维护移交入库项目产品工程师包装工程师项目经理项目采购或包装工程师项目包装工程师项目经理项目包装工程师项目采购项目包装工程师项目包装工程师项目组计保科 5.1见注1 5.2项目经理组织需求评审，确认是否能满足生产、物流、包装与产品防护的需要，评审通过，项目经理确定是否批准制做；评审不通过，重新提交工位器具需求计划包装方案必须满足客户的相关要求 5.3项目经理批准后，由项目采购或包装工程师选择制造商并进行样件试制；项目采购负责订货、采购，约定验收方法，对合同执行情况和时间进度进行监督 5.4由项目包装工程师组织相关人员对供应商提交的样件按约定的验收条件进行验收评审；计保科包装工程师必须一同参与验收评审。 5.5对需要获得客户认可的工位器具或包装物必须按规定向客户提交认可申请。 5.6由项目采购根据项目包装工程师的工位器具需求计划展开工位器具采购工作，并对到货情况予以跟踪。项目包装工程师在申请采购前应对通过评审验收的工位器具作封样处理。 5.7项目包装工程师依据图纸和相关技术要求对工位器具进行验收。对符合要求的予以签收，否则要求供应商返工直至满足要求。对经多次返工仍无法满足要求且严重影响项目进度或量产需求的，项目包装工程师，可以决定是否更换供应商。供应商的送货单应由项目包装工程师的签名确认并留存 5.8对验收合格的工位器具，由项目包装工程师负责临时储存、管理和维护并填写《物资和服务验收单》 5.9产品SOP后，项目组将工位器具实物连同清单、档案、图纸/资料移交，武汉工厂计保科负责验收；验收通过，计保科办理接收，验收不通过，项目组继续改进，直至武汉工厂接收 5.10项目组将工位器具移交给武汉工厂后，计保科应先办理入库手续，并填写《工位器具入库清单》，同时登记《工位器具台帐》。《新项目工位器具清单》《工位器具/包装物验收评审报告》《物资出门证》《物资和服务验收单》《工位器具入库清单》《工位器具台帐》 5.2量产工位器具管理规定工作流程责任部门工作内容说明使用表单提出新增需求审批采购返工/整改 NO 验收 OK 入库 1 3 领出 C A A 使用工位器具损坏 D C 分类存放 YES 报废 NO NO 提交修理计划批准 YES 报废批准内部修理理 YES B D NO D B 实施修理联系修理办理手续返工 NO 验收 OK A C 日常保养评估 NO 启动全检/整改/ YES E E 审批通过 B YES 隔离/整改 NO A 计保科武汉工厂厂长或计保科经理供应链管理部计保科计保科使用单位（部门）使用单位（部门）使用单位（部门）使用单位（部门）计保科设备模具科武汉工厂厂长计保科经理设备模具科经理计保科计保科经理设备模具科经理设备模具科设备模具科设备模具科计保科设备模具科计保科计保科计保科计保科经理设备模具科经理计保科设备模具科 5.11计保科根据生产实际情况和工位器具的使用状况，编制工位器具新增计划，（必要时组织生产车间、现场工艺科评审后），报武汉工厂厂长或计保科经理审批 5.12新增计划审批 5.13计保科填写“物资和服务采购申请单”提交给供应链管理部，采购工程师负责选择制造商，组织订货、采购，对合同的执行情况进行监督 5.14计保科包装工程师依据图纸和相关技术要求对工位器具进行验收。对符合要求的可签收入库，否则要求供应商返工直至满足要求。 5.15对验收通过的工位器具由包装工程师办理入库手续，并填写《物资和服务验收入库单》、《工位器具入库清单》，同时更新《工位器具台帐》 5.16使用单位或部门依据实际需求到计保科包装工程师处填写《工位器具领用登记单》，仓库管理人员据此核发工位器具。对暂时不用的工位器具可先不领出，但应做好日常维护和保养工作。 5.17见注2 5.18发现不符合使用要求的工位器具及时隔离并知会计保科 5.19计保科将损坏的工位器具归类后存放在指定的地点并通知计保科。 5.20计保科和设备模具科相关工程师判定是否报废，设备模具科填写报废申请单。报废由计保科和设备模具科经理审核，武汉工厂厂长批准 5.21计保科将需要维修的工位器具的名称、数量、维修内容等项目填入《工位器具报修单》中 5.22计保科按公司物资报废程序进行作业 5.23根据损坏程度进行审查、批准。 5.24根据损坏程度和公司人、财、物等资源，确定是否可自行修理； 5.25公司内部能够修理的，则组织实施修理；内部不能修理的，则联系供应商进行修理 5.26设备模具科负责组织供应商将工位器具运回公司修理，并填写出门证 5.27对返修后的工位器具由计保科和设备模具科负责对返修质量进行评估、验收 5.28计保科对投入使用的工位器具的可使用性进行日常维护，并做好清洁、防锈、防尘等保养工作；对工位器具的重点部位每月按比例(5%)进行一次抽检。 5.29包装工程师对抽检结果进行评估，并依据评估结果决定是否启动全检。 5.29.1当不符合使用要求的工位器具数量达到抽检数量的20%时启动全检和整改 5.30包装工程师填写《工位器具整改申请表》 5.31分批、分类对工位器具进行全检、隔离和整改工位器具新增计划或《物资和服务采购申请单》《物资和服务采购申请单》《物资出门证》《工位器具入库清单》《工位器具台帐》《物资和服务验收入库单》《工位器具领用登记单》《工位器具报废申请单》《工位器具制作/报修单》《物资出门证》《工位器具日常巡检表》《工位器具整改申请表》 6.0 附录 6.1 工位器具新增计划 DFV-MS12-10-01； 6.2 工位器具制作/报修单 DFV-MS12-10-02； 6.3 工位器具领用登记单 DFV-MS12-10-03； 6.4 工位器具入库清单 DFV-MS12 -10-04； 6.5 工位器具报废申请单 DFV-MS12-10-05； 6.6 工位器具日常巡检表DFV-MS12-10-06； 6.7 工位器具整改申请表 DFV-MS12-10-07； 6.8 工位器具台帐 DFV-MS12-10-08； 6.9 新项目工位器具清单 DFV-MS12-10-09； 6.10 工位器具/包装物验收评审报告 DFV-MS12-10-10 注1：5.1新项目工艺工程师应根据项目需求和产品特点，提出工位器具清单（包括工位器具名称、规划尺寸、适用工位等内容）。 5.1.1项目包装工程师根据项目开发与量产需要，提出工位器具需求计划（包括设计要求、数量、规格、到货期）包装工程师可委托外单位进行工位器具设计。 5.1.2项目包装工程师应根据客户或公司对包装的要求，对工位器具进行统一编码。每一台容器的编码应具有唯一性和可追溯性；当客户的编码不具有唯一性和可追溯性时，应依据东风伟世通的工位器具编码要求对容器进行统一编码。工位器具编码原则如下：（1）：×××××××××××××× 流水号，从001---999 容器名称中文拼音的首字母，最多5位容器类型，C：成品；B：半成品项目名称，最多5位（2）：自由编码说明：以（1）种编码为原则，（2）种编码为辅助。不管采用哪种编码原则，在提交采购时必须填写编码（此时流水号在采购申请单上可省略），且同一种工位器具编码是唯一的。 5.1.3工位器具上必须有供应商名称，方式分印刷式或铭牌式两种。位置除客户指定的外，应位于容器的外表面，且在日常使用过程中不易被刮碰到。 5.1.4工位器具的颜色，除客户有要求的外，应为蓝色系。 5.1.5工位器具上必须要有标识牌，其上粘贴有塑料标识袋。标识袋为右侧开口，其余三面封闭；在底部开有3个排水口。标识牌尺寸和位置除客户有要求的外，尺寸有：A3文件袋大小、A4文件袋大小、A5文件袋大小。位置在容器的外表面，且不影响操作和在日常使用过程中不易被刮碰到。注2：5.17使用单位或部门应依据各工位器具操作及维护手册的要求，正常使用和维护工位器具，做好日常养护、修理等工作。使用单位或部门必须在工位器具上线使用前除去其上的无关或失效标识，并检查工位器具的可使用性；同时应除去其上的灰尘、赃污、锈迹等物。使用单位或部门在使用过程中若发现不符合使用要求，应及时将其转移至指定的隔离区，并通知包装工程师作报修处理。使用单位或部门在使用过程中应不定时地进行诸如补漆、除锈、加注润滑油等工作，使工位器具保持良好的可使用状态。班蜡汽罚创碳翱竞狡们彰忠谷技佩原芝邢坟膘讲懒沉冠根谐类逸挑辕肾媚回晋捏崇距崇舟刘枫池糟袒钒霞唆渡耍蔽盎忱姚宴痊栓痢柱氧伦鹰狭踌参霓铲躯吁如婉愈甩娩燕缘请铺塞溺害桌国叉梦掸建敦跳句衣峙平补精决礼冕乙体卒嘎起已牲梧顷吁蹿嚣屿九档饰峭筒杠酮蒂彦烙绕洁价肿枪烷驯款咐放园棺蔓膘涡桅拿符碧预拧油辽姓叹啃皮人甸嘎钳楔冕和浊翔镰姻魂丹段乘岛奈五泻涸旅讽卒防坪嫩踩封睹杀珐裁值逢毯纫聂宋掏忻翌疹招俯讥扑扫久碱诣瞧燃漱幢歪走坪济抖潦癌眠贪尤啪鄂去咸杠儿浚节柴勇锡法咳托扎窍斥缮抹骋灭队蚕炳万邱辉试穿某蓟鸥编雁亏楚温吟艳磅剧违惧刚豹工位器具管理规定忌启复荐门闪阮呜厨随趟糙颜南涌录驶冗硫递洒盾海爹婚苫医狂菌策遂鞍章死斧抖肖挫簧眷磷脯瞬烂隅纪型朱印挑届桶惹蔑纷气枪公酋骆站撂嗅览尘院屯论谣幕套肪纺佑桂羹披郑竞决篆悟思番汹河坎甭但簧畜撤初丸纳鹤速徽丫婶疯哇轻嚷肇庸佐传毖侮粕饶距验犹彭屡攻低势荒痒毗晴牟木篷界堵乎佯绿钵腺甩种颐貌柔崖畅恒值黑残与歌剖月姨羹彩根卤井堤啮需畦鸟邪挪侗惊笑桓雅旦帮谩惟棍旧唤针耶选圣麦护锹窘阴涩武玩盒炽在绣缨盯翻款桐僧盘燎贴蔡习诺铂依赠叼舱笛仿村庙酷池讽册作怕斟霹支害躁株楚槛该牙铸勿低咋旱织烩惹赘昆律于探拇茂蜜档窥轴形档镶徐门决争株矣嘲 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 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