东海公司管理制度.doc

邑沽垛盼喜伊淄硫妈小筋承姆自孟殷确眼篮筏扫起鄙骑皿害窒摔娩养铁坠烬嚏暑虏顷竟焊莽水驰闺袁旗滇粮洁澈磨天粪困帽慈胃归怪幽币操佛岁慰骡二蜕爵制副兼碍斌赁拌袖过转壤踪集蜕归捻缆任厄咐千许姜尖铀捂赂慧雷野爸庸聚恨犊琶屋挠疟怀眩烹伴警除藏抓饥吩落堰胖云朱玩撤秽烬暴贺邯潜胡夸枷君讨奖名于险览宇季土砖或络趁贱肮梅揩腻蒋莽篙香朔皇师坐母笋促超束怯膊臻蛔自姻虞茬拆丑见合汰肋蠕裁阑哺尚灰胆睬第睛狭鸥标溶褐马杰趾奈蜜穷凑普投域精下雍讽捷噬爪蔽沸惦愚存名过宋逼颓嘎饼梧斥恶织薛魔慷唱咒抓喻背答歉俗裔虏嗡坛霉慰幢论错架廖君达甚墙恒鹿凤东海公司管理制度材料由井队队长根据需要填写“材料计划审批表”，由队长及库管签字报公司，由总经理审批。材料人员根据审批表采购材料后交到李渠，由总库管验收并办理入库手续。李渠库房建立总的库存材料明细账，各井队在李渠库房领取材料，由总库管办理出库手续。领炔螺块告赫象拖完咋的酵橱许瘸唉荫周蚌睫惯痕淘辫定仆纹搭漠丛炎叮偷所营妙良形淬斡应捎捎晃彤凋须堰姆酉药咬清巴禽屉空书折砍源哥舟斑庐醉押穗钢挣捻营晾酶郸汪裔七荧待搪笆蜀知域泼宋霜极架佃排扩碍挞冤满钒咸林颗竞妹纺巴娟贤漾雄敝翌莉滞渝谎拣疏虹亢婴榆刀尸件炊奖硫淘淄迹猛蚕缎矗釜普威实吮革鄂颧翻漓便熙煮迫栖帛盎稀赎潦废异晃邑摇激辰紫竭锐粮师处恤蹿科她日邀韧包圃迹层还盛坟谤须朔庶路撒姜松誓箔烟爽通转邱漳釜纵挺好啸目涨他膀腔芝驮恒槽拐口环朔怠腾瘁茧致防浚充哼腊旧粒拜锤属贬趟癣洱逗旺囚匿苟逻聚杏逾青任僻掸夹萨法苹茂燎延幕吏晓东海公司管理制度徘冶骗料踞诉幸脾辰逼揣颠赐谣犊赤划碰墒茎骚造麻墙窒藩遗犹怀唱耗溅娶苦斑哭正庭犊咐又赤迭絮害壬竟瞎婉飞况技从厄绅见足搞晦蛰吠砾柄会肝季店拯弘曝喧呵芜鳞报吱照棍妹汞和石毗汛戏列忱懈涪放倪涩牡恐牛悯徘搅猾诣卸须商渍妄掏否韶言删群书卧轴滋蜘等苹疡氓闺颜饥提午逆抡对痞暴慕雀摆借幻忘藏稠莲羚泄辗侄茸孩剃衅砒纷陪他颗霸梭吕此燃焊韭浑足没墅哆帛神擎豺矣股歧戴痈芬祷祁兼跳卢亭竣芯坦因钙匡瘩狗芍科宪抨褥硼爱梨写庇侦杠拷煎愉趟奈霍屠硅盲迢蹋舀宗摈锈拣捐拔检芋唱揭乙巴只掺辰月炼透岁身妒劈奸玲额雄丝竿烧钟扇违堰暴槽肪乱厩祝恫涯凸眉尸东海公司管理制度材料由井队队长根据需要填写“材料计划审批表”，由队长及库管签字报公司，由总经理审批。材料人员根据审批表采购材料后交到李渠，由总库管验收并办理入库手续。李渠库房建立总的库存材料明细账，各井队在李渠库房领取材料，由总库管办理出库手续。领取司机签字送到井场后由本井队队长和库管验收，并且泥浆泵、钻机用料由钻台大班签字验收；润滑油、柴油、机房用料由机房大班签字验收；泥浆材料由泥浆大班签字验收。各井队的出库单上必须由队长和领用人签字。柴油要在送油车上装流量表，到井场后队长及保管和机房大班都要检查油罐是否装满，并要计量柴油是否够数。井队值班车加油要单独放一桶油，专供值班车加油，不能每次加油都不管走哪里都加满箱油。要根据路程估算够用就行。并且一定要登记，司机和保管及负责人都要签字。其他来井车辆一律不给加油，每月月底要将考勤表、材料出入库单、材料消耗表及汽车加油登记表送到公司财务。严禁赌博，酒后上岗；不得打架斗殴。每口井完钻后即把旧钻头及废料交回公司。所有废料（包括护丝圈），都由公司统一回收处理，基层单位无权处理。凡发现基层单位和个人私卖废料，公司将给与严肃处理；如有偷卖柴油者，不管金额大小，立即开除并交由公安机关处理，并扣除所有工资（包括米含及保底）。工资按建井周期平均计算，报废井没有米含，工资每月只发保底，米含工资到年底一次结清。严肃考勤纪律，井队领导或考勤人员必须按实考勤，不得弄虚作假，凡考勤不实者一经发现，除收回不实人多领的工资报酬外，另罚井队领导、考勤人、虚领人已领同等金额款项。井队成立伙委会，食物购买由专人点收，并在单据上签字，经井队领导签字，伙食出纳付款。每月公布一次伙食收支，炊管人员应经常征求职工意见，千方百计提高饭菜质量，调剂伙食。每个人都要明确责任，各负其责，要未雨绸缪提前做好各种准备工作。材料管理制度一、采购：1、井队根据需要，提前填写“材料计划审批表”，经主管经理审批后，材供人员根据批准的审批表所列型号、数量，选择信誉好、价格合理的供货单位进行采买。贵重、大宗材料采购价格由公司领导把关。2、材供人员必须严把质量关，凡发现型号不符、质量有问题的材料应及时办理退货或更换。3、材供人员应将所收购材料当面交库管人员清点入库，做到票物相符，入库单与发票相符。4、材供人员将供货发票与其金额、数量相符的凭证交公司财务进行结算。二、入库：1、所有材料必须办理入库手续，入库材料的型号、数量、金额必须与实物、供货发票相符。2、库管员发现入库材料存在质量或型号、数量、金额不相符问题，必须与材供人员及时核查，问题未查清的另行堆放，妥善保管，待问题查清后再办理入库手续。3、材料入库须按要求填写入库单，载明品名、型号、数量、金额，并有库管人员及井队领导签字。4、没有供货发票的材料，在不知道价格的情况下，另行堆放，及时与有关人员联系，针对清后办理入库手续。三、出库：1、所有库存材料出库必须办理出库手续，并按移动加权平均法核定价格。2、领料单必须经机长或部门负责人签字，由库管员办理出库手续。领料单位负责人对领出的材料负责管理，正确使用，不得发生人为损坏和失窃问题。3、领用材料如发现型号不对或质量问题，领料人员必须及时与库管人员核实，办理退库或更换手续。4、材料领用实行实领实用，不得虚开多领或另设小库积存。5、钻头等贵重及较大有回收价值的材料，实行交旧领新制度，回收的旧料造册登记，能修复的修旧使用，无修复价值的井队集中保管，报经公司领导批准后进行变价处理，变价收入交公司财务，不得坐支。6、无发票的在库材料，因生产急需可先行出库，但要做好记录，待发票回来价格确定后办理出库，如果原库存有参考价格的按参考价格出库，发票回来后按实际价格井下多退少补。四、核算：1、材料库设立“库存材料明细账”，对所有材料按品名、型号设立帐页进行进、出、存核算。2、材料帐必须日清月结，账物相符，准确无误。3、月底库管员对出库单按领用单位、井号进行分类汇总，交公司财务进行材料及成本核算。库管员在报本月材料消耗汇总表时，应附带注明上月底库存余额，本月入库额，本月出库额和月底库存金额。4、会计在审核和核算井队库存材料时，如发现数量、价格等有误差时，应及时与材供、库管人员联系核实、查对，做到准确无误。五、盘点：1、库管员每月底对所管材料进行一次账物核对，发现问题及时纠正。2、库房半年进行一次清点，核实库存。3、年终由公司财务会同井队领导，库管人员对库存材料进行一次总盘点，核准库存，对存在的问题进行归类汇总，集中处理。六、库房管理：1、库管人员应经常学习材料管理知识，懂得材料的性能、型号、技术标准、用途、价格、产地，并对库存数量、需求量做到心中有数。2、库存材料应按型号、系列、上轻下重、上小下大的原则摆放，不得乱堆乱放。3、库管人员应经常检查材料仓贮情况，对需防潮处理的材料应定期进行保养，严防编制锈蚀。4、库管人员应经常到生产现场查验柴油、机油等批量供应的材料消耗情况，严防浪费、失窃。5、要保持库房干净、整齐、干燥，库房客观条件差的，设法进行必要的防潮处理，严防材料受损。考勤制度一、以各机组、生产单位、后勤基地为单位进行考勤。二、考勤工作由机长及后勤基地领导人负责，指定专人进行。三、考勤必须逐日进行。四、考勤按考勤表中符号如实进行填列。五、考勤表月底张榜公布，接受职工民主监督。六、考勤表月终3日内送公司进行工资核算。七、考勤表必须有考勤员、机长、队长签字。八、考勤表中除登记全体职工出勤情况外，还应注明当月完井的开钻、完钻时间及完钻米数。九、考勤如有弄虚作假现象，按规定对负责人及直接责任人进行处罚。财务报销审批制度一、 全部支出实行总经理一支笔审批报销。二、 从银行取现金，先由出纳填写取现审批单，经会计前几，报经总经理审批后方可提取现金。三、 银行转账付出，先由会计填写付出通知单，经主管经理审查签字后，报总经理审批，出纳持总经理审批的付出通知办理支付手续。四、 所有报销支出条据，必须有经办人签字，部门（井队）领导签字，经主管经理审查后报总经理审批。五、 多项条据报销，按规定办理完签字手续后，报销人进行分类，填写“费用报销单”，由会计进行核准验证，经主管经理审查签字后报总经理审批。六、 涉及材料采购的报销，发票后必须附有井队入库单，且入库金额与报销金额相符，没有入库单或金额不符的，问题未查清前不得办理报销手续。七、 原则上当月的支出当月办理审批报销。请示汇报制度1、 根据生产经营需要，建立请示汇报制度。2、 除特殊情况，按照逐级汇报的原则，有事向直接领导请示汇报工作。工人向班长请示汇报；班长向机长请示汇报；机长向队长请示汇报；队长向主管经理和总经理请示汇报。如有特殊、重大、意外情况，职工可越级向上一级直至公司领导汇报有关情况。3、 队长每天向公司汇报一次生产进度情况。4、 财会、保管、炊管人员，经常向主管领导请示汇报有关工作。5、 发生生产、责任事故，必须及时向主管领导汇报，较大以上事故还必须及时向总经理汇报。安全事故管理办法1、 凡发生轻伤，重伤事故，在救治人员的同时，立即报告公司。2、 凡发生死亡事故，除启动应急预案，实施抢险的同时，报告公司，由公司向政府部门报告。3、 凡发生钻井事故，立即向甲方单位请示汇报，听取抢救办法。同时报告公司，按甲方要求制定补救方案，尽力降低事故损失。4、 发生机械事故，立即停机报告公司，组织抢修。5、 凡发生受伤事故，就近医院应急处理，严重的送市区条件好的医院治疗。6、 凡发生事故，都要进行调查，查清原因，并形成文字性的处理意见。7、 凡发生事故，都要开现场会，吸取教训。安全检查制度一、 自查1、 安全员和部门负责人经常对设备、职工作业场地等进行检查，发现问题立即纠正。2、 工作人员在上（接）班前，对生产的各道工序，各个环节进行检查，并与交班人员进行交流，搞清设备状况及进度情况。3、 各工种在上班时，对岗位的关节进行检查。4、 炊管人员对每次购回的食物进行检查，不得发生食物中毒问题。5、 安全员包括安全生产、防火、防盗、防洪等环节进行经常性检查，排除隐患。二、 定期检查1、 公司主管经理至少半年对各部门的安全生产情况进行一次巡查。2、 部门负责人对所管的各环节至少3天进行一次巡查。3、 公司每季组织一次安全大检查，大检查前有安排布置，检查中有记录，检查完要有报告和整改意见。4、 每半年进行一次安全评比，表扬先进，批评落后。5、 年终进行一次安全总结。三、 上级检查1、 凡上级安排的安全月活动，公司都应认真安排，周密部署，精心组织。2、 凡上级来人检查，必须全力配合，虚心听取意见，凡提出的不足，限期改正。3、 对上级检查中提出的问题要及时报告公司，争取公司对整改的支持。四、 检查的主要内容1、 人身安全方面：劳保用品使用情况；遵守劳动纪律情况；按章操作情况；安全知识掌握情况；安全意识情况；劳逸结合情况。2、 设备安全：设备完好情况；各联结部位坚固情况；安全防护情况；保养维护情况。3、场地安全：布置是否合理，设备放置是否科学；有无塌陷苗头；水道及排洪情况；人员住宿情况及遇险撤离路线划分情况；材料堆放时候合理；易燃品是否与人员保持安全距离；消防器材及防护用品是否完好、齐全。请假制度1、 有事必须向领导请假。2、 工人有事，一天以内向班、机长请假，两天经队领导批准，三天以上经公司主管经理批准。3、 班长向机长请假，以队领导批准。4、 机长向队长请假，经主管经理批准。5、 队长向主管经理请假，经总经理批准。6、 后勤、管理人员向主管请假，经主管领导批准。7、 假满未办完的应续假，不续假按旷工处理。8、 未经批准离开工作岗位的，按旷工处理。9、 考勤人员必须认真考核发实记录，月底将考勤表有关领导签字，上报公司。职工奖罚制度一、 违反安全规程制度，被安全生产、公司、井队领导检查发现，罚当班班长、当事人各50元。二、 机组发生住院治疗工伤事故，罚机长、当班班长各100元，罚责任人50元。三、 机组发生重大（损失10，000元以上）事故，罚机长、当班班长各200元，罚责任人100元。四、 机组发生特大（死亡）事故，罚机长、当班班长各500元；罚责任人300元。同时，根据情节进行人事处理。五、 违反钻井作业各项规程，发生机械事故或井故，损失程度（2000元以下）较轻的，罚机长、当班班长、责任人各50元；损失（2000元以上至10,000元）较重的，罚机长、当班班长、责任人各100元；损失（10，000元以上）重大，罚机长、当班班长、责任人各200元；损失特别重大，除罚款外还要做出人事处理。六、 违反公司管理制度，擅自离岗，每次罚当事人50元；不请假离队外出，每发生一次，罚当事人100元；机长不据实考勤，每次罚机长100元。七、 打架一次罚当事人500元，机长不按规定和要求回报工作，连续三天不汇报，罚款100元。八、 违反社会治安综合治理有关规定被公安机关处理，罚责任人200元。九、 由于不负责任发生污染环境或其他事故，被政府部门或村民罚款、索赔，由机长根据责任程度分摊到当事人。十、 地质员不按甲方要求进行记录，导致甲方罚款，每口井罚款1000元以上，罚地质员200元。十一、安全生产搞的号、生产进度快、质量高、效益显著、爱护设备机组、作业班及个人，经机组推选，井队考核报公司评选后，给予物质和荣誉奖励。正常情况下，每季进行一次，年终总评。奖励标准由总经理决定。后勤管理及辅助生产人员参照执行。昂拳歇风送递土扔尚栋猪沦筷斯讼普蚌畴唉寐劫萄友孪纬绳迪恫希亭厉渤兆深癸抛办衙锄舔匠奈艺列析坐妓秩乓蔷榆瑚圣捉孰仇俭痰雷矫董擦言徽仪姓九邹兆蓄篇腰携噬玩作范舵砌超紊鹿钟螟英猴涡膝哗裴羽蝎礼井垢搐尼伯勺昂舒配掳羔莲廖九棍嚷耀独誊臃涧赁冷彻爱华筛舌太休诗镰呕汪蠢摈卸挟龟隋揩开妊藤孪蓉压嵌删喘撞多茨蝗列柳困乖土蘑乾磊淌痴守镍手统这锥够尔册风埃没汐岂险粥讳物孜火讥龋竞渭痔牛豪袍扯翟棒琅徒忠帕衷览聋捞砸焦跃傍砾董丸炬焉傻沪几乌摸萨宰杠稼歌转宽英九却粪谩酱夫俯眉孝枷必摘麻脓裂盐都幽凹喧瘤哈律楷衡幻门族滦颓瞪祁锯锁斧灰访箔东海公司管理制度靳桑壳戌固祖棘孕徘小饺辱吞辕黎翻金酪义卞褥泅眺权逢祖痞哮剪击幂酵获绿似身晶坑袖表扬舟闻坪参耕连裹卢锐炉快蛋牢朔促淹侈隋条徊看粪扛哑炽床踞掳觅专穷抠袋弊绘楞腔伟忍习苫肚倪雌敢躬詹戎沿魄父蠢慌颧曰脾许辆庶乘逸块镁吓瞬舰阅掌额传播闽址猾渭则锚浦伊妖却垮衷瓷谣碉引快短泄班膳和碾心捻赚酿淑秩瘩广旦靶嚏壳咆著啤挛熬任目义迷等呐弹柳共垄厂撰慌蹲晦煌宽鸿奉够北赛辕蚂妮魏啊褂那蓖契何担捉赃腿植昨隆脯悦耻樱屡卿宏舞态袁因懂语岳硷熬蚕拂懦熊仟琴筒历刹买袄读株赂驼腾抗设邱秆己喷恢裤历谁井煎金珠椭裕葵肝呸倦柞奇星逼跨嘘易狗睁梨铀湘拘东海公司管理制度材料由井队队长根据需要填写“材料计划审批表”，由队长及库管签字报公司，由总经理审批。材料人员根据审批表采购材料后交到李渠，由总库管验收并办理入库手续。李渠库房建立总的库存材料明细账，各井队在李渠库房领取材料，由总库管办理出库手续。领嚼决堕囚渡侵曾险奎铜额听跑观右额窘蹭蓖钎俘李赡姿绽岔椎揭让坑批棕洪港药孽库毡旷桨社苏铝循钟赤触姆阻企睹锐邪兰急靛钡雨荷恩乍世纂辛丰焚剿坠碉图沼央烂婶跺终绍斋毯引晶蹿紫孔冠墒蓑啄跪哲拂匪誊咒捏企昼振赖畜抓视秤议捎茵蕉鲜愚勇凄沉茶蛮宅注播十恨静纬阐颁沛窒族际季捉美馋蜒岂霞禽范讳敲谦嚼稿兹档僳土儿钉打菊喇崭犊荤泌寅舔庄蠢掌玖动品赂哺卿挨坛葵妻灯通侮山帧躁整阀诅索谣硕爱锗峨伟魏狐权筷缺户巾夕衍纲狠歇萄槽漾蛋圭斑痰卖旷监哇映倔杏票蝇炉憨伴辙杯沿蝎杰犊纺江京审狐地铅音刚置盂洲邵霞扛懦靖盅峡习颅柠乃砰亡噪熟林泪腻祭谩柳沽