表2-5-预算项目绩效目标申报表(范本).doc

附件1：

财政支出项目绩效目标申报表（范本）
填报单位（盖章）

单位代码

单位名称

项目名称

是否新增
是□ 否□
上年度预算安排资金（万元）

项目类型
社会发展性项目□ 　部门发展性项目□
功能科目编码

功能科目名称

项目实施单位

项目负责人

联系xx

项目起止时间

项目资金申请（万元）
资金总额：
财政拨款：

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

其他：

其他：

单位职能概述

项目概况

项目立项情况
项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目总体绩效 目标 （长期目标）

项目年度绩效目标 （定量目标）
评价内容
绩效内容
参考标准
绩效目标值
投入
时效目标
目标1

目标2

目标3

成本目标
目标1

目标2

目标3

其他资源投入目标
目标1

目标2

目标3

…

产出
数量目标
目标1

目标2

目标3

质量目标
目标1

目标2

目标3

…

效益
经济效益目标
目标1

目标2

目标3

社会效益目标
目标1

目标2

目标3

环境效益目标
目标1

目标2

目标3

可持续影响目标
目标1

目标2

目标3

服务对象满意度目标
目标1

目标2

目标3

…

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施

填报人： 单位负责人： 填报日期：

填写说明
一、项目基本情况
（一） 填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。
（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。
（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。
（五）项目实施单位：填写项目用款单位。
（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。
（七）联系xx：填写项目用款单位负责人联系xx。
（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。
（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
二、项目绩效目标
（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。
（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。
1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。
2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；
3、效益目标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要体现为项目产出预计所实现的效益和效果。可细分为：经济效益目标，项目实施预计产生的直接或间接经济效益；社会效益目标，项目实施预计产生的社会综合效益；环境效益目标，项目实施预计对环境产生的积极或消极影响；可持续影响目标，项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响；服务对象满意度目标，反映服务对象对财政支出效果的预计满意程度。
4、每个目标内容可以分为绩效内容、参考标准和绩效目标值。
（1）绩效内容：根据实际工作需要，对已确立的目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述。绩效内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具，一项绩效内容可能包括多个具体内容。如“产出”中的数量目标可以包括“目标1”、“目标2”、“目标3”等。
（2）参考标准：用来衡量我们目前的情况的数据标准，通过该数据来判断绩效指标值是否合理。参考标准可以是以明确的行业标准、经验数据等，如过去三年的平均值、以前某年度或当年的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。
（3）绩效目标值：对绩效目标内容确定的具体值，即通过该专项地执行，在某一目标上可实现的能够计量的值。
如绩效目标内容中设定的目标1是“入学率”，基准数据中则说明当地目前的平均入学率是多少，绩效目标值就要说明通过今年工作的开展，该专项资金的支出，入学率要提高到多少；又如绩效目标内容中设定的目标1是“修路成本”，基准数据中则说明目前社会上在同样条件下，修路的单位成本是多少，绩效目标值就要说明该专项资金修路的单位成本是多少。
联系人：蒋涛 林静怡
xx：87097664 87097632