产品实现-TTCP-74-01采购控制程序.doc

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文件编号：
TTCP-74-01
文件控制部门:
生产部
版次
1.0
总页数
5
正文
1
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采购控制程序

批准人

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拟制人

批准日期
2006.11.16
生效日期
2006.11.16
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6.1《检验规程》（TTWP-SCA-01）

天津市铁通计算机网络工程有限公司
修订履历
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2006.11.16
新发行

1

1． 目的
制定对物料、供方服务评价及审批其供应能力的程序，使之能符合本公司要求。
2． 适用范围
适用于物料、供方服务评审。
3． 职责
3.1.总经理及主管副总经理：
3.1.1.确保本程序完整有效和持续实施。
3.1.2.决定及安排人员对供方进行评价。
3.1.3.批准《供方评审报告》《供方周期性评审报告》及《合格供方名录》。
3.2.生产部：
3.2.1.负责编制《供方评审报告》《供方周期性评审报告》及《合格供方名录》。
3.2.2.维持、更新《合格供方名录》。
3.2.3.负责对供方产品的评审。
3.2.4.产品开发人员对供方技术能力和质量能力评审提供技术支持。
4． 定义：无
5． 程序
5.1采购物料分类
技术开发部根据所用物料对随后的产品项目实现过程和最终产品的影响程度，将采购物资分为四类，在《产品材料分类明细》或《采购物资分类明细》中指明:
5.1.1特殊物料: 产品设计应用要求高于器件指标，需要对采购品进行筛选的物料。
　　5.1.2重要物料：构成项目的主要部分或关键部分，直接影响系统使用或安全性能，可能导致用户严重投诉的物料。
5.1.3一般物料：构成项目非关键部位的批量物料，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物料。
5.1.4 辅助物料：非直接用于项目本身的起辅助作用的物料。
5.2供方的评审
5.2.1采购员通过对供方的资质、物料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评审报告》。对同类的重要物料和一般物料，应同时挑选两家及以上合格的供方。采购员负责建立并保存《合格供方名录》来明确对供方的控制方式和程度。
5.2.2生产部根据生产需要，通过对供方的资质、物资的质量、价格、供货能力和服务等进行比较，选择合格的供方，予以记录。其选择评价的方式可采用以下之一。 
A、 对供方提供的产品（样品）进行检验；
B、 检查核对供方的质量管理体系资质的相关情况，或进行现场考察；
C、 检查审阅供方提供的其他有利于证明其能力的资质情况；
D、 对供方提供的产品（小批量）进行试用；
E、 以往供货业绩。
5.2.3 对于外协加工单位的评审参照5.2.2要求进行.
5.2.4 对提供重要或一般物料的现有供方，生产部根据近半年来的《物料检验记录表》，分析其提供产品的绩效，评价其是否具有持续稳定供货能力，编制《供方周期性评审报告》作出评价结论。
5.2.5 对第一次供应重要物资的供方，生产部对其提供的样品进行检验，并采用小批量试用，达到合格后，填写《供方评审报告》由生产部认可作出评价结论，由主管副总审核后，经总经理批准即可列入《合格供方名录》。
5.2.6 对于供应辅助物资的供方，由生产部在进货时进行验证,并保存《物料检验记录表》,合格者由主管副总审核后即可列入《合格供方名录》。
5.2.7 供方产品如出现严重质量问题，采购员应向供方发出《纠正及预防措施报告》，如两次发出《不合格品处置单》而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
5.2.8 采购员每半年或已采购五次时对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方周期性评审报告》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60分(或质量评分低于48分)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报主管副总批准，但应加强对其供应物料的进货验证，并执行5.2.4条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
5.3采购计划的编制：
5.3.1生产部采购人员依据《生产任务单》《产品材料分类明细》《采购物资分类明细》以及库存情况，编制《采购计划单》。
5.3.2试用时包括以下内容：
A：品名 B：材质
C：规格 D：数量
E：技术标准(如有特殊要求应附必要的图样及说明)
5.3.3《采购计划单》经主管副总审核，总经理批准后方能发给供方，按此单配料。
5.4备件紧急采购
5.4.1生产、安装、试验急需备件经主管副总或总经理批准后可执行，但要补办正式《采购计划单》。

5.5采购资料的更改：
5.5.1采购资料需更改，则尽快将最新资料提供给供方。
5.5.2更改资料后的采购合同经主管副总审核，总经理签署后方可发出。
5.5.3修改后的资料通知相关部门。
5.6采购物料的验证
5.6.1 产品入库存前，由检验员进行检验。
5.6.2 检验员根据采购人员提供的“材料单”和进货批号、数量等数据依据《检验规程》对产品进行外观检验及电性能检验，库管人员核对产品的产品名、包装、数量等项目。
5.6.3检验员检验物料的材质证明、产品合格证等必要的质量证明性文件是否齐全。
5.6.4检验员将检验结果记录于《物料检验记录》上，并在采购人员填写的《入库单》上签字，没有经过检测的物料不得入库。
5.6.5若物料不合格则进行退货处理。当供方的物料连续两次有质量问题时向其发出《纠正及预防措施报告》，促进其改善。
6．相关文件：
6.1《检验规程》（TTWP-SCA-01）
7．相关记录：
7.1《供方评审报告》（TTQR-74-01-A）
7.2《合格供方名录》（TTQR-74-02-A）
7.3《供方周期性评审报告》（TTQR-74-03-A）
7.8《采购计划单》（TTQR-74-04-A）
7.4《物料检验记录》（TTQR-824-45/A）
7.5《生产任务单》（TTQR-75-03-A）
7.6《入库单》(TTQR-75-05-A)
7.7《纠正及预防措施报告》（TTQR-85-01-A）
7.8《采购物资分类明细》（TTQR-73-34-A）
7.9《产品材料分类明细》（TTQR-73-18-A）

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2006.11.16
生效日期
2006.11.16
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