603内审员管理规定.doc

南通市公共交通总公司作业文件文件编号Q/QW.TGJ-603-2006版本/修改日期B/2006-4-26ca6ffb3aaedf264ed4dfc6bf9a5dd22b.doc修改状态0共 5 页 第 5 页内审员管理规定1 主题内容与适用范围本文件为提高内审员业务素质，确保质量管理体系的持续改进，对内审员的日常业务工作作出原则性规定。2 内审员应具备的能力、知识、经验和道德修养2.1 具体工作能力2.1.1 基本能力内审员为了从事审核、宣传贯标工作，必须具备交流、合作、分析判断和独立工作能力。A） 内审员应具有较强的口头和书面表达能力，善于与相关方沟通，取得受审方的支持和配合。B） 内审员在审核中接受审核组长的领导、并配合和支持其它组员的工作。C） 内审员应具有在短时间内对审核工作中出现问题作出分析判断能力。D） 内审员能够独立编制检查审核表以及参与实施审核及验证等有关方面工作。2.1.2 工作能力内审员完成审核工作应具备的工作能力。A）内审员能够按质量认证标准编制质量管理内审计划。B）内审员能够按内审程序和控制要求对受审部门、单位进行审核。对不符合质量要求的事项提出纠正意见。C）内审员能够编制审核验证报告，对验证结果能进行客观、确切的分析，并能协助责任部门、单位对不合格项目制定纠正措施，实施跟踪验证。D）内审员能够应用计算机处理内部网质量信息。2.2 内审员的知识经验2.2.1 了解法律、法规、规章方面的知识，熟悉国家有关方针、政策、规定。2.2.2 熟悉ISO9000族标准涉及质量管理体系的基础和术语、要求等标准，结合公交行业特点加以理解和应用。2.2.3 熟悉公司管理和经营生产特点及各职能部门的业务常识。2.3 内审员的道德修养 内审员应做到正直、诚实、客观、公正，保持冷静的态度和坚毅的精神。3 内审员的管理3.1 内审员的选培与任命3.1.1 内审员的选拔与培养，应当坚持适度、精干、宁缺毋滥的原则。3.1.2 内审员任职由总经理根据其年度工作业绩进行任命。3.2 内审员的职责3.2.1 编制质量管理内审计划、检查表。3.2.2 按照内审程序、控制要求负责受审部门或基层单位的审核，并确保审核过程的客观性、公正性。3.2.3 分析不合格项产生的原因，协助责任部门管理者制定纠正措施进行整改并做好跟踪验证工作。3.2.4 宣传贯彻ISO9001：2000标准的要求，传达、解释和贯彻领导层关于质量方面的方针、政策和意图，并带头有效实施质量管理体系。3.2.5 负责对本部门管理体系运行实行监督，积极参与保持和改进质量管理体系的进程、活动。3.3 内审员的义务3.3.1 内审员应积极参与本部门及公司的质量活动，积极参与内审员例会，业务学习。3.3.2 内审员应积极参与内部质量审核工作，服从管理者代表及审核组长的安排。3.4 内审员例会3.4.1 营运安全处每两个月组织一次内审员例会。3.4.2 对总公司质量管理运行情况进行通报。贯彻领导关于质量管理方面的方针、政策和精神。3.4.3对各部门开展质量管理情况进行交流，对存在问题进行分析，研讨解决和改进方法。3.4.4 组织内审员进行业务知识的学习。3.5 内审员的奖惩3.5.1 奖励3.5.1.1 工作认真负责，在日常质量管理、内审及监督外审中取得成绩，并有突出表现的，可由总公司视情进行奖励。3.5.1.2 在质量管理工作中，积极提出合理化建议并被公司采纳的。针对公司实际情况撰写有关质量管理方面的理论性文章，并在有关刊物中发表。3.5.1.3 积极参加质量管理活动，较好完成各项任务，年终考核合格的，将享受内审员津贴。3.5.2 处罚3.5.2.1不能严格遵守内审员职责和认真履行内审员义务，在工作中发生人为差错，并造成影响的，扣除月度内审员津贴。3.5.2.2三次以上无故不参加内审员例会，连续两次在半年度的业务考核中不合格的，扣除年度内审员津贴。3.5.2.3 不能适应内审员岗位，经培训仍达不到要求的。由总经理解除其内审员职务。4 附则本规定由营运安全处负责解释。5 相关文件5.1 Q/QP.TGJ-601-2006 人力资源管理程序5.2 Q/QP.TGJ-802-2006 内部质量审核控制程序5.3 Q/QW.TGJ-601-2006 各级岗位素质要求5.4 Q/QW.TGJ-604-2006 职工教育培训管理规定个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告已通过评审。2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告，现已通过评审。3、参与了新疆库车县巴西克其克盐矿普查项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的新疆库车县康村盐矿普查报告已通过评审。4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报，现已通过评审。6、参与了新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。7、参与了新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力： 1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题 从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。三、今后的工作打算 通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。