行政篇-办公用品管理制度.doc

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办公用品管理制度
操作精要与提示
制度要素
操作要点
操作说明
主要涉及部门
综合管理部

主要涉及人员
办公用品管理员

管控内容

* 明确办公用品的申购、入库、领取、处置、盘点事项，使得各环节均有据可依；
* 明确综合管理部对办公用品的统一归口管理，其他部门原则上不得擅自采购；
* 办公用品管理应秉持勤俭节约等原则。
办公用品管理应遵循节约高效原则，可以量化标准考核。

管理单据
《办公用品申领表》、《办公用品领用单》、《办公用品使用登记表》

制度范本
第一章总则
一、为规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，结合公司实际情况，特制订本制度。
二、本制度适用于公司范围内。
第二章办公用品管理部门及人员
一、综合管理部负责保管用品管理工作的开展和协调。
二、综合管理部指定专门人员作为办公用品管理员负责办公用品的采购、发放、管理工作。办公用品管理员应具备爱岗敬业、严谨认真等条件。
第三章办公用品的分类
办公用品的分类包括：
（一）固定资产类办公用品，如：电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
（二）非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。
（三）消耗性办公用品，如：中性笔、笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、订书钉、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。
（四）消耗性日杂用品，如：拖布、扫把、洗衣粉、毛巾、手套、口罩等。
第四章办公用品的申请
一、每月25日前各部门负责人认真编写本部门下月《办公用品申领表》（附表1）报综合管理部。主要列清本部门下月各类办公用品的需求，清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便综合管理部统一安排采购。逾期不报视为自动放弃，由此造成工作受阻，责任自负。
二、综合管理部负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经综合管理部负责人批准后统一采购。
第五章办公用品的采购
一、供应商的选择。由综合管理部、财务部按照货比三家、择优选买的原则选择供应商，原则上每半年重新进行一次遴选。
二、一般办公用品由综合管理部每月按照计划到指定供应商处采购。特殊办公用品（固定资产类及办公家具等）由需求部门提出申请，经总经理批准后，专门购买。
三、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则，财务不予报销。
第六章办公用品的保管
一、备用的办公用品由综合管理部统一保管。
二、发放出去的办公用品要做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期及责任人，由责任人负责保管。
三、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的异常损耗，根据个人责任的大小，由责任人承担因其造成损失的赔偿。
第七章办公用品的领取
一、每月7日前，各部门填写《办公用品领用表》（附表2），经本部门负责人签字后，直接到综合管理部领取。
二、特殊办公用品的领用，需由使用单位填写《办公用品使用登记表》（附表3），经综合管理部登记造册，办理领用手续。
第八章办公用品的发放
一、一般办公用品的发放，由综合管理部负责人员依据各部门负责人签字后的《办公用品领用单》，直接发放各使用部门；特殊办公用品的发放，综合管理部指定专人负责，经使用部门办理有关领用手续后，交使用部门具体使用和管理。
二、综合管理部指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
三、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台账，做到入库有手续、发放有登记。
第九章办公用品的考核
一、办公用品的考核依据最近两年各部门每月平均消耗制定考核标准，超支部分从考核工资中全额扣除，节余部分按照50%进行奖励，每半年进行一次兑现。
二、考核项目为消耗类办公用品（不包括印刷品），固定资产类办公用品及非消耗类办公用品。办公用品原则上只配发一次，再次领用时，需以旧换新，如人为损坏或未到使用年限的，由使用部门自己购买。消耗类日杂用品按照固定用量发放，超额部分自己负担。
附表1：
办公用品申领表
申领部门：
序号
类别
单位

申领人

申领人

申领人

申领人

数量

操作
说明
数量

操作
说明
数量

操作
说明
数量

操作
说明
1

笔筒
个

2
黑水笔
支

3

红色笔

支

4

荧光笔

支

5

铅笔

支

6

卷笔刀

个

7

小刀

把

8

尺子（40CM）

把

9

鱼尾夹

盒

10

四栏文件筐

个

11

拉杆文件夹

个

12

双铁夹文件夹

个

13

拉链文件袋

个

14

档案袋

个

15

便签纸

本

16

便签条

本

17

便签贴

本

18

固体胶

个

19

透明胶带（小）

圈

20

修正液

瓶

21

双面胶

圈

22

胶水

瓶

23

粘钩

个

24

记事本

本

25

标签（大）

本

26

标签（小）

本

27

资料册

本

28

穿孔夹

本

29

计算器

个

30

回形针

盒

31

橡皮檫

块

32

档案盒

个

33

订书钉（大）

盒

34

订书钉（小）

盒

35

大信封（A4）

个

36

中信封

个

37

小信封

个

38

白信封

个

39

名片袋

个

40

卷宗

个

41

印台

个

42

书写夹

本

43

签字册（蓝）

本

44

签字册（黄）

本

45

签字册（红）

本

46

起钉器

个

附表2：
办公用品领用表
日期：年月日部门：负责人签字：
序号

物品名称

品牌型号

单位

数量

领用人

责任人

操作说明

附表3：
办公用品使用登记表
日 期

部门

领用物品

品 牌

型号

数量

编 号

使用期限

责任人

苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月

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