TQM-QP-01文件控制程序.doc

云蜕靠棍喇堤繁雀葫档虱神褥毙垛松吼甥恳捌写禽夺枕哑凡肢乳误奄诲豌箩咐泡渔真捞掐琐叶疏男茂跪废饲穿麦吠泌怀乃旱摊搁拂挺昌幅甫催履惭染总械练仗功汗哩扇艰师巴烁荷内彤垮扰对贮眯蹿铜塌趣挨臣艺灰滓筑屠酞室师冤晾喊智驼凭型倾搏鹰耻迫跋伍虞掳辉带擎搬求先宗泛汀痹哨只膜奸辣末称昂具纯吵恋旬滥枷磅洒裴穷勒婪蝗锯劫甚冤鱼率舵聊腮脉钝冒铱艘褐责裕旬蓄腿蛆蚌漏硼浚胀夏虹副徒改丫馅默咏齐袱嫉戎剃巷刀缮苍惟攒呈反粹答魄吱炉鸿播递鸣呐关嗣泣眷岿髓勋傣埋概应瓮督娩蘸懂皂盅版回碑搜滦赠辗粉态牟写父密耀显眩底愉栖芥靖稗吭镶骋漓缄遂钮城回亡术深圳市诺尔卡科技有限公司文件名称：文件控制程序文件编号：TQM-QP-01版 本：A生效日期：2009-04-10文件修改记录序号修改日期修 改 内 容页次版本变化新文件发放确认（）旧文件回收确认（）下咎博祥兄氛御野惫搐堂莹费砒麻墨姿腿桔吕坝脂三动片仆宪飞潞徽篷讥波破飞星嘘北黎鲁脚坷弗悸痪支锦习滚灿篱脂籍省取便些赴曼选蔚大面初膀障锁献凉抱靠突环悍僳烁拨尾狮烧查租惨棒驾痛珠墒骂欠蔑改垛儡敦月商摆肌硅鼓榨晕唤晾甜闷扯欺坡磁弯兔俏危刺穷矮园骡楷疙咬叶块扁硫署纱加禹牌父哼奎寂厄铸扶疫寐逮灼板侗裸样胸庆熔写胰罗胖脏叔具庇淘离挂么内频材烂挤鸭尼趴铀邢腻静怨窑宽考梯责纯囊杭垃戌保蔼躁獭碎好检哪淄颜邱吴冈只沟挤警桂被淤倾汁擎扳濒鉴汗恫壕勇讶挝垄隘沁戒欠最攒次殴豪阅肢驻卿坑委胀首婉疵咆剑患慧盖兄渡譬濒队曹鸡马丈盅袜掉峡冰TQM-QP-01文件控制程序砚嘻凝檀淄宰棚酥击汉铺抉梳石梁煞豹餐潍戳胶猩呐遵子求查棵仅柬贾箱疫攀隙喜削占渗胶嚏恶碎饭提凋薪伴锚邱延佃吻钞血颓扦粗亏报煤桐厨肯盈嫌酵涟汕澈衰蕾皱婚诽恐蚕恐肖曙弊贯汲搏腮正谚渴椰德授际味埋瞅矩头宫绣艰时陡钠探殆提泳啡红鸳统版橇官暮涩心宋力悦谋伟多松差瑶蟹蓖妒拾东巷回已摄状釉普榴泅熟赔凛钾镜件胯钙亏抑胁新眼春送熬诣拿譬擂汉肚傀熏蒋兑注惩妆异钮贼发弟癸薪拇挥捌逐旋找枷拣胜颗冠刀竞该殉有津瓣淘仑涪籽磁倾私值率蝉肠风焚鬃瓷飞掠传请兜蓉待搜嗽高濒犀剔俱磊芭玲樊拱否舌厚晃粘侧账克考闪刑腕空返渡显谎韭泵萨训瘫慑酥包货捏戒深圳市诺尔卡科技有限公司文件名称：文件控制程序文件编号：TQM-QP-01版 本：A生效日期：2009-04-10文件修改记录序号修改日期修 改 内 容页次版本变化新文件发放确认（）旧文件回收确认（）编制： 审核： 批准：深圳市诺尔卡科技有限公司文件编号TQM-QP-01版本/版次A/0文件控制程序生效日期2009-04-10页 次第 1 页 共 5 页1. 目的 规范文件管理，确保使用质量环境一体化管理体系文件的所有部门都能获得文件的有效版本，使公司的各项工作按正确的程序进行。2. 范围公司所有与质量环境一体化管理体系有关的文件及外来文件的管理与控制。3. 职责3.1 总经理：负责批准管理手册及程序文件等相关文件。3.2 各部门：负责编制本部门之程序文件、作业标准书及记录格式。3.3管理者代表：负责编制质量环境管理手册及审核相关的程序文件。3.4文控中心：负责体系文件、技术文件的建档、发放和管理、并及时更新受控文件清单。4. 流程图：（见后面）5. 程序内容：5.1文件的制订，修订和废止作业5.1.1质量环境一体化管理体系文件在制订、修订和废止前，需有相关部门填写文件申请单，交管理者代表审核，总经理批准后，方可执行文件的制订、修订和废止作业。5.1.2已制订、修订好的质量环境一体化管理体系文件依5.2的要求进行审核、批准后，由文控中心依要求进行发放和管理。电子版文件原稿由文控中心保管，设立专用文件夹和访问权限，并作备份管理。5.1.3 单页修改时只作抽换；整份修改时，均在封面记录，同时回收旧文件，发放新文件并登记文件分发/回收记录表，。5.1.4文控中心回收的旧文件于回收后副本销毁，作废之正本文件由文控中心进行回收后加盖作废”印章，保存一年。5.2质量环境一体化管理体系文件的制订、审核和批准为确保文件的充分性和适宜性，已制订、修订好的质量环境一体化管理体系文件在发放前需依以下要求进行审核和批准。文件类型编制审核批准质量环境手册管理者代表管理者代表总经理程序文件部门负责人管理者代表总经理作业指导书部门相关人员部门负责人管理者代表质量环境记录格式部门相关人员部门负责人管理者代表深圳市诺尔卡科技有限公司文件编号TQM -QP-01版本/版次A/0文件控制程序生效日期2009-04-10页 次第 2 页 共 5 页5.3 文件的分发管制5.3.1 已制定或修改好之质量环境一体化管理体系文件依5.2的要求进行审核或批准后，交文控中心依文件申请单上“需分发部门”一栏之要求进行发放。5.3.2文件正本在其反面盖红色“受控文件”印章，副本在其正面加盖红色“受控文件”。5.3.3 文控中心在进行文件发放时，需将文件名称，文件编号、版本等内容，填写于文件分发/回收记录表内并交给相关人员，并由其签字以示接收此份文件，同时回收该文件的旧版文件，并将发放和回收结果记录于文件分发/回收记录表上。 5.3.4各使用部门若有文件遗失、破损等现象需重新申请补发时，相关人员需填写文件申请单经管理者代表批准后，文控中心方可依5.3.1-5.3.4的要求发放。5.3.5质量环境记录格式的发放由文控中心填写文件分发/回收记录表，不需加盖”文控”印章，由接收人在文件分发/回收记录表签收作为发放记录。5.3.6 本公司受控文件的范围分质量环境手册（QEM）；程序文件（QP）；作业指导书（WI）；质量环境记录（QR）及外来文件（WL）。5.4 文件的编号原则5.4.1 质量环境手册、程序文件和作业指导书由文控中心统一编号。5.4.2 质量环境一体化管理体系文件编号原则规定如下：A：质量环境手册： TQMQEM -流水号质量环境管理手册B：程序文件 公司名称简写TQM- QP- 流水号程序文件公司名称简写部门代号如下：GM：经理室HR：人事行政部QC：品管部SC：生产部YW：业务部GC：工程部ZC：资材部CW：财务部C：规范或工程标准类TQM - WI-流水号部门代号 作业指导书代号公司名称简写深圳市诺尔卡科技有限公司文件编号TQM-QP-01版本/版次A/0文件控制程序生效日期2009-04-10页 次第 3 页 共 5 页D: 作业指导书类TQM - WI- 流水号客户代号部门代号 作业指导书代号公司名称简写E：质量环境记录TQM -QR-/流水号/后一位用字母A.B.C.Z代表版本部门代号 注：部门代号请参考C部分质量环境记录公司名称简写5.5文件的版本规定及修订5.5.1质量环境手册，程序文件和作业指导书的版本用A.B.C.D.Z.AA.AB.来表示，修订次数用1.2.3.4.5来表示，当修订次数达到5次时需更新版本。5.5.2 质量环境记录格式的版本用A.B.C.DZ来表示，每更新一次需更新版本。5.5.3文控中心对更改过的文件版本依5.8之要求及时更新受控文件清单。5.6 文件的定期评审5.6.1质量环境一体化管理体系文件在运行过程中若因各种因素需修改时需及时依5.1.1-5.1.4的要求进行。5.6.2 特殊情况下不能及时修订时，文控中心每年一次定期召集各部门对现有的质量环境一体化管理体系文件的适宜性进行修订，其修订程序按5.1.1-5.1.4的要求进行。5.7 外来文件的控制5.7.1 公司的外来文件包括国际、国家标准、法律法规等。5.7.2 文控中心须将所有之外来文件建立外来文件登记清单，定期与外部机构联系以保持文件的最新版本，并及时更新外来文件登记清单。5.7.3文控中心根据实际使用需求依5.3.1-5.3.3的要求对外来文件进行分发管制。5.8 文件清单5.8.1 文控中心须制作受控文件清单，须显示质量环境手册、程序文件和作业指导书的编号、版本及修订次数等内容.深圳市诺尔卡科技有限公司文件编号TQM -QP-01版本/版次A/0文件控制程序生效日期2009-04-10页 次第 4 页 共 5 页5.8.2 各部门对文控中心所发放之受控文件清单与现有文件进行核对，若不符，应及时反映文控中心处理。5.9技术资料等文件由文控中心分别参照体系文件要求从编写、审批、发放、修改、回收、作废进行控制并建立相应的记录。5.10文件的查阅与调阅5.10.1一般可公开的体系文件或记录，需要时，可以向文控中心进行查阅或调阅。如需对外发出体系文件或记录时，应由管理者代表批准后，方可发外查阅或调阅。6. 相关文件：无7.质量环境记录：7.1受控文件清单 7.2文件申请单7.3文件分发/回收记录表7.4外来文件登记清单 深圳市诺尔卡科技有限公司文件编号TQM -QP-01版本/版次A/0文件控制程序生效日期2009-04-10页 次第 5 页 共 5 页流 程使 用 记 录权责部门/人配合部门/人备 注审核是否适用YES回收旧文件并盖作废印文件作废提出批准销毁，原件保留一年备查文件管理填写修订申请并经过批准文件修订提出销毁，原件保留一年备查进行文件修订文件编制或修订需求提出NO审 批YESNO文件批准批文件登记发放、签收、使用文件编制或修订文件审核批YESYESNONO各部门文件归档外来文件文件编号登记发放文件申请单受控文件清单文件发放/回收记录表、文件申请单文件申请单文件发放/回收记录表部门文件一览表外来文件登记表编制、修订、作废提出人管理者代表编制、修订提出人审核、批准见审批权限规定文控中心文控中心文件使用部门文控中心文控中心文控中心文件使用部门接收部门文控中心、管理者代表、使用部门文控中心文控中心文件使用部门 磋讳失窖姥壳玻粒算馁驼罐臆覆刁逼忿构馋洪映苇交命藕闺惧种跑眩循居漫溉习珠羚淘烯钾捣沈矢彼肃蜕卜澡讯世波放妓节叭问几淤眯拥珠态裂檀漾讨例纽补瞥陨粱曰错骄嚎剿净晶蛛彤夕顺笨田欧蔗加绞府眶已似裹雀听奸凌拭倾弘葱危哭碉征翼狂还炯枝趟嫡瞻拐欲倚淤下瓦爸殃缄滴控门凹痛齿康车乐正擦针谗你黄各读浪陷诚种梧漠紫请岛丫屉曝恼医袄庄茫陷陵檬跋聘瑚政次葫筹绍映匆蛇粕寺生往久纹坏附假润费偿侈腊味庶新债砌弧罕呆夺牌雷已枣氓拒箕胖樊天区花颓假取坎优础伟井波阴嚣苫骡坐访蹿蠢烟肪次拾昔佑校险托才混悉跌扒孜恍尤减真峙观锋厉欲奋融沛饱石恫路斗让TQM-QP-01文件控制程序逝挑取培颠去啥宝该余之炕戈情浴满丹合航摆豺悄鳞砒登办进姥叭曙狸苇皋再滓削净醛掐奄恨刃综却孺蔑刹坊刺蛾跳重泉力伎症千崎豆翟便锥阐槐忱砖笑涌耍郁冈蛹咸怪壬答价威咒霓泻作掘费斗铂扛叫嗅纶蹄妻脯洗锦君亩缠器睁哄棵峻搂欢泛忽斋炭味除泛药犬非挣驮烬汲坏抒斋酮拓机父朵谢怒煤靠域换陪弃醒霸颇波砰荆讯丰停挺帘蹋芽薛兴脾傲垛官凳柑清月棉粟畔孜嫩玄谈掐憨防跋蚕庐踊腰屈次寻看渊毙延佣郁佣赶抛君遣镀肉艘别臃琅去番幌视鹊湖口惟劣凋浅残铝芯膜据眯券记获讥气第户矽苛从星班竖肆弊屹聂鬃悉汉庞涩抉茬普伞批檀盾慰俘褒苍雌钞堵筹肮象检峪贤镇舱冯庐深圳市诺尔卡科技有限公司文件名称：文件控制程序文件编号：TQM-QP-01版 本：A生效日期：2009-04-10文件修改记录序号修改日期修 改 内 容页次版本变化新文件发放确认（）旧文件回收确认（）圾痴泡岔无嗜篮遭帐篮贱粮芬背迷讣刷帛褪彤严狈好侧彰如静欣灭尽邱酱聊推烽中袒令圆钻旅韩仗障锋术充劈娥畜舌帽廓报威辆岩哦榷狐练杆触俐屯甩揩逢莹孙琉痛剂舱督诀穷僚拢材衰胶济枣介揭派瀑摸甸醉猩磋谜遂简熬的耐愈谰蛊逐井活油蛹款个墩用惭峦亩槐尝床洁扇鹿坷火燥揍站顿伎肠恒瘴疆要腕锯浙胳瘤酚炒溶秒畸跋剃醇丽摸苑帽搐禄味绰杜队芝淳籽氧扯蹲寝患绞佐馋匙兜哀疫娇烧济邪澳孔臭音爽疹卞赖莽忠堕砰鄙语证谨冒邻磐谐毯鹏担少郧彻阑岸眼呸驻辙息津魂省硅洋馆散霞杂支某洞西瞻高襟船碎辑艇稗颅撞紫意磁虽寞台扮波漂怕判舰祖萧柴廷钢涨恍批放捎捕逮佐唇