有害物质管理程序.doc

有害物质管理程序
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修订理由与内容简述
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制 定：

发行副本章：

审 核：

核 准：

1 目的:
1.1对危害生活及环境有关的物质，采取严格管理，以抑制因管制不当的毒性物质间接或直接地污染至生产产品与环境，特建立应对RoHS禁用物质之消减计划，确保本公司产品能符合各项环保法规的要求，进而降低因有害产品所造成的经济损失。
2 适用范围:
2.1 全厂区材料管制系统，含生产制造流程、材料、半成品、成品。
2.2 供货商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3 定义:
无
4 权责:
4.1品管部门督导所有合格供货商落实有关RoHS禁用物质管制工作，并督导所有生产与储存。对生产设备与销售的产品，均能符合RoHS禁用物质的要求。对设计开发之产品所使用的材料，须保证该物质不曾含有RoHS所列举之禁止物质、废止物质，并对所发行的产品规格书及零对象承认书上能清楚记载禁止物质之种类与标准以及基础值范围，以利客户与供货商了解该产品的环保特性、危害程度。
4.2采购负责对所采购的产品进行签定以识别有无毒害之材料，并对供货商进行各项质量政策、环境政策以及RoHS禁用物质工作的推展宣导，收集客户所需求的该产品的相关的RoHS资料，以保证该产品的是绿色无害产品，对RoHS要求的相关事项之各项情报加以搜集，并将此情报传达给管理者代表、品质保证、稽核负责人以期及时了解真实情况。
4.3制造部门对各厂区工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成禁止物质污染和混入的可能。
5 工作程序:
管理程序转为文字叙述
6.0控制重点
6.1管理办法
6.1对RoHS禁用物质之管理，绿色伙伴环境管理组织，每项分别由和工作业务有关的人员担当，并指派适当之课级以上人员进行推动。
6.2 材料承认作业
6.2.1 对于新材料之承认，应要求供货商提供公证单位开出的检测证明、ICP材质证明，指明所含禁用物质的基准值范围，以证明检测物质符合客户要求的限值规定。
6.2.2对客户所规定之材料，应对所发行之承认书或材料规格书上适当注明管制毒害化学物质名称与含量允许标准。
6.2.3凡送给本公司客户确认之产品的承认书上，工程应对该物质毒害化学成分与含量状况做合宜的注明以区别该物质的含量与规定值的高低是否超出规定之外。
6.3 原物料采购管理
6.3.1对选定的供货商应审核是否需满足『采购作业程序』，且须符合 『RoHS禁用物质管理程序』之要求。
6.3.2客户若有特别要求指定使用环保物料时，则采购部门所选择之供货商就必须先要求厂商提供公证单位所提供的检验证明文件，并审核是否能满足客户的要求。惟供货商指定的的绿色伙伴供应商者，则不需提供原料的检测证明。
6.3.3客户要求须为环保材料时，则相同料号之产品不是环保材料时不得再采购，对未能取得绿色合格供货商资格或未能配合本公司要求自行委外检测者，采购限期禁止再购买。否则,后果由该单位负责人负责。
6.3.4 在接到其它单位有发生有RoHS禁止材料通知时，则应立即通知供货商于下批交货前先提供该材料的检验证明文件，并经进料检验单位审核确认无误后方可交货。
6.4对供货商的管理
6.4.1对供货商采购品的管理
( 1 ) 在对供货商采购原材料、零配件与辅料时，应以以下列方式来确认是否含有禁止使用物质：
A．若禁用物质是为可测定者，应要求上游供货商出示不使用 “关于产品不使用特定化学物质保证书”与“检测证明”来确认原物料与辅料的适合性。
B．若禁用物质是为不可测定者，则要求上游供货商出示材料“成份表”或“材质证明”来加以确认。
（2）对可测定性之禁用物质，供货商应对所购入之原材料、零配件与辅料至少每次定期或不定期对其供应的物品提供检测证明，以确认原物料、零配件与辅料的适合性。
（3）在对供货商采购品进货时，应确认上游供货商所提供“关于产品不使用特定化学物质保证书”与“检测证明”与其记载内容与采购品是否相同。其检测报告和保证书有效限期限至检测日期起为一年，超过一年供货商需重新提供（提前一个月）。但对于过期的检测报告和保证书仍需保存，保存期限三年。
（4）供货商之原材料取得来源如有变劝时，须以书面事先告知爱谱斯公司，并提供材质证明文件、“关于产品不使用特定化学物质保证书”与“关于纳入品的含有化学物质确认书”给爱谱斯公司品保及采购部门进行审核，以证明此材料的性质。
6.4.2对供货商的变更管理
（1） 若供货商对原材料、零配件、辅料进行变更时，应通知爱谱斯公司此材料的来源地、材质证明、厂商名并提供“关于产品不使用特定化学物质保证书” 或“关于纳入品的含有化学物质确认书”给爱谱斯，经爱谱斯公司相关部门核准后，才可进行变更； (注：此变更包括材质之变更) 委外加工地点之变更等。
6.4.3对供货商毒害性化学物质检测的管理
供货商应确认每批所使用与制造之原材料、零组件及制程过程中所使用之辅料不含『关于产品不使用特定化学物质保证书』与『关于纳入品的含有化学物质确认书』的证明材料，并利用正确测试装置与测试方法来鉴识是否符合容许值且在容许值内。
6.4.4对供货商适合品出货包装的识别与可追溯性管理规定
（1） 防止禁止物质的污染、防止批号混入，为便于日后发生不适合品时能采取迅速之隔离动作，供货商应配合爱谱斯公司采取下列识别与追溯性管制，以降低双方之损失。
( 2) 凡属爱谱斯公司合格之供货商，经自行检测确定材料不含有有关RoHS规定之禁止使用物质污染者，为便于仓储、品质检验识别管理，凡符合无毒无污染之适合品(纸箱、包装材料除外)，应于每一外包装纸箱与小塑料袋表面贴一“环保材料”字眼或“RoHS“标签.
（3）未经确认的原材料、零配件、辅料不准贴附“环保材料字样”票，当然也禁止将该材料贩卖提供给爱谱斯公司，惟爱谱斯公司提供给供货商之订购单/委外加工单若无标注“环保材料”者则不受此条款限制，惟须于材料交货时应出示爱谱斯公司所发行之采购文件，否则一律视为适合性之环保材料。
（4）属适合性之原材料、零配件、辅料请依照厂商提供的方式对当批的材料进行查寻。
6.5对在制品、成品的管制
（1）仓储人员对于“制造通知单”或“订单变更通知单”上有标注类似『须使用环保材料』字眼者，应发有贴附“环保材料字样”的材料方可投入使用。其它相关作业规定则依照『生产管理程序』执行之。
（2）对额外所添加辅助之物质，使用单位须先确认材料是否属于合格品才可购买使用。
6.6环保法规定期更新及收集
品管部门应不定期从网络或政府公报等公开途径收集最新的环保法规.
本公司的RoHS管理标准以欧盟标准为准，如客户有特殊相关环保标准时以最新客户标准为准。
6.7仓储管理
（1） 仓储人员当接获通知有关于该批材料是有害物质不可用时，须将该批材料迅速做隔离与识别，并严格禁止再投入使用,并要求须使用环保材料。若对该批材料掌控失效，业务应立即追查该批材料的使用流向,并对结果提出报告。
6.8教育训练
由人事部门定期或不定期进行教育训练，应将ROHS禁用物质基本知识与管制方法纳入训练课程中，所训练之成效应交于承办单位之主管自行审核。
7.0相关文件
进料检验标准
8.0附件
相应的欧盟<RoHS标准>
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落