1、附件1： 集中采购流转单申请部门： 填制日期： 年 月 日 编号： 名称 规格型号 资产用途集中采购申请部门填写集中采购执行部门填写 备注数量单位申报单价申报金额到货日期实际单价 实际金额隔离 黄河快快集中采购申请部门审核意见集中采购执行部门审核意见财务部门审核意见台领导审核意见 集中采购验收 固定资产 非固定资产集中采购申请部门验收意见集中采购执行部门验收意见 经办人： 联系电话： 说明：1、集中采购请购总额大于等于10000元，或者单项资产请购金额大于等于2000元时，须经过台领导和财务部审核。 2、集中采购请购物品类别众多时，可按本表格式，另附请购物品的清单。 3、请购单一式叁份，申请部
2、门、执行部门、财务部门各一份，复印件有效，原始件由执行部门保管。13- -附件2：固定资产验收单年 月 日固定资产条形码编号： 编号：项 目内 容资产购置部门资产名称资产金额（元）型号/规格制造厂商资产存放地点资产经办人验收（签字）资产使用人验收（签字）资产管理部门验收（签字）说明：1、验收一式两份，资产管理部门、财务部各一份，复印件有效，原始件由资产管理部门保管。 2、资产信息不够填写可附页。附件3：固定资产变动单固定资产变动单年 月 日申请单位： 编号：序号资产编码资产名称变动项目变动前内容变动后内容12345变动原因描述备注变动前资产使用部门负责人签字变动前资产使用部门资产管理员签字变动
3、后资产使用部门负责人签字变动后资产使用部门资产管理员签字资产管理部门资产监管员财务部门负责人说明：1、“变动项目”可填写固定资产的原值、使用人、使用部门、管理部门、使用状况、资产类别、增加方式、折旧方法等项目的变动。2、变动单一式四份，资产移入部门、资产移出部门、财务部门、资产监管员各一份，复印件有效，原始件由资产管理部门保管。附件4：固定资产报废单固定资产报废单 年 月 日 编号：资产名称规格耐用年限资产编号厂牌已使用年数购置日期原值账面残值（由财务部填写）估计废品价值（由申请部门填写）减损原因废品比价记录厂商金额拟处理办法处理费用实际损失额申请报废部门负责人申请报废部门资产管理人资产监管人
4、中心负责人财务部门负责人报废流程监管部门说明：1、报废单一式四份，申请报废部门、财务部门、资产监管员、报废流程监管各一份，复印件有效，原始件由资产管理部门保管 2、报废资产信息不够填写可附页附件5：固定资产维修/更新单固定资产维修/更新单 年 月 日 编号：固定资产条形码固定资产名称维修/更新日期申请日期维修/更新原因资产使用部门意见o 年限已到自然损坏 o 固定保养 o 其它 资产管理部门意见o 年限已到自然损坏 o 固定保养 o 其它 责任归属o 正常维修/更新 o 非正常原因 是否扣款o 是，金额 元 o 否 维修/更新采购备件记录（申请单位填写）维修/更新采购备件名称数量单价金额备注资
5、产使用部门审核意见：负责人签章：年 月 日财务部门审核意见：负责人签章：年 月 日资产管理部门审核意见：负责人签章： 年 月 日台领导审核意见：负责人签章：年 月 日说明：1、维修/更新单一式四份，申请部门、财务部门、监管部门、资产监管员各一份，复印件有效，原始件由资产管理部门保管 2、维修/更新采购备件信息不够填写可附页附件6：固定资产流程图办公类固定资产请购流程固定资产采购申请部门财务部中心分管副总裁分管广传中心的总台领导资产管理部门（后勤保卫部）123456提报需求，填写集中采购流转单审核YNYNY审核审核审核收到流转单，启动采购流程NNNY小于10000元大于等于10000元请购金额专
6、用技术类固定资产请购流程固定资产采购申请部门财务部中心分管副总裁分管广传中心的总台领导资产管理部门（广播技术部）123456提报需求，填写集中采购流转单审核YNYNY审核审核审核收到流转单，启动采购流程请购金额NNNY小于50000元大于等于50000元固定资产购置、验收、报销流程资产申请部门资产管理部门财务部门1234567集中采购流转单NY是否招标联系供应商，实施采购按规定招标，签订合同，实施采购流转单采购合同采购发票流转单、验收单、采购发票，进行报销资产验收单打印条形码档案管理流转单、验收单、采购合同复印件，发票原件打印条形码档案管理固定资产变动流程变动前资产使用部门变动后资产使用部门财务部门资产管理部门123456资产变动单，部门负责人审核N审核相关财务处理修改固定资产记录审核审核YYNN固定资产报废流程资产使用部门资产管理部门财务部门台领导12345678资产报废单，部门负责人审核N审核收款，进行相关财务处理审核YYNN填写待报废资产账面金额等信息公开招标竞价，处理资产参与监督会同纪检部门，参与监督修改固定资产记录审核Y
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