0653PQC检验控制程序.doc

中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-8.2-004第 1页 共 页PQC检验控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期 发放部门日期发往签名日期发往签名版本变更记录日期版本号页码变更说明制作审核核准中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-8.2-004第 2页 共 页PQC检验控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期1.0 目的2.0 范围3.0 职责4.0 定义5.0 程序6.0 参考文件7.0 流程图8.0 附录 A 生产中异常处理流程图 B 首件检查表 C 不合格品原因分析表（详见QP-8.5-002纠正及预防措施程序） D 巡检记录表 E 检查记录表（详见QP-8.2-003IQC检验控制程序） F 半成品入库单（详见QP-7.5-006 仓库管理控制程序） G 成品入库单（详见QP-7.5-006 仓库管理控制程序）1.0 目的为确保中日龙精密制品（深圳）有限公司生产过程中的成品与半成品之检验与测试得到有效控制，确保未经检验之成品与半成品不得流入下道工序，特制订本程序。2.0 范围适用于成品与半成品到成品入库前的全部过程。3.0 职责 3.1 由文件控制中心负责管理此程序文件。 3.2 由生产中负责过程控制的实施，确保生产过程在受控状态下进行。 3.3 工业工程负责提供过程控制的工艺文件、控制计划、过程流程图、对生产作业进行指导，生产现场检测设备的检定校准，过程异常的处理。 3.4 品质保证负责半成品与成品的过程检验，巡回检验入过程异常的报告。4.0 定义 4.1 半成品：指虽已经过本公司的加工，但还需要流经下道工序加工的产品。 4.2 成品：指已经按照顾客要求经本公司加工后的产品，这类产品只要是合格的就可以交货给顾客。 中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-8.2-004第 3页 共 页PQC检验控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期4.3 特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，如焊接、喷涂、电镀、注塑、等均为特殊过程。5.0 程序 5.1 过程控制 5.1.1 过程控制接收的准则是“零缺陷”,生产部对生产过程必须确保有效实施控制计划和过程流程图，以保持合适的过程能力。5.1.2 生产过程的经验应以PFMEA资料的形式加以保存，生产部和工业工程部应根据生产作业情形不断加以修改及完善PFMEA资料，以使其更能指导现场作业，达到过程零缺陷的目的。5.1.3 对生产过程的特殊过程必须由PQC实行首件检验，并由PQC签首件样板，记录在首件检查表上。当首件不合格时不能开机生产，由生产部与品质保证共同分析首件不合格的原因，直至问题解决才能正式生产，问题解决后需要将纠正措施由PQC填写不合格品原因分析表中。5.1.4 生产部的检验人员和PQC按控制计划、工艺文件、过程检验规范对产品质量进行检验和检验。发现不合格品应及时按附件A生产中异常处理流程图进行报告，不合格品按QP-8.3-001不合格品控制程序执行。5.1.5 PQC按工艺文件的规定要求对生产过程进行巡检，巡检中如发现产品质量和过程控制异常时，应立即报告生产部现场负责人，现场负责人应在一小时内确定纠正措施，通知并监督生产部员工实施，如有必要，可停机分析原因对策。PQC必须在巡检记录表中对异常情况及报告处理情况予以记录。5.1.6 运用适当的统计技术，如控制图、过程能力分析等，具体的操作方法请参照QP-8.4-004数据分析/持续改善控制程序与SP-8.1-001SPC作业指导书执行，对过程控制和分析。当过程不稳定和能力不足时，工业工程与生产部应共同分析原因，制订纠正措施计划，使过程重新稳定和有能力，纠正措施计划的制订请参照QP-8.5-002纠正及预防措施程序执行。5.2 检验要求5.2.1 作业准备验证首批检验： 首批生产前作业员对照工程图纸、工艺要求作业，由生产现场负责人首先核查作业员生产的首批产品。 一般首批产品生产10pcs，经现场负责人核查首批产品OK后，才能交给PQC，PQC依据工程图纸与顾客签定的样板（如有）确认，并将确认的记录登记在首件检查表上，只有经PQC确认OK后方能正式生产。否则需由生产部与品质保证一起分析原因，并将原因分析填写在不合格品原因分析表上。 如果顾客有要求作末件检验，则按顾客要求对末件进行确认。5.2.2 PQC的资格： PQC应进行相应的技能培训，经考核合格后方可上岗；中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-8.2-004第 4页 共 页PQC检验控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期 PQC必须由品质保证定期指导和培训，以便掌握本工序品质要求，严格按检查指示书的规定进行检验。5.2.3 巡回检验： PQC每天应对各工序生产的产品进行巡回检验，对于控制计划、过程流程图和工艺要求中标识的特殊特性需要重点检验，保证这些特殊特性符合规定要求，并将巡检结果记录在巡检记录表上；并按控制计划上规定的频次，根据顾客的图纸要求对所有产品进行全尺寸检验和功能验证，并记录结果供顾客评审。 巡检间隔按工业工程制定的检查指示书的规定进行检验。 巡检工序及标准参照QC工程表、控制计划与检查指示书进行。5.2.3 半成品与成品入库前检验： 生产部对于每一需要入库的检查批贴上部品管理票（注明生产时间，与生产数量），然后填写半成品入库单或成品入库单通知PQC检验。 PQC接到“入库单”后，根据相应产品的检查指示书规定的抽样标准对产品检查批进行抽样检查，接收准则是0，1。 PQC将检查结果记录在检查记录表上，对于检查合格的检查批在部品管理票上盖蓝色“PQC合格”印章；对于检查不合格的检查批在部品管理票上盖红色“PQC不合格”印章。 对检验不合格的成品依据QP-8.3-001不合格品控制程序执行。 PQC检验后将“入库单”返回给生产部，由生产部交仓库入仓或返工等。 对于检查发现的不合格，PQC需要开出不合格品原因分析表要求生产部改善并跟踪，具体按QP-8.5-001纠正及预防措施程序执行。 生产部对检验合格的将“入库单”交给仓库入库；检验不合格的按PQC的要求依据QP-8.3-001不合格品控制程序执行。6.0 参考文件 6.1 QC工程图 6.2 检查指示书 6.3 控制计划 6.4 QP-8.3-001不合格品控制程序 6.5 QP-8.5-001纠正及预防措施程序 6.6 QP-8.4-001数据分析/持续改善控制程序 6.7 SP-8.1-001SPC作业指导书 6.8 QP-8.2-003IQC检验控制程序中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-8.2-004第 5页 共 页PQC检验控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期7.0 流程图首批生产生产确认首批生产产品OKNG巡回检验入库前检验准备入库OKNG入库前检验责任部门质量记录生产部门品质保证生产部门品质保证生产部门品质保证仓库首件检查表半成品入库单成品入库单巡检记录表检查记录表半成品入库单成品入库单生产记录流程图 异常发生作业员报告正常生产生产现场负责人处理OKNG上报部门负责人处理OKNG知会相关部门上报制造副总处理OKNG上报总经理裁决1.决定处理意见2.各部讨论处理意见中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-8.2-004第 6页 共 页PQC检验控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期8.0 附录A：生产中异常处理流程