034相关方管理控制程序.doc

东莞市圣志达科技有限公司
文件编号
SZD-QEP-034
制（修）定日期
2017年01月01日
生效日期
2017年01月01日
文件等级
文件名称
版 本
A/2
二阶文件
相关方管理控制程序
页 码
1/4

版本
修 订 内 容
修订日期
修订人
审批人
A/2
新文件发放
2017.01.01
李炯培
李炯培

NO.
1
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总
经
理
管
理
代
表
业务部
涂装/注塑部
人
事
部
计划部
采
购
部
品
质
部
工程部
物控部
总
经
理

何波
赵福龙
黄伟志
吴国东
胡威
黄志伟
雷小波
李红波
刘强
雷小波
何波

分发份数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

核准
赵福龙
审核
李炯培
制(修)订

李炯培

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1.目的
为确保本公司使用的材料或服务中的一些重要环境因素得以控制并对供方或承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，以提高供方或承包方的环保意识。
2.范围 适用于本工厂所有的相关方（供方和承包方）。
3.权责
3.1 总经理
负责对重要相关方的选定进行最终的审批。
3.2 采购部
3.2.1 负责收集工厂所有材料供方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3.2.2 负责对材料供方环境体系方面的初审，并将结果提交至管理者代表。
3.2.3 负责向供方宣传工厂的环境方针，且对供方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3 人事部
3.3.1负责收集新、改、扩建承包方的环境因素信息，并传达至相关部门。
3． 3.2负责对新、改、扩建承包方关于环境体系方面的评审和选择，并对选择的承包方进行管理。
3.3.3负责对新、改、扩建的承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
3.3.4负责收集固体废弃物处理及运输承包方的环境因素信息。
3.3.5负责协助对固体废弃物处理及运输承包方关于环境体系方面的初审，并将结果提交服务公司。
3.3.6负责固体废弃物处理及运输承包方宣传工厂境方针，且对承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。
4.程序
4.1 宣传环境方针与施加影响
4.1.1 业务部和行政部应分别与供方和承包方进行以下信息的交流，并作好相关记录.
4.1.1.1 向供方和承包方传达工厂的环境方针，使其了解工厂环境管理的宗旨和方向。
4.1.1.2 定期与供方或承包方交流环境保护方面的信息，频次为每半年一次，并对其环境意识施加影响。
4.2 相关方的评审
4.2.1 业务部和行政部在选定供方和承包方时，需根据《相关方环境状况调查表》对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：
a)是否取得ISO14001认证或有认证计划；
b)是否有其它环保方面的计划；
c)排污、排气等是否超标；
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i. 生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理；
e)运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。
4.2.2采购部和人事部需根据评审结果作成《相关方名单》，并报管理者代表以上人员审批。
4.3 评选重点控制对象
4.3.1 选定方法
采购部和人事部根据本部门的《相关方名单》，每年选定几家重要供方或承包方，经管理者代表以上人员批准后进行重点管理。
4.3.2 选定重点控制对象时应从以下几方面考虑：
a)与本工厂的重大环境因素有关；
b）供方或承包方曾有违反环境保护的法律、法规的行为；
c)产品供应量较大的供方。
4.4 对相关方的控制
4.4.1 对一般相关方的控制要求
1) 一般要求
a)对于提供化学危险品的供方，当法律、法规规定要取得经营许可证时，要向其索取经营许可证的复印件，并要求在运输过程中，采取有效措施防止污染环境；
b)对化学危险品供方的管理，执行《化学危险品控制程序》；
c)要求供方尽量循环使用包装材料；
d)要求其遵守环境保护的法律、法规；
e)必要时对其进行环境审查，如有违反，业务部应提出纠正措施并限期整改；
f)业务部应要求包装材料的供方在包装袋上印有环保标志。
对危险废弃物委托处理单位的要求：行政部要求其提供危险废弃物处理的资格及能力证明(当地环保局证明)。
2) 对涉外加工承包方的要求
业务部应要求所有的承包方提供环保法律、法规的证明（当地环保局证 明）；
对外发产品的承包方，业务部在签定合同时应把相关的程序、指导书和控制要求作为合同的附件；
要求其运输车辆在货物运送过程中注意环境保护，来送货的车辆必须遵守本工厂的环境要求。
3) 对运输承包方的要求　
对于非化学品的运输车辆进入厂区时，应遵守：不能超速行驶；不能在厂区内鸣喇叭；不能乱扔垃圾和固体废弃物；防止车辆漏油。
对于化学品的运输车辆进入厂区时，除遵守上述的要求外，其余执行《化学危险品控制程序》。
所有运输车辆在运输过程中和厂区内应减少、杜绝废气及噪声的排放。
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4.4.2 对于供方或承包方来厂作业人员的培训执行《人力资源控制程序》进行。
4.4.3 对重要供方或承包方的控制要求
对于重点管理的供方或承包方除执行4.4.1中的相关要求外，业务部和行政部还应对其环境因素进行调查，并将结果记入《相关方环境因素调查表》中。
4.4 跟进、评价和周期性考核
4.4.1 对于重点管理的供方或承包方，业务部和行政部应以走访或开会等方式进行定期调查(每半年一次)，并将结果记录在《相关方周期考核记录》中，并通知相关部门。
4.4.2 当发现其不符合环境保护的要求时，业务部和行政部应发出书面整改要求，并限期纠正(必要时可由行政部定期对其进行环保方面的教育培训)，当纠正措施无效时，应提交经理以上干部审批，调整或终止其业务关系。
4.6 记录保存
相关记录按《记录控制程序》要求进行保存。
A. 参考文件
《人力资源控制程序》
《化学危险品控制程序》
B. 相关记录
《相关方环境状况调查表》
《相关方环境因素》
《调查表相关方名单》
《相关方周期考核记录》