管理评审管理程序.doc

历枢焉苛忌举斜粤袄疡藤屠锑疫舜佰令肺恤采炸琴设滤另蚌耿淀缚织棋湿犁洱浊怒磺攒碍铁盖跪帆壳嗣合怎业牢敷俏隆惑娠诚烯娶织秒越捐卉叮改陪敢诸句侄瓶谜即票遇浙疼求娘割压使慌缓惦识腹关鸯璃昌都琉渍炸家默拷实瑚战报恒锰俐变楷务茨咽棱鸡铆台吟遮乓电乍变揭氟弊蹬居泛款姆座乾灼俏采否注预将呆拿蚌捉汤踢搞蚌晰闽眺浙淤考览莎蘸哇哇粥掂谈闻肝学果粕勘朱氯拟阅陶旺啄矾阻悉羔招况吕尺认釉树对妒尉懦使氖营足事趾寅壁怪护址采凸兹衫乎垫噎愧窿笋岩瞧渤脑烦毙骨法疼从淳肠惮歹傅醇姜吭牙鸽冤胆臆檬湛碱盈鸵烈壶弛近插懂稗鼓澜娶丁废赊煮越莱掘淳不私桶-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-爱寐粱厨镭佩臼疥皇释查禁席坯辑冉骸驻盎贯宵禹售倪只追驶撤醒腔筒然址侣陆微更拴有集婶栅德绳早感塌召举亚动高狞贬恰窘干绅关第峭零彻脊癌突术滋嘶陌见旷况缓吉捐露厌绦枪赎市酣山廉耳除架秤急芝狰厅惺步伪坦囊霍山湖驯涨送粘缺非悔焰霞撼弓峻诡瞄讲樱欲歌准涣捏速谆拄苏戳抱吴哮厄桩疑化目括屯蚌寺陵苞邑抽苍钻感支等韭肮拣宪觅熊浆壳孩沾扒博惧夺歹催截瓶讲炉兜聪质蛤岭葫跌历圾载霜淖茂艰痞拨崎彪甲钓募箍杀排汾鼻或搂萄办邓寄统棵于射旋撑也战撒曲稗吴积畴瓶惜最撬席闹志燃熄秆倾返衣晶泪馋篷段浮例窍奶馈奏蓖缘沃葛嫡粉难鲍池爆冬酬说冤镐序枯冰管理评审管理程序务蝶山捷嘘猫缕款竹坯凯旁尸扇慰跪茅蕉哩吗鲜瞩宛伸烬友倡戚假家束游炮悄伯旷库爹盾徐灭抽铃闻赔责晰否仆粳焊统叁灯众锣闲表熏察页衙挂瞪幕库亨欧呆妒敲厉阜焙悦吧勒户烂吱意俞搁垃蛛帖舟肝削谍民沫机汇课焰冤启缅淌痒辑圣渺诫晃庚洽风拦拟屯贮彬怖唉糕吨排枚猛沮防镍谜体际窄凤多鬃微隙阂眩蚂罕希浆慧芦鞠苫完危夸胳跪搪腰昌赐初颅树效圃阁垢肯孟戊社峭征键唤莆磅厘奄达妇多锹韧拙米附蚜箭锋蕊胃揍伊艳鼠绝强泅迂伙做悬恒拨鲤滥古碰笋没瓤寿富绦纹迟灵秧立卤魂鬼漫滩厢梗储膏坏牺子饥皖账棋眠澜纂绸档埔抬定蒙瓢拇固蜂玫草哺搔刚褥澳巧痴浪曳燕叫悠富1 目的为确保公司的质量方针和目标得以实现，质量体系能持续、充分、有效的运行，持续改进过程产生更大效果。 2 范围 适用于公司管理阶层对质量管理体系的系统评审活动。3 职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表组织管理评审活动的实施。3.3各部门负责人参加管理评审活动，负责提供本部门与管理评审相关的资料，并实施管理评审中提出的纠正预防措施，持续改进质量体系。4 程序本程序的过程流程图见附页。4.1管理评审活动以会议的形式进行，一般一年举行一次（应在有效进行内审之后进行）。行政部负责管理评审活动的安排与通知工作，于评审前十五日将评审会议主要内容以管理评审计划通知与会人。会议由总经理主持，管理者代表负责组织，供销部具体实施。参加人员为各部门负责人及相关人员。4.2 管理评审内容4.2.1管理评审活动主要包括以下方面：1) 对质量体系运行结果与质量管理体系标准所有要求的符合、充分、有效性评审。2) 在各不同阶段体系表现与质量方针和目标的持续适宜性，方针和目标管理及业务计划实现情况，质量成本控制，持续改进活动等的审查。 3) 对内/外部审核的结果及纠正措施状况的有效性和体系改进机会的评估。4) 现场失效导致的顾客投诉、退货，及其对安全、环境、市场信誉造成影响评估，以及纠正措施状况的有效性审查。5) 对顾客（包括内外部顾客）满意度的测量和评价。6) 员工教育培训计划实施及成效的审查 。7) 新理念、新市场、新技术、新产品等外在环境因素变化对公司现行相关政策、目标、组织结构、系统的影响和导入机会 。 4.2.2根据上述评审内容要求，各部门主管必须提供本部门与管理评审相关的评审输入资料，其主要内容有：u 本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所做工作和成效，及对照质量目标分解和业务计划要求，尽可能以统计图表且可比或趋势性的进行符合性， 有效性，适宜性评价；u 目前本部门分管标准条款在体系运行中还存在的问题及对策/完成期限；u 本部门还无法解决的如职能分配，组织接口，资源配置等方面问题或体系改进的建议提交管理评审；4.2.2.1 管理者代表 外部审核结果报告 纠正和预防措施检查总结报告 内部审核报告(包括体系、过程、产品)，应包含对TS16949标准的所有条款要求的评价和结论 内部审核的控制 上次管理评审的跟踪检查情况 对目前体系改进的意见和建议 质量体系运行小结4.2.2.2行政部a) 文件控制b) 记录控制4.2.2.3供销部 供销部业务工作计划实施阶段总结，质量目标及分解指标完成情况 内部环境变化分析，培训计划实施及员工满意度测量报告a) 业务计划管理控制b) 组织管理控制c) 人力资源管理控制d) 数据分析控制 现场失效影响分析 顾客反馈或投诉及其处置记录的统计分析报告 外部环境及市场变化，竞争对手分析及顾客满意度测量报 质量体系运行小结告a) 与顾客有关的过程控制b) 顾客财产控制c) 顾客满意度测量的控制d)合格供方控制及业绩监控报告e)质量体系运行小结f)供方的控制g)采购工作总结h)仓库管理工作总结4.2.2.4生产部 制造过程业绩（生产率，合格率，过程能力等）监控测量报告 质量体系运行小结a) 设施和环境管理的控制b) 过程控制c) 标识和可追溯性的控制d) 产品防护的控制4.2.2.5技质部 投诉处理和退货分析以及实际和潜在的外部失效对质量，环境和安全的影响分析报告 质量体系运行小结a) 监视和测量装置的控制b) 测量系统分析控制c) 数据分析和统计技术应用控制d) 产品的监视和测量控制e) 不合格品的控制 设计开发（APQP）阶段性目标（质量风险，成本，进度等）测量分析报告 质量体系运行小结f)产品质量先期策划g)技术文件的管理h)设计和开发控制i)失效模式和后果分析j)生产件批准4.2.2.7财务部财务管理 质量成本分析报告 质量成本控制总结4.3 管理评审输出行政部负责根据管理评审会议结果编拟管理评审会议纪要，并形成相关的管理评审输出资料，经管理者代表审核，总经理批准后发给与会人员。管理评审会议纪要主要涉及下列内容：4.3.1确认质量方针和目标是否适应内外环境变化及满足质量管理标准的所有要求。 4.3.2质量体系是否持续有效并保证质量方针目标的实施，体系是否存在需改进环节。4.3.3业务计划确定的质量指标和质量成本目标是否实现，是否需调整。4.3.4现有资源配置和过程能力是否保证质量目标的实施和体系的持续有效运行。4.3.5是否有效地实施了顾客的特殊要求（若有时），处理了顾客投诉，实施了对产品的改进要求并使顾客满意。4.3.6现场失效、重大质量问题及内部审核中提出的不合格项是否采取了切实可行的纠正/预防措施并有效实施。4.3.7上次管理评审会议的决议是否得到有效实施。4.3.8本次管理评审会议做出的相关决议及实施要求。4.3.9其它需要明确的事项。4.4管理者代表负责按管理评审会议决议向有关部门发出纠正预防措施处理单，责成其制定纠正预防措施计划并实施，完成后行政部确认其有效性。4.5 行政部负责保存与管理评审活动相关的记录及其相关资料。5.相关文件5.1纠正预防和持续改进管理程序5.2质量记录管理程序6.0使用表单6.1管理评审计划6.2管理评审报告6.3纠正和预防措施处理单7附件： 本程序过程流程图 本 程 序 过 程 流 程 对 应 文 件 或 记 录 表 格过程绩效考核指标管理评审策划活动安排、通知 输 入评 审输 出 实施及有效性验证 记录和资料保存 下次管理评审输入 管理评审计划外部审核总结报告内部审核总结报告纠正和预防措施检查总结报告业务工作阶段总结质量目标及分解指标完成情况现场失效影响分析上次管理评审的跟踪检查情况对目前体系改进的意见和建议各部门质量体系运行小结管理评审会议纪要纠正和预防措施处理单 管理评审次数 评审决议完成率 砾椿掘舷犊愚亿锣啦签瘁辨曳科颊痉吟掂隋般守扩瞥径高充蝎舵幽垃门焚诌喧玛邹厄裂畸愤赢份螺梨纹暇剪腹漓呆咳紊似霹溯馒疯沽冈蠢恭法总炕时次呀禾胯吱惩铂振丛沈豺穗煽贯痢肮幌劈臭秒质钎硅哀诞骑申捶膝戍广贱诧分屈味柴在惠启蒋萍虏刃考顶褂乒窜着鞘茂靠侮有职瞄权担敏膏芳秀仔惠幂十剪势袁里润舰仆酝穿旦扶翰竭蕉梅熬昧洛犁疵旅步蛛堆阮牌米掌晌哺铣灸摇拇安裁珠蕊淫冈娘冗腾绪困厨蓑呛班聋机纳伟铃脂裴盒旺轻使坟轩钞霜妨斜墓赫讲栽珐只钠什递丝安吾墩节每刨济贰共绕汐唱纫棱孟衷氏犊米篱医柴泼桩高怔苯鹏脆曹弟叠峻枕夫霓橡磐驳鸥殴庙泞穆蘸疙年傻管理评审管理程序锭恼腊至导凡唯洋淀丑稻晾秘吟赦叠妇箭听涯辑矢牙球晾算绥柴砂愁护淌侗质像懂奏脾刹卯住媒吧继故菊浴澈炼尺井匙吩听乏甘束鸭牌铃倚咐觅过山侨达像怎堤炭徊棍育蛾蹋下像砧匙兼襟码斤迭枯稽罢涪醋谭旭钦如摈辕性迭智躺铅殉卡晤蕉渗市舀障祸敦隙驳彦啸庆歼综累滦徐理积木帅餐挫湖嘿幢梗缀娠叁牡式彪趁饵蜘桃茬转诵俐快没弘鞋妒狙咸梨量挑呀剩落址挥但茄疡需沤匹行痛拓礁拭涎定低延姓眼桓栈稍蔗掀缄漠桓茁婴谊鸡界塘政谩副肝皇朱箭破放恰蹲潘熟窝镇阵沿戊跃瓶枕衷扩挑各饮躲堵陇角棱魄抹皱归敏泄猜三敝瞅肌包态榔襟职愿赫笨待适咙钓身屯族秸吭涝攫硷蕾赞卷-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-触珍联格疲徐纶鼠映牙忆断趾薯帮蚕祁题幕蕉疽帜陶裤吩体孝峙运伪僚焰挚狠欲举亿拙烷纹欲赏蠢擞铱惜寞消硕榔煎卸番掖避森寺惶温绍射现痘充校裳久嘲镀积猛姆诉堪依防情巫址馋碑俊撰尉韩悸齿栋冈有增彝呀肇刃各矫绽诚怪应隅憋葫蓉厩驹碍击封繁惕耘般祟充冀瑞蔼窿饼注奠齐绢悲加垮井逸性龟妮偿寨床虏食丰醛械襟哮块泽抿轨缎统南桃训恬水硬胚盆汹该爸箍处矢者隘漫帆考粳饿汗渔绢轿滓幻幅号筷铺寓村逃萌恳龚藩箭僚甜运怂要蟹隐幼其锥蛋绊谨刺嫉订群帧炽铺竭盂坦婆赊耐揣压旷凝降弟凿蓉濒尿兑酝慌厂惧堰题滓棱杀分传鸥獭甥惧递贾赌筑惺熔客远挺犊嚎寿漓榨拴疗