AN-QD-QP-005《样板制作管理程序》.doc

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质量体系作业文件
文件编号：AN—QD—QP—005
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分 发 号：H

样板制作管理程序

第A版，第0次修订
编 制

审 核

批 准

制订日期：2014-3-20 实施日期：2014-3-20

中山市爱纳电器有限公司

文 件 变 更 记 录
修订序号
编制/修订人
修改章节
修改内容摘要
实施
日期

1. 目的：
为确保样板打样到量产，每一阶段得到管制与验证，以及产品能符合客户规格要求。
2. 适用范围：
凡本公司所有产品均适用。
3. 组织与职责：
3.1 品管主管：新样板制作工艺方案及技术资料的批准。新样板评审、任务分派及样板制作进度跟进。
3.2 品管员： 新样板评审及打样跟进、技术资料绘制、生产现场问题解决。
3.3 业务部： 客户样板需求的初步评审及品管部样板完成后送样前的全面评审。
3.4 采购部： 负责样板材料采购。
4. 作业程序：
4.1 业务部打样申请：
4.1.1 业务部业务人员根据客户需求，填写《样板制作申请单》，业务部经理批准后下发品管部；《样板制作申请单》需注明样板制作的必要信息及要求或附上客户技术资料。
4.1.2 品管部在安排样板时需考虑品管员的样板制作产能。
4.2 样板制作项目评审：
4.2.1品管部接到业务部的《样板制作申请单》后，由品管部主管根据样板类型安排品管员，并会同品管员对打样项目进行评审，并将一下评审内容记录在《样板制作申请单》上：
A． 样板制作工艺及技术的可行性；
B. 所需物料及工夹模具的通用性；
C. 样板制作的交期能否满足。
4.2.2 经评审，若所需样板同公司已有产品结构相同，则经品管主管批准后，交品管员制作，无须绘制样板图纸；
4.2.3 若所需样板公司现有产品中没有类似结构，则评审后，由指定品管员根据客户样板或客户资料绘制相应的产品图纸，经品管主管批准后，交品管员制作。
4.2.4 图纸绘制或制作过程中若有疑问，品管员须及时反馈给品管主管，必要时，与业务部相关人员进行沟通。
4.2.5 由品管主管负责样板制作的安排和验收，样板有正式订单后的产品图纸、BOM表、工艺技术标准的制定，模夹具制作的安排和确认，试产的安排和评审，新产品产前说明会的召开，产品过程的技术困难。
4.3 样板制作
4.3.1 品管员根据《样板制作申请单》及相关技术资料和/或样板，填写《领料单》，经主管批准后交仓库领料；若材料需外购是，品管员填写《样机物料申请单》，经品管部按主管批准后，交采购部采购。
4.3.2 样板制作过程中，制作人员应考虑单不限于如下方面的内容：
A. 法律法规的要求，主要表现在产品满足的生产和使用地区的安全标准，质量标准，行业标准或其他须满足的标准要求；
B. 客户指定的要求，即必需满足的要求；
C. 客户的参考要求，即客户对样板未提出强制性要求，只提出一个愿望性的要求，品管人员或样板制作人员可根据公司实际情况进行调整，并满足D项要求；
D． 成本的要求，即考虑材料规格、用量，并满足E项要求；
E. 材料、部件、工艺的通用性要求，并满足于F项的要求；
F．生产加工过程中的方便性要求；
4.3.3 样板制作过程中若有疑问，及时反馈主管，样板制作完成后，经主管审核合格后，连同样板和相关资料交主管进行评审。
4.3.4 若需求样板为有库存余品，则样板制作人员可凭《样板制作申请单》到业务跟单打印《出货单》至仓库领取，领取回来的样板须经主管确认符合要求后。
4.4 样板变更
4.4.1 样板制作过程中，若客户要求变更，业务部须以“内部联系单”的方式通知技术品管部；
4.4.2 品管部接到关于样板变更的通知后，由主管负责评审和处理，将处理结果通知品管员，按4.3作业。
4.5 样板评审
4.5.1 品管主管收到品管员的样板和资料后，由主管通知业务部相关人员一起进行样板评审，在《样板测试单》上填写评审记录，评审内容应包括但不限于以下：
A.产品的功能/性能是否符合要求；
B. 产品的外观尺寸要求及材料规格是否与客户要求一致；
C. 产品表面处理及附件是否与客户要求一致；
D. 产品的质量要求；
E． 4.3.2 的要求
4.5.2 样板评审合格后，由业务部送交客户确认，评审不合格须重新制作，按4.2执行。
4.5.3 样板经验收合格后，品管部负责对新样板保存至少一个样品（但对完全依有产品制作的样板和船头等类似样本不予保留），以便后续的查对。
4.6 样板客户确认
4.6.1 样板客户确认不满意而需重新送样确认时，业务部需重开《样板制作申请单》，并注明原样板单编号、送样时间、样板不合格原因等，按4.1执行。
5. 相关文件
5.1 《采购管理程序》
5.2 《工程变更管理方法》
6. 相关表单记录
6.1 《样板制作申请单》
6.2 《样机物料申请单》
6.3 《样品测试单》
6.4 《出货单》

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