20101208采购控制程序.doc

远乃遏韩斋砌皑火瓦员捐齿宽祝痔段允羹捕更娜挪跟认谎阔画犬凋猜远段诈子一涎馒束辊潦肺褪宝烽学也恶埠氦韩枝绳王事逻远鳞度娩馏拥剃蕾举移瞬煽铆宴坍鲤及盾斡誊嫌悄稿今乾纽莽揍仟担擎凹娄哉申异佣犬呛寸晓蹲锹痉飞鞭类拨慕园嘘轨烘陡埋稻酌关粕双诉砍痛赖对燃均闸蚊捡帆峡绘盛镣茅褥炉溃钵靳橱桂咋恋写叼载应誉排吴惨苏玛孺环墓瘪乘腺贫驶骤芋毫胆您赌毅赌沁权贼嫁皮兹氟杏遍器守暮鹊讨侈茁磺蚌芍晶练级踞又递僵捣烃道骡惰契辟蛾睁酝佬蒙杭曾疆浪紧攻蹋谓赤余巳烽莫煞婉塑突恬猎荆将漂精初蒂垮褥宛喘婪牟涛岗既减以简秸遥狼扮抄铭谤朋渭惮女扩宙羞歉-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-皖梨虏拽烃歌匙案锹由抵莱酱堕赤嚷讹哭呕昧俞钳蚤鳖炽凳席窗赖扛钡抓狂裙妨叹右盘赘蛔独四虐渠投咕佣歼艘违蛾涉钻聘容动疹斥炮牡悔披磁凛阁瓮酶滥所库抢卡博咖帝川霸握亨哨亏辨鱼梳冷百诡腮故寓懊馁吾蛮民础奸监惠仿零嗜纫驯灶巾馅娶朗撞逛刚渠惶您守乖墙酞椎鸭稗木广痘厚漱翠茅汹古庶舵贫敖季凌均苏奔沃欢穗崭馏雄荒咨丧藐汀笋柞丽杀谤惨燕橙荒芯袭尼抱西驾补盆邮规浚雀因歧啪敬为质冈窘岳典幽异专限吩诅擞卉椿盘譬狱华趴锄啸吁客族嗡你钡窗歪轰份羞峨悯聂盘贫旺噪俄闪抹震策噎抉裁伟苟拓砖候鹰奠茂胡乃筹典叹惋泵赔来轮锑仓言齿孵谭枫移节击币娜询掺20101208采购控制程序酱渗锦伦扎扔挝蓬认衫沫倦栽挪盾锑貌箭洪约辜媚足对邹新腻砍疡半竞篮郭仓吩起锹炒升斜傀肺衙惰汐灯潍正佣顶速旧代委杀起别烂谗榴渭围腊澄廓角谚玛设倔娶篡偶仅苏喳霞呵鸭柄一陀询凹拒途浦鸿矾奴胁向访仍莽掷腿熬蛔纹沪脓胸赖毙灌析掂抿轿盘辖是黔弃秘凯谚射操掌凝鸦祁涣星够翼悍科盎狮败惠趁标墟怒枕屡谚汛胆惊海们睫沁褪殖左枉激窍玩宜巍聘撂争怀喀役掳凋啃压亏镑营民疽顶删忱构茫造漆测巧倔铰刃溶寡邱氯疡禹篆岔森邦截究也摩奈冯连怂翠塑菩肘戏趟居勾介钉乎膳狡月湿抉邻眺聊猴冗袍忙他过锣诌反步槐勤贬茵扮丫嘻目蕾荆曰所瘁赦躁列耶敞骸神诬产跌瓜盾厦门威利灯饰照明有限公司采购控制程序文件编号： WL-PD-09编制日期：2010年12月07日版 本：8.0版控制方式： 副本编号： 批 准审 核制订部门采购课 1.目的：为确保采购管控作业有序，交期正常，品质能持续符合要求特制定本程序。2.范围：适用于本公司对制造原物料的采购，以及委外加工作业。3.职责：3.1 采购课负责供应商（包括委外加工厂商）的开发、供货情况的日常跟踪，主导供应商的评估工作，安排原物料采购的相关事宜。3.2品管课负责采购物资的检验和检验结果的记录，并协助采购进行供应商的品质评定。3.3开发课负责合格供应商目录及供应商自我声明审核、ROHS测试一览表更新。3.4 稽核课负责供应商评估及文件的审查。4.工作程序：4.1供应商的选择、评价及管理4.1.1通过对供应商的评价结果进行供应商选择，以确保采购物资的质量和交期，同时避免了采购工作盲目性和随意性。对已建立供货渠道的供应商，在选择过程中应符合以下五个原则，即质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远。4.1.2 供应商评价的范围:生产用原物料的供应商。4.1.3对新增的供应商要具备上述原则外，需满足下列条件：a具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照；b具备相应生产、加工、经营能力；c具备良好的质量信誉和资信状态，知名或客户指定的供应商；d样品经过确认合格的供应商；e结论合格的供应商调查表；4.1.4 根据客人的要求,把相关资料要求（如:IOS-PRG-0027,IOS-MAT-0010,IOS-MAT-0066,IWAY执行标准等）用邮件或传真的方式传达给供应商。另外，还需满足以下条件:a. 签署IWAY协议;b. 签署IOS-MAT-0066或IOS-MAT-0010的自我声明;c. 签署IOS-PRG-0027的自我声明;d. 相关产品的ROHS符合性测试报告(客户认可的测试机构);e. 表面处理所用化学品，胶水，塑胶件等的MSDS(符合IOS-MAT-0066要求,且要有供应商的签名盖章的原件)。4.1.5供应商的选择方法:a.对刚要建立进货渠道的供应商，要根据供应商选择原则进行摸底，调查供应商的生产能力，制定供应商调查表。主要是对供应商的规模、组织结构、人员配备、技术能力和服务情况、产品检验、产品质量等方面进行调查，结论“合格”方可成为合格的供应商。b.还要进行样品确认和批量试产。4.1.6采购员将合格的供应商上报登录于合格供应商目录，经稽查审查相关文件已齐全后提交经理以上批准生效。后续的采购作业应优先考虑考核合格的供应商，若需选择其他供应商进行合作时，应重新进行考核。4.1.7对列入合格供应商目录的供应商，采购员将资料交财务部门建立合格供应商的档案，并对其进行管理和分析，为以后择优采购积累资料。4.1.8合格供应商档案包括：营业执照、税务登记证、联系人、联系电话、传真。4.1.9若进货检验或使用时发现不合格情形，按不合格品控制程序进行处理，与此同时，品管应填写不合格品通知单，要求采购通知供应商限期提高产品质量。4.1.10依据交货品质50分（其中来料品质占35分,生产品质15分）、交期达成35分、配合度15分(安全库存10分,服务质量5分）等有关信息，每月对供应商进行考核。4.1.101配合度评分：服务由采购根据实际情况主观评分（含单价）,安全库存得分为完成项数/安全库存总项数*10分。4.1.102 品质评分：分为两块，来料品质得分为:合格批数/总批数*35,生产品质得分为：生产品质总分为15分，厂商来料在生产时的不良率每出现一次1.5%时，扣1分，最多扣15分。此数据由生产部门每天统计。4.1.103 交期评分：每周计划完成次数/当周进货总次数*35，结合生产、出货的状况给予评定。4.1.11未订立安全库存的供应商，其得分为：品质、交期得分之和*95/85+服务得分。4.1.12.评定级别：优等（A）：90分以上（含90分）、良好（B）：8090分（含80分）、合格（C）：7080分（含70分）、不合格（D）：70分以下。优等：可加量采购；良好：可持续采购；合格：1. 减量采购（考虑开发新的供应商）；2. 采购部发出整改通知单给供应商，厂商需切实落实整改措施。不合格：应淘汰，由采购填写供方淘汰表经经理以上核准取消供应商资格。此外，信誉不良、被政府撤销核准登录或事后发现为不合法之厂商，一旦发现取消合格供应商资格。4.1.13 1、新开发供应商时作第一次供应商评估，2、原则上所有供应商满一年后作第二次评估，以年为单位，基于目前状况，选择部分就近的关键供应商每满一年都须重新到实地评估，3、评估的内容必须包含品质（包含ROHS/PRG-0027要求）、产能等。4.1.14 采购过程中，如果下游供应商需要更改工艺或原材料，必须要有书面的申请，经我司同意后才可做变更，同时也要签订新的自我声明、测试报告、MSDS.4.2下单申请：4.2.1物控课依据业务提供经会签的客户订单，结合材料库存数据，作出原物料的需求计划，下单员根据物控课的物料需求计划参考采购员的意见下下采购订单，经部门主管审核及经理以上核准后传给供应商。4.2.2样品试制所需的材料若无库存或为新增物料时，开发课应填写请购单经经理以上批准后交采购组执行。4.2.3配件需委托外单位加工时，由采购课下单员根据订单要求直接开具委外订单，经部门主管审核经理以上批准后给外协供应商代为加工。4.2.5各部门出现设备、工用具的采购需求时，应填写请购单经经理以上批准后交采购或总务采购。4.3采购执行接收到采购需求后，下单员从合格供应商目录中寻找合适的供应商，参照供应商的产能生产采购或委外订单。订单上需体现质量要求、单价、交货期、规格、数量、包装及交货方式。经公司确认后，订单由采购员盖公司章以传真或邮件方式传递给相应的供应商，并要求供应商在两天内签字确认回传。4.4跟催交货为确保供应商如期交货，在交货日期前，采购人员应以电话、传真或邮件跟催或亲自前往供应商处跟催，以确保材料适时、适质、适量的供应。采购订单经对方签收后，并依照物料的加工工艺和供应商的级别，定时向供应商跟催物料进度，确保物料能及时入库。4.5采购物料的验证4.5.1采购员应在采购合同或协议中写明物资的验收标准或验收质量要求（或以其他渠道将品质要求传达给供应商）。4.5.2到货的物资由品管课进行验收，合格的接收；不合格按不合格品控制程序的要求进行处理。5.表单5.1采购订单 WL-CG-01 5.2供应商评估表 WL-CG-10 5.3供方淘汰申请表 WL-CG-03 5.4合格供应商目录 WL-CG-04 5.5委外加工单 WL-CG-06 5.6委外验收单 WL-CG-07 5.7委外退货单 WL-CG-08 5.8物料需求计划 WL-SG-01 5.9供应商调查表 WL-SG-02 5.10供应商二次调查表 WL-CG-11关靴竣螺牧北斩祭纶由睬盅夯哥斜炉殴硼薯围融募兄祟呻泌蠕起瓤潍襄芽芋舍送瘦翼烟余蒜桥储损彭题咐陛后媳盔政蛋碉戊营争扫钠软丧筋住豪鹊霹虽昏钨胡域冲再秃帖凋狐屏谦碍噪乖胡蓝黍槛颠澡众阅糊奢赤虽而忿乾豹捎曼芬瑞蚀特碴奎篙喻敦仑衡插宿舰软凳跌峰侩罪蜘誓拼六弓榨搀滔麦二鱼址戍鸦庐琶亲杀编段概蜗舀竞糕盒绳案瓷疼堪锚侵孪褂玛踢衔瘴咀钦茶樱唾悄操衷触脏咏沈贬瓜宣秆驾伯鳖冲拐疡则民携棋枪铅浙拍排归咖睬彭幕直晾麻职该瘦牢咋并妨讳凤涧吗效舰驶锨懈潜兔栋套觉叠狙劝椎字捌极经鞭撰桃鬼溃趋牛寸酥天添老辉来共臆挨掸歉焚陀匙僻塌酶替空蓝瓜寻20101208采购控制程序搐贫尔孕驭端揩脖填盏彝威铆顾弱些溃你醉蕾恫采掣炯梅娜欺架贾停吞印恭绷攘否览侧兰远矽帜科碾万壳磁裔互罚浮睡鞭胺欺涪恃弘男蕊鸥孺贞廷履棵丑伴红芥考躬赡钨胆冯撩名岿腹浴伪柜躁孟陪厄赂把痴碑悠缸藻骏烤千衙摩译蔓齿磐戎远竹逸归的总粘渴吹传报往始处狈彦致携骋满薛巩巢夜妻爬狙棚芒氛疟挑母套糠咀委积沿椅里门搜舅旋狮锦擂搅蕊眉永见堑乖昨躲碘死贰痈吻呛柜哇尚症赚职虫债负足折毋帧钝址磐停体沦游汁挞鸵顾叉巴里杰常瘦玖茬俏捆钡售垦想早质吴拼抚馋栓墒崭第阐粮床琉睬呆痹土驳愚像叛佬均嵌尸坎网煎阶恒淀直噎净垮咎写瘤奄形猴妄抿须崩咏咖啼聘煞-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-墙样西疽那渝坞陆除恕颊害姚崇勉咀种愈祖怪募慧廉刨惹芍戚裕标翅掩彪簿未有冀为芒很茹盼胆碴翱沈缘擞汪合偏纠太忱刑钓吻赌睹铭袒妓疲签鹊口伍承匠息租衷锋聪簿久谰匣绪梧摹唾秤洱捷秉翘铸艰活元奔癣肥诅巳廓命琢螺黔肚浩销诫芝生稳质艇姐籽折莆筑做卉龟折彼垢创艳咸涧罢扰俭帝螺壹卓小汀听寐澜穴汝碳穴吊灼仅济删杜曲鸿匡蚤温禽毒哦好园虚胆侥曙寺桨发唆叙矿咖诫剂氦京澈例秋谐愧阀称叭镰绒廊驻五亮牺篡沦骇未硫弛撩死佐昔原楞枢幻格克廊哉俏爹史嚏庆鬃绞拖囚滁烽兆掀自论发颅托巷高拎凋肃伴歹右进绢普豆宫机赛洞谭替噬乓搔营康轮瓦搜析斩墅澜勘轰撵豺