01-客户重大项目预算评审会议管理流程(售后).doc

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文件名称Document： 【客户重大项目预算评审会议管理流程(售后)】
文件编码 Reference No.: 【STS/EM17】
版本Version: 【V1.0】
业务类别 Business Category: 【STS】◆
生效日期Effective Date：【2004-03-01】
业务模块 Business Module ：【PM】◆
拟制责任人Prepared by: 【张明程】
业务小类 Sub Category of Business【】◆
文件审核人Reviewer: 【王向东】
流程责任人 Process Owner：【庾红卫】◆
角色 Role：【地区部主管/地区部财务，公司财务部主管，项目管理部主管，PM，市场主管/AM，Turnkey支持办公室主管，工程中心主管，研发主管，供应链主管，合作部主管】◆
功能系统 Functional System：【跨大系统】◆

0 定义 Definition
“客户重大项目预算评审会议”：是指由项目预算编制责任人PM在合同范围确定或合同签定后根据项目计划，按照预算模板完成预算编制后，由全球技术服务部项目管理部组织各功能部门进行预算评审及审批的会议，并将预算的最终审批结果提交给地区部主管及财务进行确认。
特别地，根据【2004】 03 号《对海外3G（WCDMA）单列预、核算管理的通知》，3G项目由全球技术服务部项目管理部组织预算评审后，将评审结果提交至无线产品线审批，由无线产品线主管批准该预算。
“客户重大项目”：是指符合《客户重大项目管理流程V2.0》中所定义的客户重大项目。
1 目的 Objective
规范客户重大项目预算评审程序，以及过程中的各角色和职责，明确对各角色在预算评审中的要求。
2 适用范围 Scope
适用于所有经申请并通过立项的客户重大项目，包括Turnkey项目的预算评审。
3
4
5 KPI指标 KPI Index
指标名称
指标定义
计算公式

无。

4 关键角色、职责及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills
序号
角色名称
职责
备注
1
地区部主管/地区部财务
l 负责对项目预算审批结果的最终确认。

2
公司财务部主管
l 负责项目预算的财务部分的评审

3
项目管理部主管
l 负责组织项目预算评审会议。
l 负责项目预算的最终审批

4
PM
l 负责根据项目计划进行项目预算的编制
l 负责根据预算评审会议中相关部门的意见进行项目预算的修改。

5
市场主管/AM
l 负责项目预算的评审

6
Turnkey支持办公室主管
l 负责Turnkey项目的项目预算评审

7
工程中心（各产品工程部、规划设计部）主管
l 负责项目预算的技术服务部分评审

8
研发主管
l 负责项目预算的研发部分评审

9
供应链（工程采购部、运作支持部）主管
l 负责项目预算的供应链部分评审

10
合作部（分包管理部、合作管理部）主管
l 负责项目预算的分包合作部分评审
l 负责项目预算的电信合作部分评审

11
地区部工程管理经理/代表处技术服务主任
l 负责项目预算的评审

5 流程图 Flow Chart
参见附图。
6 流程说明 Instructions of Process
活动编号
活动名称
执行角色
活动内容
001
项目预算编制
PM
1、 预算由编制责任人PM在合同范围确定或合同签订后按照预算模板（见附件）完成预算编制；
2、 制定详细项目计划，并依据项目计划按照预算模板进行预算编制；
3、 向项目管理部提交按照公司项目预算模板制作的项目预算与项目PIP计划。
002
审核并提前2个工作日向相关部门发出会议通知
项目管理部主管
1、 根据PM提交的项目预算，进行初步的审核。
2、 组织各功能部门评审，并提前2个工作日向相关部门发出评审会议通知.
3、 对于一些不必所有部门都参加的预算评审会议，与会相关功能部门由项目管理部根据项目实际情况进行选择。
003
项目预算评审
公司财务部主管、项目管理部主管、市场主管/AM、Turnkey支持办公室主管、工程中心主管、研发主管、供应链主管、合作部主管、地区部工程管理经理/代表处技术服务主任
1、 相关部门对经过项目管理部初步审核的项目预算进行预算评审。
2、 相关部门在预算评审会议上评审本部门的相关项目预算内容，提出建议与意见，在会议结束时发表是否通过该预算的意见。
3、 如果评审未通过，将由项目管理部指导项目经理进行预算再修改，并重新组织进行预算评审。
004
项目预算审批
项目管理部主管
1、 项目管理部根据预算评审会议中各个相关部门的意见决定预算是否通过审批。
2、 如果不通过预算评审，项目管理部将指导PM根据与会相关部门意见重新进行项目预算编制。
3、 会后项目管理部完成预算评审会议纪要，并发送与会相关部门。
4、 项目管理部根据预算评审会议纪要完成最终的预算审批，并将预算审批结果发送给地区部总裁、技术服务总监及财务进行确认。
005
预算审批结果确认
地区部主管/地区部财务
1、 地区部主管/财务在收到项目管理部的预算审批结果后在两个工作日内进行确认，并将确认意见发回给项目管理部。
2、 如果地区部主管/财务对项目管理部的预算审批结果有不同意见，应与项目管理部进行沟通以达到一致。
3、 如果地区部主管/财务在两个工作日内对项目管理部的预算审批结果不回复意见，默认为同意。
006
项目预算发布
项目管理部主管
1、项目管理部将地区部主管/财务确认后的预算审批结果正式发布至相关部门，并进行归档。

7 支持文件 Supporting Document
序号
文件名称
文件编码
1
客户重大项目管理流程V2.0
M&S/PM01

8 相关文件 Correlative Documents
上层文件名称
文件编号
上下游接口文件
文件编号

文档管理指导书
M&S/PM01/W06

项目会议指导书
M&S/PM01/W09

项目计划指导书
M&S/PM01/W11

9 记录的保存 Retention of Record
记录名称
保存责任者
保存场所
归档时间
保存期限
到期处理方式
项目预算 (评审前)
项目管理部
PMDSEVER
一年
二年
销毁
预算评审会议纪要
项目管理部
PMDSEVER
一年
二年
销毁
项目预算（审批后）
项目管理部
PMDSEVER
一年
二年
销毁

10 补充说明 Supplementary Instructions
附件一：项目财务预算模板V2.2。自本流程下发之日起，原客户重大项目管理流程V2.0附件《T3-07项目预算模板》废止。
11 文档历史 History of Document
版本号
Version
拟制/修改责任人
Develop/Change Owener
拟制/修改日期
Develop/Change Date
修改内容及理由
Change and Reason
批准者
Approved by
V1.0
张明程
2004/2/20
新拟制
庾红卫

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