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4、制第011号 梓州国际酒店工程部维修材料管理规范第一条 为规范酒店维修材料的管理,特制定本规范。第二条 维修材料的管理细则 1、材料申购:维修所需要材料当工程库无备货时,由工程部向采购部提出申购,申购单上应注明所需材料的品牌、规格、型号等。 2、材料采购:采购部根据申购单进行采购。具体采购程序及要求按川酒综(2009)56号执行。 3、材料入库:采购部所购所有维修材料,均应到酒店总库办理入库。工程部应派人参与验收,对于急用或特殊材料可先送至维修部门试用,若可以使用才办理入库,若不适用,则由采购部负责调换。验收入库单应详细注明材料名称、规格、型号、等级等。 4、发放:工程部应由专人负责到总库凭经
5、工程部主管签字认可的领料单到总库存领取工程材料。对于直达工程部的材料,可以“以入代出”,但工程部库管员应在验收单上签字认可。5、工程部仓库材料的发出:工程部维修人员根据维修需要,凭工程维修单到工程部仓库领用材料,领用人必需签字。若领用人未签字,工程部库管人员不予发货,该维修单无效。对于供应商承诺可以以坏换好的材料(如灯泡),工程部仓库应负责回收该类材料并集中交由采购部换取新的材料。6、备货:对于常用材料,应由工程部库管人员根据23个月的用量提出申购,由工程部负责人审核后交采购部按采购制度实施采购。对于常备维修材料的价格执行审批,按酒店食品原材料价格审批程序执行。第三条 维修程序 1、报修:工程
6、部接到部门维修申请时,应作好登记,填制新版维修申请单并通知人员维修。 2、领料:工程维修人员应根据维修需要领取或申购材料,并在材料消耗单中填明所耗材料。对于价值较小材可不填列在材料消耗单中,材料消耗单中单价及金额可以于月底时根据加权平均法计算,分部门以汇总表的形式填报;对不便于直接计算到各门的材料(如发电用的燃油、中央空调的清洗剂等),可先计入工程部中,月底按合理方法分摊至各部门。3、维修确认:维修完毕后,应由维修人员通知部门资产管理员验收。资产管理员(或其委托人)应对所耗用的材料核对无误后在验收人处签字。第四条 单证传递 1、传递程序:工程部将填好的申请单及材料消耗单在维修时由维修人员带至各
7、维修申请部门验收人签字后将黑联留存于本部门,其余各联交回工程部工程部库管人员根据验收人签字后的单据作账务处理并定期将规定联次交由财务部审核月底由财务部集中交由各部门负责人统 一核实。 2、传递要求:维修完毕后必须及时验收并签字,不允许维修材料跨月度统计,以便正确计算每月的维修费用。否则对相关责任人处50元/次的罚款。第五条 财务监管所有工程材料均需通过财务软件进行核算及管理,财务人员对工程材料实行定期与不定期盘点相结的方式对材料的收发存情况进行监管。第六条 本规范从批准之日起生效。酒店财务科2010-03-29恤玖懒淌缎跳锰迭逗漓裳净返乒度娥渠篷雷须横曹杯氏螺再涕霞农恫纤荤津较约曝沦披龄攻僻幸
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