农副产品购销合同(大豆油).doc

农副产品买卖合同卖方：*合同编号：2015*买方：*一、产品名称、商品商标、计量单位、数量、单价、金额、交货时间名称商标单位数量单价金 额交货时间及数量（大写）大豆油吨56500320002015.3.20日前到厂伍吨。二、质量指标符合：（食用级）水份0.2%，碘价120gI2/100g,POV12.0meq/kg，新鲜无哈味，浅黄色粘稠状液体，具豆腥味，无掺杂无掺假现象。三、质量检验的单位、地点及费用负担：买方检验，若对买方的检验结果有异议，卖方应在三个工作日内向买方提出书面异议，由双方共同抽样到买方所在地技术监督局或双方认可的权威机构复检，作为最终结果，复检费用由主张与最终结果不符的一方承担。如三日内卖方未提出异议，实收货物质量以买方检验结果为准。四、交货地点、运输方式、费用负担及数量验收办法：交货地点为 *。汽车运输，到达公司前的运费、保险费等费用由卖方承担。货到买方验收，并在2个工作日内书面告知卖方实收结果，若卖方对该结果有异议，应在收到买方书面告知后1个工作日内书面提出，并商议复检，否则、视为卖方对买方提出的实收数量无异议。五、超欠幅度、损耗及计算方法：卖方发货短溢率5%，买方按实际接受合格净重结算。六、包装标准、包装物的供应与回收费用负担：供方用油灌车送到需方仓库，包装物由需方解决。七、结算方式及期限：货到买方验收合格后7个工作日内结算付款，卖方应同时提供相应有效发票。八、违约责任：1、卖方超过5天不能交货，由卖方向买方支付总货款10%的违约金。2、如质量不符合合同约定质量标准,买方有权拒收或降价结算。卖方在交售产品中掺杂使假、以次充好的，买方有权拒收，卖方同时应向买方支付该批货款总值20%的违约金。3、买方如无正当理由逾期交付货款，应按银行同期贷款利率支付违约金。九、解决合同纠纷的方式：友好协商解决，如协商不成、双方同意由买方所在地人民法院裁决。十、其它约定事项： 1、在结算时供方应提供国家税务发票。 2、超件、超重产生的一切费用由卖方负责。十一、本合同有效期限自2015年3月20日至货款两清。十二、本合同仅限于卖方在2015年3月15日17：00时前确认并回传买方有效。十三、本合同经双方代表签字并加盖合同专用章（单位公章）之日起生效，传真件具有同等效力。未尽事宜，双方另行协商，签订书面补充或变更协议。卖方 买方单位名称（盖章）：* 单位名称（盖章）：*代 表 人： 代 表 人：签约时间： 签约时间：2015年3月15 日单位地址： 单位地址：四川省*电 话： 电 话：0818-*传 真：0818-* 传 真：0818-*开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：635000代理记帐业务约定书甲方: (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。 八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。 九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据： 1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；7、其它需要的资料_8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。 注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。甲方： 乙方： 联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：电子邮件/ QQ: 地址：