年度KPI绩效考核表.xlsx

20122012年年鑫鑫长长风风电电子子有有限限公公司司KPIKPI推推行行立立项项书书1 1、KPIKPI目目标标、绩绩效效考考核核制制定定KPIKPI目目标标分分解解公公司司愿愿景景/使使命命公公司司目目标标各各管管理理体体系系中中心心目目标标：工工作作计计划划及及KPIKPI各各部部门门目目标标：工工作作计计划划及及KPIKPI部部门门执执行行管管理理目目标标：工工作作计计划划及及KPIKPI部部门门个个人人目目标标：绩绩效效考考核核、综综合合评评估估2 2、KPIKPI考考核核方方案案：管理阶层管理区分考核区间考核时间管理中心经管中心、制造中心按半年度考核一次每年1月6月，7月12月各部管理中心 部门副理、主管按季度考核一次次月10日评估上月成绩，每季度截止在次月15日前各部管理执行 部门课长按月考核一次次月10日前完成对上月的评估成绩各部个人绩效 间接职员按月考核一次次月10日前完成对上月的评估成绩3 3、考考核核权权重重：（X X代代表表实实际际值值、M M代代表表目目标标值值）考考核核管管理理区区分分目目标标分分解解考考核核核核心心权权重重（%）系系数数（P P）目目标标绩绩效效奖奖金金(G)(G)管管理理中中心心KPIKPI绩绩效效目目标标1 工作能力35%2 工作效率35%综综合合绩绩效效目目标标3 团队建设、管理15%4 上级评估15%各各部部管管理理中中心心KPIKPI绩绩效效目目标标1 工作能力35%2 工作效率35%综综合合绩绩效效目目标标3 团队建设、管理15%4 上级评估15%各各部部管管理理执执行行KPIKPI绩绩效效目目标标1 工作能力35%2 工作效率35%综综合合绩绩效效目目标标3 团队建设、管理15%4 上级评估15%各各部部个个人人绩绩效效个个人人绩绩效效目目标标1 工作能力40%2 工作效率40%3 上级评估20%4 4、评评分分标标准准等级划分分数区间系数等级区间A90分100分1.2优B80分90分1良C70分80分0.8一般D60分70分0.6差E60分以下0劣绩绩效效 管管理理成绩评估及整理人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部计计算算公公式式备备注注G*（X/M*100%）G*（X/M*100%）G*（X/M*100%）G*（X/M*100%）次月10日评估上月成绩，每季度截止在次月15日前次月10日前完成对上月的评估成绩次月10日前完成对上月的评估成绩绩效评估备注引用计算公示升职/加薪引用计算公示升职/加薪引用计算公示约谈引用计算公示降职/降薪引用计算公示二次淘汰 年年度度KPIKPI 适适应应时时段段：业业务务部部（一一）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重KPIKPI目目标标业业务务部部1业务销售目标达成率部门对市场管理、跟进力度3000万/月10%2应收账款达成率货款回收的管理和业绩80%10%3成品库存汇总周转率、周转天数成品库存周转情况或变现速度60%10%4订单交期准确率对订单的交期追踪能力80%10%管管理理目目标标5订单、资料错误/修改/变更金额比率确保业务部门将客户订单需求正确传运到工厂计划中心、制造中心90%5%6客户档案完整率部门的营销管理能力和表现98%4%8报价和样品处理效率处理客户投诉的工作态度和工作效率及报价评估98%4%9客户满意度综合指数用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度80%6%10 部门违纪次数部门人员管理的状况，执行、协调各方面的管理程度2次/月3%11 部门培训计划完成率部门业务能力提升，培训计划执行状况90%5%12 出口货柜货物准确率对物流传输，车辆调度的管理1次/季度3%工工程程部部（二二）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重KPIKPI目目标标研研发发1申请立项通过率研发中心产品立项质量情况10个8%2项目及时完成率（计划完成率）项目及时完成情况80%10%3项目成功率70%8%4专利申请项数5项8%管管理理目目标标生生技技5工艺改善、效率提高率5%3%6作业指导书完备率95%5%7治具完成率100%3%8技术改进、跟踪、服务度100%3%工工程程9专案执行进度80%5%10 BOM完成、资料准确率100%3%11 产品重复试产次数比率30%3%12 送样一次直通率90%3%13 专案错误再发生数5%2%14 EC执行及管控0次/月3%15 部门培训计划达成率100%3%人人力力资资源源部部（三三）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重KPIKPI目目标标人人力力资资源源部部1制度和流程的书面化比率管理制度流程书面化100%8%2工资发放（人/次数）出错率管理工资发放的准确性及工作责任80%6%3员工绩效考核的按时完成率绩效考核的及时达成100%5%4招聘计划完成率人员招聘的有效补充90%6%5人员编制控制率人员招聘计划90%5%6员工培训达成率培训计划的实施100%5%7员工流失率员工70%5%8招聘及时率特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%70%5%目目标标管管理理9人事档案归档率已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%100%5%10 企业文化内部认同度公司内问卷调查统计80%5%11 劳动纠纷发生率实际处理次数/计划次数*100%95%5%12 安全事故发生次数企业安全保障的监督95%6%13 行政后勤投诉次数员工保障及关系处理90%4%管管理理目目标标制制造造部部（四四）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重KPIKPI目目标标制制造造部部1生产直通率生产部门的生产水平和质量保证水平95%10%2生产效率生产管理对人员、设备和制程的管理效率95%8%3生产不良废弃率生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益1%8%4生产不良率生产管理人员对现场管理改善的力度1%8%5工时达成率现场管理人员对工时综合利用的有效性98%6%6OQC检验合格率检验现场品质是否达到产品出厂零缺陷客户满意零投诉的目标95%5%7订单按时完成率（入库）生产部门从原料供应生产调度制程管理的综合效益95%5%管管理理目目标标8安全质量事故发生次数对现场设备操作，安全教育的管理是否执行0起6%9培训计划实施达成率员工教育实施是否有效进行98%4%10 纪律管理错误发生次数团队管理的有效性0起3%11 5S管理点检合格率检点现场制定的是否标准化、习惯化95%4%12 辅料成本控制总体金额不可超标95%3%采采购购部部（五五）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重KPIKPI目目标标采采购购部部1交期达成率采购部对生产制造的支持度99%8%2来料品质批次合格率供应商交货质量97%6%3平均采购周期供应商产品备货及交付的角度考核供应商资源开发的工作质量，以减低采购风险98%6%4采购成本下降率上季度末的入库采购价格为标准，以每月实际采购成本下降数量和当月采购总金额的比率，本指标反应对采购成本的控制程度（每季度5%）97%6%5供应商开发合格率部门业务管理，新供应商开发能力及成本管控99%5%6物料退货率供应商品质管理指标98%？5%目目标标管管理理7采购订单出错率部门管理100%4%8库存金额不可超过当月营业收入的7097%4%9材料价格差异控制和降低采购环节的成本费用96%4%10 材料周转率加速存货周转管理98%4%11 滞存物料控制率仓库原材滞存物料的管控99%4%12 采购错误次数内部职责管理99%4%13 优秀供应商比率供应商质量有效管理97%4%14 供应商档案资料完备率供应商资料管理的完整性，确保采购目标的达成98%3%15 培训计划达成率内部人员能力提升管理99%3%PMCPMC部部（六六）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重KPIKPI目目标标P PM MC C部部1计划目标达成率/工时达成率 计划合理性和执行状况98%10%2订单交期准确率对订单交期及时化管理能力和生产弹性管理的评估96%10%3物料交期（跟进）达成率物控对物料进度管理执行状况98%10%4物料及时供应率（委外）为满足计划达成，物料交进的及时性96%8%5委外盘点准确率对协力厂商物料、成品管控的能力评估98%8%6成品准时交付率对成品及时的达成准时性进行管理99%8%管管理理目目标标7交期回复准时率对部门内部计划管理的有效评估98%6%8条码、标签错误发生次数内部管理综合评估97%6%9培训计划达成率内部人员能力提升管理99%4%采采购购部部仓仓储储部部（七七）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重KPIKPI目目标标仓仓储储部部1存货准确率对仓库物料规范管理考核97%15%2盘点准确率对盘点工作的评估以及物料的管理99%15%3成品及时入库率成品及时入库的管理98%10%4发料延误次数考核仓库对制造部服务水平97%10%5数据及时录入率数据的完整以及对数据信息的管理97%8%目目标标管管理理65S管理合格率仓库的综合管理98%6%7发料错误发生次数含【产品保护】仓管人员工作态度99%6%品品质质部部（八八）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】指标类型部门 NO目标主要管理目标或标准 权重KPIKPI目目标标品品质质部部1质量体系外审通过率公司质量体系的完备状况以及改善内容80%10%2出厂产品合格率对质量满足要求达成的管控评估99.70%10%3首件合格率对原材、品质基准的合格率检查98.00%6%3产品质量问题重复出现的次数综合质量管控的评估1次8%上线物料进料误判率考核进料检验的工作水平5%8%4出厂产品质量事故率考核质量部门工作效能95%5%5产品退换货率（因产品质量问题）考核某一时期质量管理的水平98%5%6仪器校验达成率对设备标准进行管控95%5%目目标标管管理理7重要客户满意度对品质管理达成的评估88%5%8关键员工保有率现场管理对员工关系处理80%3%9培训计划完成率内部人员能力提升管理90%5%KPIKPI目目标标品品质质部部数据来源备注业务部、ERP当月结单金额/当月预计结单金额*100%财务部、ERP当月回款金额/当月应收金额*100%财务部、ERP周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100%周转天数=当月天数/成品库存周转率业务部（当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应出货笔数*100%ERP，财务部（订单错误/修改变更金额）/（本年度预估销售金额/12）*100%业务部实际客户完整档案数/应建客户完整档案数*100%业务部当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数*100%业务部，品质部 客户满意度调查人力资源部，考勤系统人事考勤处罚统计表人力资源部实际完成培训时间/计划培训时间*100%业务部、管理部 管理事项统计表数据来源备注管理部立项申请通过个数研发部季度（预期完成项目个数/当期计划项目个数）*100%研发部季度（完成项目个数/计划项目个数）*100%管理部每年度5项生管部（当期标准工时平均值-上月标准工时平均值）/上月标准平均值*100%文控中心、工程部实际作业指导书项/应备作业指导书项*100%工程部当期完成治具数/当期应完成数*100%年年度度KPIKPI 适适应应时时段段：业业务务部部（一一）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】工工程程部部（二二）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】工程部、管理部 工程改进综合评估表工程部当期实际达成专案数/当期计划完成专案数*100%工程部错误资料导入次数/当期资料导入总数*100%生管部、工程部当期重复试产总数/试产总数*100%业务部、工程部当期达成样品总数/当期计划达成样品数*100%工程部、管理部错误再发生次数/专案总数*100（包含专案、样品数）业务部、品质部客户投诉次数（包含影响业务发生数）人力资源部实际培训工时/计划培训工时*100%数据来源备注人力资源部、体系中心已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程*101%财务部，考勤系统错误发放工资次数/发放的工资次数*100%错误发放的人数/发放的如说*100%人力资源部、财务部按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%管理部每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100%管理部实际人数/计划编制人数*100%管理部、人力资源部按时完成的培训数量/培训计划总量*100%人力资源部离职人数/平均人数*100%人力资源部特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%人事课已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%管理部公司内问卷调查统计人力资源部实际处理次数/计划次数*100%厂务部重大安全事故记录表厂务部员工关系处理记录表人人力力资资源源部部（三三）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】数据来源备注制造部、品质部 1(月不良产次量月产量)100%制造部、生管部实际达成产值/计划完成产值*100%或者生产效率产成品核定工时产成品投入工时100%制造部、ERPERP品质部月不良数/投入总数*100%生管部实际达成总工时/计划完成工时*100%品质部当期检验合格批次/当期检验批次*100%仓储部、生管部、交管当期按时入库批次/当期应交批次*100%人力资源部安全事故记录表人力资源部、管理部实际培训工时/计划培训工时*100%管理部、人力资源部考勤系统处罚记录表制造部、管理部、人力资源部5S点检表，5S异常稽核统计表财务部盘点报表数据来源备注生管部、采购部当月生产采购总数量-延迟到货数量/当月生产采购总数量品质部（当月采购总批数-不合格批数）/当月采购总批数采购部（各物料采购周期（天数）总和/物料总类总数量财务部当月采购成本下降总和/当月采购总金额*100%管理体系中心新供应商评估表仓储部、财务部 当期退货总数/当期交纳*100%制制造造部部（四四）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】采采购购部部（五五）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】管理部、ERP订单错误次数/当期下单总数*100%仓储部、ERPERP系统财务部实际采购费用节省/计划采购费用*100%财务部主营业务成本/材料平均余额*100%当期销售的生产成本/（期初库存+期末库存）/2财务部7天周期，滞存物料金额/滞存物料总额*100%ERP、管理部ERP改单次数统计质量体系中心供应商稽核考评表文控中心合格供应商管理表记其他资料采购部、人力资源部实际培训工时/计划培训工时*100%数据来源备注PMC、交管月订单交期完成笔数/月订单应交笔数*100%交管中心（月完成交付笔数-延误笔数）/月完成交付笔数*100%PMC、交管(月应交进笔数-延误笔数）/月应交进笔数*100%PMC、交管（生产物料及时供应数生产物料需求总数）100%财务仓库、业务 成品准时交付订单数总订单数*100%交管中心品质部人力资源部实际完成培训时间/计划培训时间*100%PMCPMC部部（六六）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】数据来源备注财务部（实地盘存制库存数额/永续盘存制库存数额）*100%财务部实盘数/系统数*100%（有差异时）业务、仓库制造部、物控课业务部人力资源部制造部、ERP数据来源备注质量体系中心、品质部品质部、业务部品质部首件报表业务部、品质部仓仓储储部部（七七）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】品品质质部部（八八）【不不包包含含综综合合目目标标30%30%】制造部、ERP业务部业务部质量体系中心、品质部本月实际校验的仪器件数/本月应校验仪器的总件数*100%业务部人力资源部人力资源部实际完成培训时间/计划培训时间*100%20122012年年综综合合考考核核指指标标考考核核项项目目考考核核要要素素考考核核要要点点考考核核评评级级直直接接上上级级评评价价部部门门经经理理评评价价总总经经理理评评 价价A AB BC CD D态态度度指指标标积积极极性性1.是否积极地学习工作上所需要的知识.2.对自己的工作是否有抵触情绪、严重程度如何3.是否主动承担一些额外任务4.是否经常提出新的思路和合理化建议3210协协作作性性1.是否主动协助上级、同时做好工作2.是否能保持与同事良好的合作关系3210责责任任性性1.对工作的失误是否往往逃避责任或辩解2.对上司是否有敷衍的现象3210纪纪律律性性1.是否能遵守工作规则，标准，以及其它规定2.是否能够保守公司的秘密与技术成果3210能能力力考考核核指指标标知知识识学学习习力力1.是否具备本职工作所必需的管理理论和知识。2.能否快速吸收并掌握新的理论和方法。3210理理解解判判断断力力1.能否准确理解上级的意图和指示，并在职权范围内作出行动，制定出相应的工作计划。2.能否对工作中出现的问题，迅速把握其实质，随机应变，作出正确的判断与决定，进而适宜地予以处理。3210开开拓拓创创新新力力1.是否勤于思考，善于捕捉各种信息，不断提出新的工作方法。2.能否创造性地解决工作中的问题。3210协协调调交交涉涉力力1.能否清晰、正确的表达自己的意图，说服对方，有效地实现目标2.能否在上下级之间进行有效的口头或书面沟通。3.在交涉过程中能否存异求同，避免冲突，减少摩擦。2210指指导导统统帅帅力力1.是否掌握下属的能力与性格，合理地分配任务，组织、统一下属去实现目标2.能否为实现目标而积极指导下属工作。3.能否与下属保持良好的关系。3210沟沟通通协协调调服服务务1.能否站在公司的立场上，选择有效的沟通方法，协调处理本部门与相关部门间的工作关系，正确解决工作中遇到的问题；2.能否提供优质高效的服务。3210沟沟通通督督导导指指导导1.能否经常与下属进行有效的沟通；2.能否根据下属的个性和能力合理地分配工作，并给予及时必要的指导；3.是否关心下属的自身发展，并经常提出改进的要求或建议。3210累累计计得得分分