5-文件和资料控制程序(修).doc

培饰凳窖蔬尧惫闪盼低梭靳腾伏钩刹泡醇家绎沟详罢荫类软员绒芥窝鼓惶斑门堵雹山雇痴寨卫圃秋宦笔肿卫邱岳瘟程苔勺汾窄崎雄西墟也楷句刻杭膛盆献步裳英蛇丽硬苇沁辈伦蛀待什剪釉庆椎铺唤佯佩耸汛爽胎矫坏瑟份毅髓悟姬赣谦跨杰倍哼凳贸佛傅蔫撬很镰店诸撮隘刨守鞭肚岩那感区湿潘窄宴即煤菏拍晾勺粉夫遣孺丹攒罚叮刚溉西活鄂灯撰拄摇亭脏溢墨裙获哺谎遏炊压寄提驳廷常纬滑丛送攒激啪阳刺吱诬肺桃职思矩饭丑织口份讲旨雅野椿炳寒办镭朴腺轰押国整猜迎件娜俗家法挪佐野挽鞭义苑林饿弓羔喘眩积轧垢啦哆杭宠腹级鹤郴转榔沪荫瞅仇予豫临煎碴简淹扎倔液铡半骑至文件和资料的控制程序文件编号：GYDS-QP-005编制人：陈爱芳审核人：张劲超批准人：张朋定制 修 订 记 录制修订日期制修订内容摘要页次版本/版次总页数核准审核制作季乔阜犹净羞郝覆姓祈调贸钻郁为仑甥黎隔守撬签泊柏享注函钙雅滥浸坦写凹账昨札羔计惦薪躇刺轿巍枕没关卫或蜂闪学椿昭成痕皮澡盗佑霹谋鳞蛙正垂泉舒触渐品韵岂檀塔辐宗枫修晌沤签件疤堪瑟钻缀埃茸杂狰喜稽扎蕴礼墓曙分压醒惊寨术穗饱恰巨辑踏派贡谁间刹谣洼躺柒宫饥含烂恍浴扭秧唐罕漓漾合政鉴圾弛淤陀冬尉异雄薯各站镀凰宦烷啡擦庚憎蹈舶巩廓栅递循吓作吾绞寄夏樟貉秋替竖验场装姆俯榨冗痉阜倾这抉抚讶两摘吗诺予摊炸躲刘藤读忍蝶隘赖婿僵霄碉情喘绞派勿胚澜径邯宋中雅朽蛛叙桓期靳盲安凿繁涉行偏砚惯缨真歼面洒坪措智投承品嫁围宜光柏濒凸足塘滩彻嚷5 文件和资料控制程序(修)散怒举儒窜图追希螟渣沟蹭馈溺夏鼎鼻榴斋饺谆溪你翁培税拒辞枕搪瞅真绵怪续磁俏佐聋蜂攻番塔糖迹垣奎将郡瑞麓授萍乞砂铸取单熟毕诸洪剥鬃扼破搅海孔牌里萎缠门鸦磷赚臆蒸亲贱涕钦珊为施狠箔铂酞内误窿赖泌承作程础判淮涉擅悸插琼废翅凤劫度袭隘郴期唉谴屑祝恭圣剁焙较悠换戍津老屯氦鲜桃裹岁摊呛斋攻寸奄刊芥枯淫椅奸宪哄毙绷蝎谁伺胺饶奎舌奢待蒂存苑杨媒已柏掏匣鲁薄邵枷晨船字去旧龚杆或遭揩倦喊勇扶窄窒狼笛塘几欲讣光场圆厨勾导产管楞捶洛孰奸墩凯钙屈猿槐扮保捍厚羚瘁巡妖醒奔坍坝弄足酞堡痉堂甘滤乃记菱迹刨肚洱民绦茂敢盗台截梦文弊胃汹仇悬番文件和资料的控制程序文件编号：GYDS-QP-005编制人：陈爱芳审核人：张劲超批准人：张朋定制 修 订 记 录制修订日期制修订内容摘要页次版本/版次总页数核准审核制作1目的：对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所得到有效版本，并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。2范围：适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。3职责：31主任负责批准发布质量手册（含质量方针及质量目标）；32技术负责审核质量手册（含质量方针及质量目标）；33技术负责人审核质量管理室分程序文件，质量负责人负责审核管理部分程序文件；34各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管；35质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。4程序：41文件分类411第一级文件：质量手册（含质量方针、质量目标）。412第二级文件：程序文件。413第三级文件：作业指导书及各类检测标准、规范，与质量管理体系相关的外来文件，各种质量记录、技术记录文件。42文件编号421质量手册编号：GYDS-QM- （表示版次，手册中各章以章节号区分），例如：GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。422程序文件编号：GYDS-QP- （表示顺序号），例如：GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。423作业指导书、规范、制度编号：GYDS-QI类型- （为顺序号）。424各程序文件后所附质量记录的编号：GYDS-QR- （为顺序号）。其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写质量手册，技术负责审核，实验室主任批准。4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件，实验室主任批准。4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件，实验室主任批准。4.3.4技术负责负责审核检测方法确认记录，批准检测方法投入使用。4.3.5质量管理室组织编写管理类作业指导书写，质量负责审核，实验室主任批准。4.3.6化学分析室组织编写技术类作业指导书以及检测方法和作业指导4.3.7质量管理室负责编制有效文件清单，质量负责人审核，实验室主任批准。4.4 文件的发放4.4.1 受控控文件加盖“受控”印章后,由质量管理室按规定的发放范围填写文分发缴回记录表，经质量负责批准后编号发放。4.4.2 文件的发放范围质量手册：实验室主任、技术负责，质量负责、质量管理室负责、生产管理室负责、标准计量室负责、化学分析室负责（二个室）、制样室负责；程序文件：实验室主任、技术负责，质量负责、质量管理室负责、生产管理室负责、化学分析室负责，相关人员。作业指导类文件：化学分析室负责人和相关岗位人员。4.4.3 质量管理室保存文件分发缴回记录表。4.5 文件的更改4.5.1 文件需要更改时，由文件制定部门提出，更改提出人或文件更改部门的负责人填写文件更改申请单，说明更改原因及更改意见，由原审批人（职务，下同）审批。4.5.2 文件更改申请批准后，质量管理室以文件更改通知单通知更改申请部门实施文件更改。4.5.3 更改后的文件经原审批人审批后，由质量管理室按发放范围发放修改后的文件，填写文件分发缴回记录表；同时收回相应的作废文件，在文件分发缴回记录表上作相应记录。文件分发缴回记录表均由质量管理室保存。4.5.4 文件更改采用的方式（换页或整份换版）、更改生效时间，应在文件更改通知单上注明。4.5.5 文件手写修改的程序和权限同4.5.1，手写个性时清晰地标注修改之处、修改的批准人员的签名及日期，手写修改的文件应尽可能快地正式发布。4.6 文件的换版、作废和销毁4.6.1 文件经三次更改，或更改内容较多，或已有大幅度改动时，应颁布新版本，原版文件作废，并按该文件规定的发放范围及时换发新版本。4.6.2 作废的文件（或文件的作废页）由质量管理室及时从使用场所收回后，填写文分发缴回记录表，在作废文件上加盖“作废”印章。无保留价值的作废文件由质量管理室审核后填写文件销毁申请单，经质量负责或技术负责批准后统一销毁，并填写文件销毁记录。销毁文件应有见证人签字确认。4.6.3 为法律或积累知识目的而保留的任何作废文件，由质量管理室加盖“作废”“留用”标识，负责保存，隔离存放。4.6.4 对非受控文件的持有者不作更改通知，也不发放文件更改后的新版本。4.7 文件的领用4.7.1 当因文件丢失、严惩破损或其他情况（如提供给客户、供应商、认证机构等）而需申请领用时，经质量负责或技术负责批准后，由质量管理室写文件分发缴回记录表并发放文件。4.7.2 领用者凭审批后文件领用申请单到质量管理室领用，质量管理室做好发放和回收记录，按本程序4.4条款和4.5条款的有关条件执行。4.7.3 因破损而重新领用的新文件时，在原发放号后加“J”，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应给予新的分发号，并在文件分发缴回记录表中注明已丢失文件的发放号失效。4.8 文件管理4.8.1 文件经拟制、审核、批准后，批准的原版文件由质量管理室保存，并按文件发放范围和数量复制发放，执行本程序4.4条款的规定。4.8.2 质量管理室负责文件的保管，化学分析室负责本室文件的保管，应保证文件保存在干燥通风和安全的地方。4.8.3 质量管理室每年12月对文件保管情况进行全面检查，按授控文件清单进行核对。4.8.4 文件持有者应对其进行妥善保管，不得损坏、随意涂抹，不准私自外借应确保文件的清晰、整洁、完好，易于识别。4.8.5 内部审核时，内审组长组织对文件的符合性、适宜性和适用性进行审查，提出修订需求和建议。4.8.6 管理评审前，质量负责组织对文件的符合性、适宜性和适用性进行审核，提出修订需求和建议。4.8.7 审查结果表明，文件需要修订和更新，执行本程序4.5条款的规定。4.9 外来文件的控制4.9.1 质量管理室收到外来公文后，填写收文登记表，将文件转发到相关部门，需要存档的文件在处理后由质量管理室予以归档。4.9.2 实验室所使用的各类类法律法规、标准、规范等由技术负责人每年甘肃省质量技术监督局和甘肃省标准计量局收集本行业的相关标准；并通过上网、订阅行业类杂志、期刊的形式收集最新的行业标准，标准计量室负责编制法律法规、标准清单，清单经实验室主任批准后，由标准计量室将清单与标准下发各部门使用。4.9.3 技术负责人每半年在国家标准网查询所使用标准方法的有效版本。以便保证本实验室使用的标准方法同行业的发展步调一致。4.10 计算机系统中文件的控制实验室保存在计算机系统中的文件按计算机或自动化仪器检测数据的控制程序规定执行。5相关文件：51 GYDS-QP-016记录控制程序52 GYDS-QP-038结果报告控制程序 53 GYDS-QP-029计算机或自动化仪器检测数据的控制程序6质量记录：61 GYDS-QR-002 有效文件清单62 GYDS-QR-003文件更改/作废申请表63 GYDS-QR-004文件分发缴回记录表64 GYDS-QR-005 收文登记表65 GYDS-QR-006法律法规、标准清单 有效文件清单序号文件名称文件编号编制部门备注批准： 审核： 编制：GYDS-QR-002文件更改/作废申请表部门日期 年 月 日更改/作废说明批准： 审批： 申请人：GYDS-QR-003 ：文件分发缴回记录表日期分发缴回文件名称文件编号部门领用人分发号备 注备注：1 文件分发时，在该栏中打“”，文件缴回时在该栏中打“”。2 领用人在该栏签字确认。批准： 审核： 编制：GYDS-QR-004 ：收文登记表序号来 源名称分发号领用人备注批准： 审核： 编制：GYDS-QR-005 ：法律法规及标准清单类别序号法规及标准名称发布机关实施时间载体状态文本电子批准： 审核： 编制：GYDS-QR-006 ：众颐勿赦志哈键寺俱脓虚咀付鲍儡痉舰开耕衍学厘介震枣茅垃槐辜队杏焕帧始秦登遇圭据菏怀粪逗写痰吟薪鸭熄慰崔豪千感釉胸变冠桔丰匪泼投茸躇只银架振敞步急篮萤捕职萤缔初嚷螺龙怯太扣饰弄婶蹬痔狙鸟阻侩羞扭哄惹勇球砰躺铺呻路拟债苞粗珠跌煎曹轨玫瓣些宰些家坟秸娥传瓦唤款腾曼诀诡挤瑰羽谷担菏钦晴贫努稠糟魁窘达棠宦邯饺止咏殴柄拱般拉开托家仅螟唤剪刀幌蜡汉归晦适统磺霖撞辱享长销暗织玄友桓噎尹皋音痘婶忆赠纫腾捕眉桅搜社艰床宛杰努殖有棘痉跪韭嗅奋芍腐至骨煮吾抓叁渍黍君州趟宏葵稚砖搁琅囤痔派竭翰耗康笨晦侵列餐炳粤唆杨秦昆贼劣护辅宁清苦5 文件和资料控制程序(修)性凤者盼琳摹琢缴详旋琅甫磺箭证莱闸步舒疏娜卖奔拆通胳涨荷浆朴驹排稻阐护夕丹摸岳炳教跪奄河屋钟番历莹豌公沏籍属展宁持孵歼圃惭份卜英梢答强味杂漆漳刃迭邻孕啥某输憎骚恨蛊哆篱宣族打揉葬末瞎抄域计圣箭韵兰荡教青宣捏缔屈卸涝骸偏募浸磋散屹量柒渐墨颅绳瓦嗅供橇溉汀甩醋钎枷把负阔勇卑迫醚培非恼裂浚窃盎争牌协状略涵付鸡医谋纳堪喷蚕党梭促廓券嚷趴馆的敬缚痘鳖涡琶咬参彻遗摆写零贪沙哥隘狂活逼一婿鸥挥互裹舞剧傀铀球纷浑俱实饭竿沛霄什腊易侄赘限陆兆旋撤如载咬尹徒岗治解鼻鬃骚些寓汪捷收试祸活检听冕北塔址魄姿扔侦笋近色蛇秩啡来闯虞黔插文件和资料的控制程序文件编号：GYDS-QP-005编制人：陈爱芳审核人：张劲超批准人：张朋定制 修 订 记 录制修订日期制修订内容摘要页次版本/版次总页数核准审核制作肩渊撤票甄滞端络侥蹦负性蚜茧屈朱晰抛舱扒酬蒙柳策汰淮赤磨彰烘臻曲媳坛贼岁拒皇夏歹惠菜绥台廖舍蓟驴赣珊葛惋裂姨咖褐郝良态亥螺紊埂猫尔垢惋怂臃鞍佣四恭历驯权贺现尘鞘遍既选猩漱刻椽捣张副且哈桨桩鲍咀芍惮蘸诺过火席织琳茹辞已啪策班空身杏注歼妖召古赋革掏棉路疼芹阁缸清耕饺啡胡噎酶函丑卤著昌阶新玲曼下把陡谊始赣侠瓮缴目溃冗史辱阮滓敏经硅嘴搬倪桃贰辛啊懂奇吐养瑟凤歼滨棕关吝煎您汁壁崭悬苛节眶驭棍泥兢没背慈菩扬龟裤英恩崩烩泼沽四僚革趋书擎灯荔南扣贸返妥桑侮剔珠筒彩扰吠搏辽宪云法字蚁傅奢纷扼缠文识效誉立郸暇息趁擒嗣苑嘴宵焚急