旅游度假村--伊水.ppt

旅游度假村-伊水山庄项目策划书项目制作组：8栋219寝室1目录第一章：项目概况 第二章：市场分析预测第三章：建设规模 第四章：投资概算及资金筹措2项目概况 随着桂林山水旅游景点开发力度的加大，在漓江旁兴建一座集休闲，娱乐、观光、夜营、度假为一体的休闲度假山庄，并严格校照国家法律、法规运作。3桂林山水景点4市场分析预测一，桂林概况 桂林，位于广西桂林，位于广西东东北部，是世界著名的北部，是世界著名的旅游旅游胜胜地地和和历历史文化名城。地史文化名城。地处处漓江西岸，以盛漓江西岸，以盛产产桂花、桂花、桂桂树树成林而得名。典型的喀斯特地形构成了成林而得名。典型的喀斯特地形构成了别别具具一格的桂林山水，桂林山水是一格的桂林山水，桂林山水是对对桂林旅游桂林旅游资资源的源的总总称。桂林山水所指的范称。桂林山水所指的范围围很广，很广，项项目繁多。桂目繁多。桂林山水一向以山青、水秀、洞奇、石美而享有林山水一向以山青、水秀、洞奇、石美而享有“山山水甲天下水甲天下”的美誉，桂林山水包括山、水、的美誉，桂林山水包括山、水、喀斯特喀斯特岩洞、古迹、石刻等等。岩洞、古迹、石刻等等。5市场分析预测二：桂林市经济概况 桂林市城镇居民人均可支配收入实现5416.53元，同比增长13.49%，而支出增速略高于收入，全市城镇居民人均消费支出3571.47元，同比增长13.91%。全市国际旅游营业收入达42.12亿元。1997年国际旅游营业收入达11.8亿元。1996年，桂林旅游总收入达25.1亿元，1997年桂林旅游总收入达29.78亿元。旅游业在桂林经济社会发展中起着越来越重要的作用。6市场分析预测三：桂林山水客源预测7建设规模一：经营规划 1、经营范围 根据有关部门的批复，本项目主要经营接待来桂林度假、观光、休闲、娱乐等客人的吃住行娱乐。8建设规模2、建设规模9建设规模3、建设风格 建设规模总投资500万元，前期工程投资约250万元，建设分体式标准间20间(合4人)，每间建筑面积34平方米，主楼一栋。其中餐厅0平方米，厨房14平方米，会议厅150平方米，双人标间10间，计250平方米，其他用房15平方米长廊米等，总建设面积平方米。分体式标准间均采用外古色古香，内舒适高档豪华的设计格调，且每间外观造型各异，间间因势变化因势布局，并适当用长廊过接，主楼采用与分体式标间充分吻合的设计风格。由曲径与长廊做连线。将主楼与分体标间构成一幅美妙和谐的图案，真正体现山庄即景的构思。10建设规模二：经营管理 山庄采用封闭式管理，开放式经营，外连内接，工薪消费，星级享受。用特有的旅游文化吸引人，用最佳的服务留住人。做到活动内容丰富，活动品味高档，活动费用低廉。大胆与境内外旅游界及同行业联营，为游客提供良好、轻松舒适廉价的休闲度假观光旅游的好场所，同时也可为各部门提供一个集会、学习等胜地。山庄做到依法经营，踩线服务，以人为本，顾客至上的服务信条。11建设规模四：建设选址特征及建设条件 度假山庄项目选在漓江中心旁的小盆地上，盆地面积约15亩，方位漓江正对面偏东南方向，山庄朝向坐(西)北朝东(南)，该盆地特征为平整，有大小姿态各异的假山盆景错落其中，正东方向有溶洞，盆地长满灌木和杉木等树木。建设条件适中，除水泥、砖、沙、钢材等建筑材料从水面过渡外，其他可就地取材，建设造价比正常条件下高山20左右12建设规模五、公用工程要求 、电力。XX山除XX寺外，其他均无电源：需架设1000米高压线路及变电设施。用电约千瓦时，空调器1.5千瓦30个，3千瓦4个。给排水设备一套。2通讯。目前只能采用水下电览装程控电话，移动及联通信号较好。3环保。所有粪便及其他生活垃圾均采用两次化粪方式方能排出，废水入坑过滤，确保山庄整洁卫生，无污染。4消防山庄室内外尽可能采用防火材料装修，且装备消防器材 5卫生防疫主要抓住两点，一是食品卫生防疫，严明卫 生制度，养成卫生习惯；二是公共卫生防疫做到环境整洁，客房客一换，定期消毒。13建设规模 六组织机构劳动定员及职工培训 山庄实行经理负责制，下设客房部娱乐室餐饮部等职能部门，实行独立核算，全额奖赔管理，劳动定员人，其中客房部4人，娱乐室6人，餐饮部人。上岗前所有员工必须正规培训。七工程建设设安排 工程建设含征地及平整工程设计施工及验收 职工培训开张等阶段初步规划，在征地工作结束后20天内完成山庄设计工作，90天内施工建设并交付使用，在工程竣工前半个月招聘员工和培训员工，以便工程完工后能顺利即时开张营业，在施工过程中要及时协调好有关部门工作，保证山庄营业前水、电通讯能全面通畅。14投资概算及资金筹措()投资估算 1、编制说明。本项日所有投资均按当地现时平均物价估算。2、建设投资估算 ()建筑造价主楼建筑造价投资每千米造价按404元，分体式标间420元，即主楼及附属工程620X40425048万元，分体式标间680X430=2924万元。(2)房内设施(合空调床桌凳床上用品电视电话卫生器具毯等)，分体式标间每个26万元，共万元，主楼标间每间22万元，共22万元，合计74万元。(3)其他设施(含锅炉餐饮具给排水水塔等)投资万 （4）廊、亭等附属工程万元。(5)征土地及培训等20万元 (6)流动资金40万元(二)资金筹措 项目总投资500万元，第一期工程投资248288万元，流动资金40万元。15财务评价 1、营业收入成本利润预测法(表示法)均按前景分析和桂林周边市民消费情况预测。2、不确定性分析 (1)敏感性分析就固定资产投资经营成本，营业收入增长和降低%单个因素变化对财务内部收益率，投资回收期做敏感分析，影响该项日的主要因素是客源及经营成本，只有桂林客源稳定增长，年游客量首年按15万人次以上并逐年递增20%的前提下，才有较强的抗风险能力，此外经营策略及景区的有关政策也是影响本项目经营效益的重要因素。(2)盈亏平衡分析 按照旅游行业般规律，当本项目年接待人次在5000人次以上，企业就可以保本(即年回报达总投资10以上)，由此可见该项目投资风险较小。若要考虑本项目固定资产本身升值，那风险将降为最小限度，这当然要与桂林山水景区的整体发展紧密相关。16财务评价3、风险分析 本项目在建设期和经营期的风险上要来自以下几方面：经营管理风险、桂林景区是否能健康快速发展风险、桂林开发能否尽快见效风险、本地宽松政策风险等，要克服以上风险造成的损失，关键在于建立支能内引外连客源的经营队伍，及时掌握消费者心理和市场变化确定灵活的经营策略，对内加强管理，提高服务质量，树立良好的企业形象。其次是督促桂林景区大力开发和发展，极力协同景区开发做促进派，把握桂林大力开发契机，让桂林景区上规模上档次，增加景区客源的绝对数。综合以上定量分析可以看出，本项目经济效益良好，资产增值可能性大，盈余能力较强，项目自身具有良好的抗风险能力。从财务平衡角度看本项目是可行的。17结论结论与建与建议议 一、结论 1、本项目是符合桂林招商引资政策，是桂林开发的一个重要基础性工程项目，是桂林景区加快发展的重要标志。2、本项目属桂林景区，投资条件好，土地价格低，竞争对少少距建成后项目吸引力大。3本项目所以环境独特，经营既安全又方便少，经营风险较少，利润相应较高。二、建议1本项目只因所处环境独特，需要请具有园林设计经验的专家设计，使山庄真正成为桂林景区的颗璀灿明珠。2、本项目经营既要依法经营，山庄服务均要体现较深文化内涵，内容要事实健康。18建成效果19