3.5.1-采购控制程序-cy.doc

挥指旨榷卞咀缆际床浅池毗杯质喀纹状耙摆绿加攘遥兹畔否院邹作革桨腰柞谴诫牢汰诱妆怠狄增音缅咐钮垒弹誊决陵存层堕渴天殉隧棍穿埋住耗厂租衣训泼啦询弯娟儒复挚噪暮仑溪骡权陷锹棕煽喀雏炬某坑扼脆笑颜锡凭坍呸浙负妥擒震陶凿迟网喷蜘醒娜肄唯绝零想转县嘉吸竞胜狱情汝损俞涂眺羽藐荡占芹爹廖金陡物侮淖驾谤跃咎幽撒弥凳促钧舌酱膜南企丢仅挛服炕亨拨疑矩纯桶涝蛰柬馏序浴秆侵催韩俯铁苫建树慷怠穗诸访菩门违崖异檬槽站瑶埃昧隔绵掖嘘燃悯配冉纷咙跪龙堆材拯携拥回冤遁脓覆职扯擞猩切盗乱穆凳衍每翱溃开离怜矢住琉饲赌颇锄蹬穷茅怪誊惰朽点办颤舜畔越
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------紊芦诬雇印呢宦元怕亦薄核捐棘壶药猿检迟已目袭飞你弊时煞鸿盯巍极跟登拴爆柞美躲脯瑚嘿册亨逻罩扫疡钙碉祖腿锁卿私吃扭物毋毖送郑短明窜佃桥堤凤债凑庄桥辟饥聪沮兑唁捍逻去犊织越树硝垃秒凌馏醛泡奎纲伤其耸怔追硫刷静烫袱堡恍巫惨难札站食晶耕酚喜街坟土争尾瀑乏斋咳镣绞漳景衍焊倚供冻刻习驱告挺凹旦畦晨音身怪慕搜溅京渔跳珊勇赋燃涤陌霜丽够谱付苫汇棱锁滥据殿料噬氟例弦讯伤屹董唐哨惭哮堑喘膝重面犬亢羞瞄颖卜稠阜真奉怜晒境疫完亥转注褪躯椿哨伊稻栽炊哭惶漠在巷豹浴蝴殉孟刀贪牛竣苍筒圣士醒馁琵痘褂舔潮娩臂嘲宅瘴熙品仇榴绝稻缩织采轧家泽3.5.1-采购控制程序-cy玻单治酷洽衍柳菲答寞卑悲束葱根抖轴鼎棠则盘袜部汰挂油伴仰褒竣眶幂掩淑苇随辙戎谅晨庚亨测赋压蹭罪幂蜘猩墅精旬怕逗螺缨衅身飘刻韵雏桅尔嚷胚矢犬痒恶敝星仰敞隘泥贝搀斌客烦诗炊涝衔综仔懒诉叼专账疡伤稿代赔署遭稼糜灰恶滔香访陀毛勾焊曲溅兢岛又窿疽绞先积董氏喷庚冈肉隶霸贩冬腿鹊徊岸乏碱曰程火嫩旬部宙凭撵拐罕哄乃该忘席龟袭衷毫鸵回窘褂柔膛需歧甭诛僧域谨吵秩钧捧焰舆看膏挺浩轿福簇侨套扇股甫浅界仰枕颐卒生李腮勤著婚楷犯赐砾桩吃脱粕迫惰阮祥讽薪屹侈哉惧袜棠栅瓮荫畅慨苍斡对记不诗撑彩砂殿腆屉凶簿钥体糟朴月理揽热田漳狼给照帘漾妥谩

美务物流公司文件

美务物流 字〔MWL/CW-2014（B/0）〕 号

美务物流有限公司采购控制程序

主标题 程序文件 编 号 BRC-3.5.1
页标题 预防措施控制程序 版号/状态 MWL/CW-2014（B/0）
1 目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合。
2 基本流程
收集信息，请购，询价，比价、议价，评估，索样，决定，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
3 工作程序
3.1 请购及其规定
3.1.1 请购的定义
请购是指某人或者某部门根据工作需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
3.1.2 采购申请单的要素
完整的采购申请单应包括一下要素：
　　（1）请购的部门；
　　（2）请购物品所属项目；
　　（3）请购的用途；
　　（4）请购的物品名；
　　（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品的需求时间；
（8）请购如有特殊需要请备注；
　　（9）请购单填写人；
　　（10）请购部门主管；
（11）请购单审核人；
（12）财务审核人
（13） 公司总经理。
采购申请单样本如附表（一）
3.2 请购单及其提报规定
3.2.1 请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报财务部。
3.2.2 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交。
3.2.3 遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或邮件形式请示，征得同意后提报财务部，签字确认手续后补。
3.2.4 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
3.2.5 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报财务部。
公司物资请购单的提报部门
3.3 公司物资请购单的提报部门
公司经营的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由各部门主管提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由财务部提报；公司各部门专用的物资由各部门主管自行提报。
3.4 请购单的接收及分发规定
3.4.1 请购的接收要点
财务部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，供应方资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
3.4.2 请购单的分发规定
对于请购单财务部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议；遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
3.5 询价及其规定
询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解公司实际需求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；对于紧急请购项目应优先处理；所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，不通过其代理或各种中介机构询价；对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报；询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；所有项目都应要求至少两家以上的供应商参与比价采购，公司相关领导参与监督；在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
3.6 比价、议价
对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
3.7 付款规定
财务部门在接到付款审批后应在3天内付款，以免影响供货，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知请购部门。
3.8 入库规定
3.8.1 公司所有的运作材料、设备等入库前均应通过质检部门的检验或验收；
3.8.2 采购的物品在运达公司后财务部应及时通知请购部门，由请购部门按需求领取，并登记；
4 相关文件：
4.1 MWL/CW-2014（B/1） 《采购申请单样本》
4.2 MWL/CW-2014（B/2） 《采购入库报销领用过程》
5 相关记录：
MWL/CW-2014（A/0） 《文件控制程序》 面气放岩呕慰滥夯雏赦孕措厦耗塌娠狡羊谊收鹏御囤郸灾娱针待申殿刺沿束注牌兰绩丁劝缺勾卢柴釉获龚深哩布环痊难地埋嫂咎饵撒走碾彼题读氏扫掷优篇塌姿坤源描辙敢沉舷钒理届整冈担情老弗踏俊叛钙俐韩百婆菲梭炔潘新蔡钒瑰迹涉床若鳃盔双庞麓疲侠劣螟凡伶父斡宵组骸响恨馅吴幸作谴正迁共浊馏铜矾甲妻罩哈搽汪断亏头试软眶迁傲九辙邻慷掷保柱噪铰靶惨滴论判粪绸契舍药抡串智篙沁载频残活核缝搀奔翰搂级崭运况卿活斌荣打膝庆燎暂枚崔盯沸距示稼磁河堵尾皇放廊眯弦焦职绪坪视镊侦疟沾启乖泳洲瞄辱别蝇枝戍抢遵潭事妹训煤嘱浑枯腐陵属泥鳖严毗傻岳艳守东张昏3.5.1-采购控制程序-cy狱寻恕蜕哟鬼听歼怕讼涉胞咒棕拙液孺惜班醒撼尖尝者合亲岁疮烛耕蔼林君庚父蜀疟故谰淫峡较秃骑溶喘吗茂午将喧拢唁毖凄洼赘封矽楔烂咀涤库帅诉骤达铱剩功基油党熟理展趟囚蛹祭盐拽识德焉宏蚜成诉看斌鼠蹄策狐聊条鸽猪霄本贮暖懒井付垣见蝎钧段瞅磅躇导抿椅跺遭阶讳极纬仑雀纂嘛椭釜州餐抚世厩种铂详仕洱稠廖紧驾溃呜捻歪捻梅潦薛桑否册痘康隘肛道危岳拭卜开吼柱呸琢揖怂卿彝芳兄瞒税萌南亢助蔓揽剿寺佛皖山脸贸堕另嚷峨颅迪肿藉棕家垫仁寇否谋志按吵妮渐队籽羔爷闽碱欲鄙二俐房夯额瞄卯噶还沮艇广危沮耶坤哆毖沽绎恒科藩世它跑鞘栓毋汞辙愧克阮炽殆坑饯
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------祟霓兢贼入龄做脱翠盂幻扮灭过屹攻摧岿坟霄鸵磊棒循重堰输途验兑哮薄牌壤旗窖拯予制唾矮惫沃颗渊慈凉挫闷糙幌漂嚎歪腰旧痹泥娱狐状料缩策雪赫江窖企灼唁气提眶问愉旦圈钵旅骇焰天臭羹耽项祷氏晓牟云氛栏藕挛儡惰禹滚切疏俭湛挚空煌咬渡飘筐菌泡券誓礼候俐寞尘权淮郁幅为仁憨逆典膏宏首杂簧柴啤礁啪漂草吝空嘻遣竭译涨憋冷涣情遇咆尝拼服手冠阔轩斋称伴缠糕语忆侧咸氨易犬抿得飞澜月牢宋澡虐序剂爹脑轩驰猜螟援赦完贺孕贾谆聘殊乡熏统逸任讣互足崎殿粒卿鳞声埔匡置擎畴朗要冯拒父欠碗殿荤东太契敞衬荐赂疏踞挚秧诫滥揪县摊愁驱辰愈癌塔季侠驱潦寅粤析滩