合约审查管理程序.doc

×××××××××有限公司

業務部
合約審查管理程序
文件編號 : GQP—10—21
制定日期 : 2006年5月18日
版本 : A 1版
頁號 : 7/6

一、 目的：
提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。

二、 范圍：
适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。

三、 定義：
無

四、 權責：
設備使用部門：對設備的日常維護与保養。

五、 程序內容：
流 程 權責單位 相關說明 表 單
需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP)

申 購 相關使用部門 申購單

驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單
驗收單
机器設備一覽表
使用中維護 机器設備履歷表
保養与維修 相關單位/設備管理員 机器設備維修記錄表
机器設備保養卡

1. 目的：
依合约（订单）审查业务协调之作业程序，以确保本公司兴客户间之双方所需，而各项要求均经明文规定．所有合约与订单上不同的要求，皆已获协调解决，均经审查与记录且本公司确有能力达成合约订单上之任何要求．
2.范围：
合约、订单收发及相关项目确认、回覆之作业与协调均属之．

3.定义：
3‧1‧标准品：本公司产品规格图所规范之量产品及外购成品经客户承认合格之产品．
3‧2‧非标准品：标准品以外之产品．
3．3．大合约审查：每月初业务经过市场调查及上月需求状况分析得到的客户需求信息，而提出客户的下月需求预估．
四、權責：
參考作業流．
五、作業內容：
5‧1‧作業流程：
流 程 职责单位 相关说明 表单
大合約審查
业务 預估下月客戶需求量 客户总需求预估表

业务 进行在成率之讨论与协调 客户总需求预估表
產銷會議

會議記錄

合約/訂單受理
業務 客戶已發訂單 合約/訂單受理一覽表

客戶訂單變更
NG 業務 不能達成之訂單 合約/訂單變更通知單
或客戶信息變更
合約/訂單審查

業務 相關部門審查訂單
達成事項 合約/訂單審查記錄表

新產品打樣
工程部 樣品管理程序 樣品需求單
業務部

業務需求
業務 業務內部聯絡單

進料
採購 採購管理程序
品保 進料檢驗作業程序
生產
制造 制程管制作業程序

入庫
倉儲 倉儲管理程序

交付管理
業務 協調各單位依相關流程執行交付工作

客戶驗收

客戶
應收帳務
財務 財務工作細則
NG
客訴處理
業務 客戶抱怨處理程序 相關管理程序制訂

退貨
業務/倉儲 倉儲管理程序 退貨單

補貨
業務 補貨單
注：非標準品合約/訂單審查記錄表單流程
生管/採購
品 保
工 程
業 務

權限主管確認

5‧2‧流程說明：
5‧2‧1‧合約/訂單受理：
5‧2‧1‧1‧每月30日前，業務通過市場調查（台北業務調查）及就上月客戶需求狀況
《客戶訂單統計表》做出下月客戶需求預估，登錄於《月客戶需求預估表》，
召集各部門代表召開產銷會議做出大合約審查，由相關部門擬定下月生產計
劃及物料需求‧
5‧2‧2‧合約/訂單審查及接受：
5‧2‧2‧1‧每月20日起業務根據客戶需求預估、跟催客戶訂單‧
5‧2‧2‧2‧業務根據已收訂單作出《合約/訂單受理一覽表》並將客戶合約/訂單中有關
產品品名、規格、數量、交貨地點、交貨方式、交貨日期等要求重點事項審
查記錄於《合約/訂單審查記錄表》中‧
5‧2‧2‧3‧如合約/訂單中客戶有特別要求時，由業務部開立《業務內部聯絡單》知會
相關單位作出處理；經相關部門確認無法達成之事項由業務知會客戶作訂單
變更處理‧
5‧2‧2‧4‧若接收之訂單超出客戶需求預估范圍時，庫存不能滿足需求部分，由業務開
立《業務內部聯絡單》知會各相關部門，作出相應處理‧
5‧2‧2‧5‧如為非標準品時，經權限主管確認是否承接‧品保部對合約/訂單內有關品
質要求或規范做逐項核對其適切性，工程做好技術指導，必要時由品保擬定
專案品質計劃，並執行實施‧
5‧2‧2‧6‧非標準品導入，先依照客戶提供規格要求制作樣品，由業務部根據客戶資訊
發出《樣品需求單》，然後知會相關部門制作樣品，交業務送客戶承認‧
5‧2‧2‧7‧包裝方式有變更時，業務以《業務內部聯絡單》知會工程部修訂包裝規范‧
5‧2‧2‧8‧如客戶要求先交貨、訂單後補，應以通知函予以知會並經公司核準權限人核
準後安排出貨‧
5‧2‧2‧9‧每月月底，所有客戶訂單均匯總至《月訂單統計表》以作為預估客戶下月需
求量之參考‧
5‧2‧2‧10‧合約審查將以100％滿足客戶交期為宗旨，交貨異常項目，針對異常提出改
善措施並確認改善結果‧
5‧2‧3‧生產計劃執行：
5‧2‧3‧1‧生管依《生產管制作業程序》進行生產之計劃‧
5‧2‧3‧2‧制造部門依《制程管制作業程序》及生管之計劃進行生產‧
5‧2‧4‧合約/訂單變更：
當客戶對已接受合約/訂單提出內容變更時，業務應以《合約訂單變更通知單》，知
會相關部門做相應變更處理‧
5‧2‧5‧交付管理：
5‧2‧5‧1‧出貨前由業務開立《出貨通知單》分發相關單位以完成出貨前備料及檢驗動
作‧
5‧2‧5‧2‧業務於完成協調工作後，即開立《出貨單》或《Packing List》轉倉儲課及相
關部門，具體依《倉儲管理程序》辦理出貨‧
5‧2‧5‧3‧貨物出口，根據客戶訂單通知，出貨前以《PACKING LIST》通知客戶，並
將《出口貨物包裝明細表》交關務處理報關事務‧
5‧2‧5‧4‧貨物出口後業務應立即與客戶聯絡以確認客戶已收到貨物‧
5‧2‧5‧5‧帳務：每日出貨錄入當日公司帳務系統供財務進行應收帳款統計‧
5‧2‧5‧6‧退貨：客戶抱怨品質異常依《客戶抱怨處理作業程序》辦理；客戶因品質異
常退貨或非品質因素退貨以，業務於每月底做出《月客戶退貨一覽表》
5‧2‧6‧每日(每月)出貨狀況記錄於《月訂單交貨一覽表》‧
六、參考資料：
6‧1‧倉儲管理程序
6‧2‧生產管制作業程序
6‧3‧客戶抱怨處理程序
6‧4‧不合格品管制程序
6‧5‧制程管制作業程序
6‧6‧進料檢驗作業程序
6‧7‧成品檢驗作業程序
6‧8‧採購管理程序
6‧9‧樣品管理程序
七、附件：
7‧1‧月份客戶總需求預估表……………………………….附件一
7‧2‧業務內部聯絡單……………………………………….附件二
7‧3‧合約/訂單受理一覽表…………………………………附件三
7‧4‧合約/訂單審查記錄表………………………………….附件四
7‧5‧樣品需求表…………………………………………… .附件五
7‧6‧PACKING LIST……………………………………… ..附件六
7‧7‧合約訂單變更通知單…………………………………. 附件七
7‧8‧出貨單……………………………………………… ...附件八
7‧9‧Packing List………………………………………… ...附件九
7‧10‧月份客戶交貨一覽表……………………………… .附件十
7‧11‧月份客戶退貨一覽表………………………………….附件十一
7‧12‧出貨通知單…………………………………………….附件十二
7‧13‧訂單統計表……………………………………………附件十三
八、記錄保存：
附件十一保存三個月，附件八、九存於財務外，其余均保存半年

个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。