资源描述
附件1： 集中采购流转单
申请部门： 填制日期： 年 月 日 编号：
名称
规格型号
资产用途
集中采购申请部门填写
集中采购执行部门填写
备注
数量
单位
申报单价
申报金额
到货日期
实际单价
实际金额
隔离 黄河快快
集中采购申请部门审核
意见
集中采购执行部门审核
意见
财务部门审核意见
台领导审核意见
集中采购验收
固定资产 非固定资产
集中采购申请部门验收意见
集中采购执行部门验收意见
经办人： 联系电话：
说明：1、集中采购请购总额大于等于10000元，或者单项资产请购金额大于等于2000元时，须经过台领导和财务部审核。
2、集中采购请购物品类别众多时，可按本表格式，另附请购物品的清单。
3、请购单一式叁份，申请部门、执行部门、财务部门各一份，复印件有效，原始件由执行部门保管。
13
- -
附件2：
固定资产验收单
年 月 日
固定资产条形码编号： 编号：
项 目
内 容
资产购置部门
资产名称
资产金额（元）
型号/规格
制造厂商
资产存放地点
资产经办人验收（签字）
资产使用人验收（签字）
资产管理部门验收（签字）
说明：1、验收一式两份，资产管理部门、财务部各一份，复印件有效，原始件由资产管理部门保管。
2、资产信息不够填写可附页。
附件3：固定资产变动单
固定资产变动单
年 月 日
申请单位： 编号：
序号
资产编码
资产名称
变动项目
变动前内容
变动后内容
1
2
3
4
5
变动原因描述
备注
变动前资产使用部门负责人签字
变动前资产使用部门资产管理员签字
变动后资产使用部门负责人签字
变动后资产使用部门资产管理员签字
资产管理部门资产监管员
财务部门负责人
说明：1、“变动项目”可填写固定资产的原值、使用人、使用部门、管理部门、使用状况、资产类别、增加方式、折旧方法等项目的变动。
2、变动单一式四份，资产移入部门、资产移出部门、财务部门、资产监管员各一份，复印件有效，原始件由资产管理部门保管。
附件4：固定资产报废单
固定资产报废单
年 月 日
编号：
资产名称
规格
耐用年限
资产编号
厂牌
已使用年数
购置日期
原值
账面残值（由财务部填写）
估计废品价值（由申请部门填写）
减损原因
废品比价
记录
厂商
金额
拟处理办法
处理费用
实际损失额
申请报废部门负责人
申请报废部门资产管理人
资产监管人
中心负责人
财务部门负责人
报废流程监管部门
说明：1、报废单一式四份，申请报废部门、财务部门、资产监管员、报废流程监管各一份，复印件有效，原始件由资产管理部门保管
2、报废资产信息不够填写可附页
附件5：固定资产维修/更新单
固定资产维修/更新单
年 月 日 编号：
固定资产条形码
固定资产名称
维修/更新日期
申请日期
维修/更新原因
资产使用部门意见
o 年限已到自然损坏 o 固定保养
o 其它
资产管理部门意见
o 年限已到自然损坏 o 固定保养
o 其它
责任归属
o 正常维修/更新
o 非正常原因
是否
扣款
o 是，金额 元
o 否
维修/更新采购备件记录（申请单位填写）
维修/更新采购备件名称
数量
单价
金额
备注
资产使用部门审核意见：
负责人签章：
年 月 日
财务部门审核意见：
负责人签章：
年 月 日
资产管理部门审核意见：
负责人签章：
年 月 日
台领导审核意见：
负责人签章：
年 月 日
说明：1、维修/更新单一式四份，申请部门、财务部门、监管部门、资产监管员各一份，复印件有效，原始件由资产管理部门保管
2、维修/更新采购备件信息不够填写可附页
附件6：固定资产流程图
办公类固定资产请购流程
固定资产采购申请部门
财务部
中心分管副总裁
分管广传中心的总台领导
资产管理部门
（后勤保卫部）
1
2
3
4
5
6
提报需求，填写集中采购流转单
审核
Y
N
Y
N
Y
审核
审核
审核
收到流转单，
启动采购流程
N
N
N
Y
小于10000元
大于等于10000元
请购金额
专用技术类固定资产请购流程
固定资产采购申请部门
财务部
中心分管副总裁
分管广传中心的总台领导
资产管理部门
（广播技术部）
1
2
3
4
5
6
提报需求，填写集中采购流转单
审核
Y
N
Y
N
Y
审核
审核
审核
收到流转单，
启动采购流程
请购金额
N
N
N
Y
小于50000元
大于等于50000元
固定资产购置、验收、报销流程
资产申请部门
资产管理部门
财务部门
1
2
3
4
5
6
7
集中采购流转单
N
Y
是否招标
联系供应商，实施采购
按规定招标，签订合同，实施采购
流转单
采购合同
采购发票
流转单、验收单、采购发票，进行报销
资产验收单
打印条形码
档案管理
流转单、验收单、采购合同复印件，发票原件
打印条形码
档案管理
固定资产变动流程
变动前资产使用部门
变动后资产使用部门
财务部门
资产管理部门
1
2
3
4
5
6
资产变动单，部门负责人审核
N
审核
相关财务处理
修改固定资产记录
审核
审核
Y
Y
N
N
固定资产报废流程
资产使用部门
资产管理部门
财务部门
台领导
1
2
3
4
5
6
7
8
资产报废单，部门负责人审核
N
审核
收款，进行相关财务处理
审核
Y
Y
N
N
填写待报废资产账面金额等信息
公开招标竞价，处理资产
参与监督
会同纪检部门，参与监督
修改固定资产记录
审核
Y
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