石油行业安全生产目标责任书考核细则1.doc

安全生产目标责任书考核细则目标工作任务考核细则备注控制目标杜绝生产死亡事故、特大道路交通事故；杜绝一般以上安全生产事故、火灾事故和环境污染事件。此项为否决项指标，发生任意一起作为未完成目标处理。发生扣5分。否决项无影响较大的安全生产事故、火灾事故及环境事件；重伤率1。重伤率，影响较大的事故或事件是否决项指标。发生其他事故、事件根据影响程度进行扣分。重伤率大于1，扣5分。否决项应急响应达到公司及以上层面的事故或事件一次，扣5分。否决项HSE管理体系和安全生产标准化工作目标。规范运行HSE管理体系，深入开展安全生产标准化工作，达到集团公司体系建设的考评要求。对照SY/T6276-2014标准要素条款，查阅二级单位HSE管理体系及安全生产标准化相关资料，发现一处记录不全扣0.5分。集团公司年中对公司二级单位对照安全标准化评分细则进行审核检查，一处不符合项未整改扣0.5分。环保指标安全、环保设施正常运行，“三废”规范化处置。安全、环保设施不能正常运行，发现一处（次）扣2分。“三废”处理不达标排放，污水转移台帐不全，发现一次扣1分。节能目标依据各单位目标责任书签订数据，检查节能指标完成情况未完成目标扣5分子洲采油厂和英旺采油厂8工作目标1、层层落实分解安全生产各项指标。认真贯彻公司的总体部署和安排，定期召开安全生产会议，逐级签订安全生产目标责任书，层层分解各项指标并严格考核；建立完善的安全生产管理网络，落实安全管理责任（9分）严格落实新安全生产法规定的责任和义务，积极构建自我约束、持续改进的工作机制。层层分解目标任务，夯实责任措施，确保任务落到实处。（3分）未按照新安全生产法修订完善相关制度，扣1分刘海波未及时调整安委会机构和职责扣1分刘海波安全生产目标责任书未分解到人扣1分，未落实层层分解扣0.5分刘海波全面落实“一岗双责、党政同责”和“三个必须”原则，主要领导作为第一责任人，要亲自部署，定期听取汇报，协调解决有关问题；主管领导要抓好安全生产日常管理和监督检查；其他班子成员要密切配合，抓好分管领域安全生产工作。（3分）安全职责不能覆盖每个领导，缺一个扣0.5分；安全职责不符合“一岗双责、党政同责”和“三个必须”原则，一人次扣0.5分刘海波主要领导安排部署安全工作记录不少于两次，一次扣0.5分。刘海波主管领导安全生产监督检查不少于四次；其他班子成员包管单位安全生产检查不少于两次。少一次扣0.5分。刘海波严格落实“一票否决”制；修订完善考核细则，突出重点工作和基础工作，把从业人员综合素质提升作为一项重要考核内容，坚决做到“严考核、硬兑现”。（3分）未按目标责任书考核、兑现的，扣0.5分刘海波未制定本单位考核细则，扣1分。未执行“一票否决”的扣0.5分刘海波抽查领导干部和一线职工进行现场询问或考试，一项不会作答扣0.2分刘海波2、夯实安全生产基础工作。及时修订和完善各项技术规程和管理制度；建立健全安全生产基础资料台账和档案；按时上报安全、环保、节能等工作信息资料、报表，及时上报季度、年度工作总结，贯彻落实上级单位（部门）组织的各项活动和下发的文件；按计划完成年度安全、环保、节能项目。（10分）完善安全生产制度体系。对照新安全生产法和环境保护法，对现有安全环保制度进行合规性评价，修订完善各项操作规程和工艺标准，健全相应的监督保障体系。 （2分）未进行合规性评价扣1分；刘海波抽查安全、环保等相关制度，未及时修订完善一项扣0.5分；刘海波坚持从严治理。继续深入开展隐患排查治理活动，建立打非治违长效机制；（2分）未开展隐患排查治理活动扣1分，未建立隐患排查治理活动长效机制的扣0.5分；刘海波完善安全经费管理机制。严格执行安全经费使用管理办法，加大安全基础设施和应急物资的投入力度（3分）未建立安全生产费用台账扣1分，台账与实际不符一项扣0.5分；未建立安全设施设备台账扣1分，台账不全扣0.5分；未建立应急物资台账扣1分，台账与实际不符一项扣0.5分；刘海波按时上报安全、环保、节能等工作信息资料、报表，及时上报季度、年度工作总结，贯彻落实上级单位（部门）组织的各项活动和下发的文件（3分）未按时报送安全、环保、节能、质量报表，一次扣0.5分；未按要求时限时报送工作总结，一次扣0.5分；未按集团及公司文件落实工作的，一项扣1分；刘海波3、积极引入先进的管理方法。研究制定符合本单位实际的安全管理体系实施方案；建立安全环保风险分级防控机制，建立规范的HSE管理体系，在此基础上开展安全生产标准化达标工作；积极开展安全管理标准化示范班组创建活动。（5分）继续巩固HSE建设成果，重点解决体系文件与实际操作不符合的问题。组织开展体系大检查。（2分）年内组织体系大检查不少于两次，少一次扣1分；黎志江体系大检查未形成闭环管理的，扣1分。黎志江强化基层班组标准化建设。大力开展标准化班组创建活动，完善班组考核和奖惩激励机制。继续开展经常性岗位练兵活动，做到风险知晓、任务明确、工序清楚，确保生产作业无违章、突发事件会处置。（3分）未开展标准化班组创建活动的，扣1分；未完善班组考核和奖惩激励机制，扣0.5分；黎志江未开展岗位练兵活动，扣1分；黎志江抽查岗位员工，不了解岗位风险、不会处置突发事件，一人次扣1分。黎志江4、建立健全隐患排查与治理制度。深入开展隐患排查治理工作，拓宽隐患排查治理范围，强化公共场所安全隐患排查，落实基层单位隐患治理主体责任，消除各类安全隐患。定期组织所属单位开展HSE检查活动，确保活动有计划、有方案、有内容、有总结。（14分）健全隐患排查治理制度。完善隐患发现、整改、记录和通报机制；依据安全生产法律法规和标准规程，明确隐患排查的具体标准，使隐患排查治理有章可循、有规可依。（3分）隐患排查治理制度不包含隐患发现、整改、记录和通报机制，一项扣0.5分；黎志江未制定隐患排查的具体标准，扣0.5分；黎志江制度、标准未执行，扣1分，执行不符合规定，一项扣0.5分。黎志江深入开展安全大检查，突出钻井、试油气、采气等重点工艺流程安全管控，采取“四不两直”、“专家问诊”等方式及时发现并消除事故隐患。（4分）基层单位安全大检查不少于4次，少一次扣0.5分，检查不能突出重点部位，扣0.1分。黎志江未制定安全检查表，扣1分，未按检查表进行检查，扣0.5分，检查表内容不全，扣0.1分。黎志江对所属队站安全检查情况进行指导、督查不少于2次，少一次扣0.5分。黎志江坚持全覆盖、零容忍、严落实、重实效，按照“五落实”（整改措施、责任、资金、时限和预案）要求，持续抓好隐患治理。根据隐患大小及难易程度，实行分级分类管理；继续抓好重大隐患挂牌督办，整治结果纳入目标责任考核。（4分）对发现的隐患未落实“五落实”要求，一处扣0.5分，重大隐患未落实“五落实”，一处扣1分。黎志江未建立隐患分级分类管理档案，扣1分，重大隐患未执行专人负责，一项扣1分。黎志江隐患治理未纳入目标责任考核，扣0.5分。黎志江对去年隐患治理情况进行“回头望”，尚未完成的要抓紧推进，争取年内完成；做好新发现隐患登记建档，落实责任加速整改；对暂时不具备整改条件的，要制定严密的监护措施，防患于未然。（3分）未建立隐患治理台账扣1分，台账与检查记录不能对应，一处扣0.1分；黎志江2014年遗留隐患，2015年内未完成治理的，一处扣0.5分。黎志江暂时不具备整改条件的隐患，未制定监护措施，一处扣0.5分。黎志江5、强化安全生产过程控制及变更管理。以工艺流程及现场作业为重点，突出重点区域、关键部位的动态管理，落实危险作业的变更和审批程序，对新工艺、新设备、新技术投产前进行危险和可操作分析，对有关人员进行专门培训，确定投产方案，确保新建项目投产、装置开停车、重大工艺调整及其它特殊时期的安全生产平稳运行；将预警机制纳入日常安全管理过程，杜绝“三违”现象发生，达到事前防范的目的。（13分）狠抓重点环节和部位安全管控。抓好生产作业安全管控。深入开展人员密集、员工食堂、宿舍等场所的专项整治，建立重大活动审批制度，落实安全保障措施和应急预案。（3分）未落实重点环节和部位的领导承包，一处扣1分；熊华海未开展人员密集场所、员工食堂、宿舍等场所的专项整治，扣0.5分。开展重大活动未按要求报告、审批，一次扣0.5分，熊华海加强和规范变更管理。健全变更管理流程，明确变更分级审查权限，落实变更的风险防控措施。大力推行岗位描述、手指口述等安全确认法，抓好动火、临时用电、高空作业、吊装、抽堵盲板、进入受限空间等特殊作业的安全管理。危险作业前，必须进行风险分析和安全条件确认。作业人员了解作业风险并掌握风险控制措施。（4分）未建立变更管理制度及流程的，扣1分，未明确变更分级管理的扣0.5分，未按制度或流程进行变更的，一项扣0.1分。熊华海未推行安全确认法的，扣0.5分；熊华海动火等特殊作业未办理相关票证的，一次扣1分，票证不符合规定的，一项扣0.5分。特殊作业未进行风险分析和安全确认的，扣1分。抽查现场作业人员，不了解作业风险并掌握风险控制措施的，一人次扣0.5分。熊华海新建项目投产、装置开停车、重大工艺调整等关键环节和重大活动、节假日、夜间等特殊时段进行非常规作业，相关负责人必须现场带班。（2分）抽查关键环节、特殊时段进行非常规作业相关记录，无负责人现场签字的，一次扣0.5分。熊华海对新工艺、新设备、新技术投产前未进行危险和可操作分析，一项扣0.5分。熊华海强化预警管理和风险识别管控。从人的失误、设备故障、环境因素等方面入手，深入分析和评估安全生产信息，编制预警管理制度，明确预警管理责任和流程。采用预先控制和现代安全技术手段，动态管理，落实预防措施，提高预警、控制和处置能力。健全和严格落实 “两书一表”、作业许可等风险管控方法；常规作业严格遵守操作规程，做到风险有提示、操作有标准，禁止自选动作；临时作业和特种作业要编制作业方案，办理相关许可，确保风险受控。（2分）未编制预警管理制度，扣1分，未明确预警管理责任和流程，扣0.5分。熊华海抽查 “两书一表”、作业许可等风险管控的落实情况，一处不符合扣0.5分熊华海抽查岗位操作规程，缺少或不符合实际的，一项扣0.5分，现场不按操作规程操作的，一处扣0.5分。熊华海临时作业和特种作业未编制作业方案、未办理相关许可，一项扣20分。熊华海检查时发现“三违”现象，一处扣20分。熊华海抓好项目投产前的风险评估和管控，保证安全投运。（2分）项目投产前未进行风险评估的，一项扣1分。熊华海6、严格承包商管理。把好外协队伍的准入关，开展有针对性的安全监管；建立准入外协队伍信息资料档案，加强对外协队伍施工过程的监督管理，明确和落实外协队伍安全责任和义务。（6分）狠抓外协作业队伍管理。实行更加严格的市场准入制度和退出机制，对安全环保资质不符合条件、不服从管理、多次发生事故和造成重大影响的队伍，坚决予以清退；要把外协作业队伍纳入本单位安全管控体系，统一标准、统一要求，严格考核。未落实外协作业队伍市场准入制度和退出机制扣1分，未制定外协队伍安全管理制度的扣1分。熊华海未建立外协作业队伍档案的扣1分，档案内容不符合制度要求的，一处扣0.1分。熊华海外协作业队伍、人员发生事故未计入本单位事故台账的，一次扣1分；对外来人员教育记录不全，缺一人次扣0.5分；外协队伍、人员存在“三违”现象，一处扣0.5分；未对外协队伍进行检查、考核，扣1分。熊华海7、建立重大危险源监控管理体系。定期督促所属队站进行危险因素辨识、评价和环境因素识别，建立危险因素和危险源的基础资料档案；落实重大危险源的监控责任和预防措施。（3分）认真开展重大危险源辨识、评估、登记建档和备案检查；建立危险因素和危险源的基础资料档案；落实重大危险源的监控责任和预防措施。所属单位未进行危险因素辨识、评价和环境因素识别，扣1分，辨识、识别不符合体系要求，一项扣0.1分周彦峰未建立危险因素和危险源的基础资料档案，扣1分，档案不符合实扣0.5分周彦峰未落实重大危险源的监控责任，一项扣1分，预防措施不能满足要求，一项扣0.5分，监控记录不全扣0.1分。周彦峰8、强化应急管理，严格事故报告制度。明确安全生产应急管理机构，制定符合实际的生产安全事故应急救援预案，认真组织预案的学习和演练，及时评审和修订，做好与地方政府预案的衔接和报备工作。合理储备应急物资。严格落实事故上报程序，不得出现瞒报、谎报或拖延不报等情况，按照“四不放过”原则严肃处理各类事故。（12分）加大应急物资储备力度，以应急物资保障系统为基础，构建规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的应急物资储备体系。（2分）未建立应急物资台帐扣1分，台帐与现场不符扣1分，无应急物资检查维护保养记录扣0.5分。周彦峰应急物资未定期维护保养扣1分，维护保养记录不全扣0.2分周彦峰健全事故应急预案和处置方案；强化应急预案演练，努力建设一支反应迅速、组织得力、救援有效的应急队伍。（2分）未按体系要求及评审时修订预案扣1分，专项应急预案和现场处置方案不符合实际扣0.5分。周彦峰未开展二级单位综合预案应急演练扣10分，未对所属单位应急演练进行检查、指导扣5分。周彦峰未建立应急队伍台帐扣5分，应急队伍名单未及时更新，一人次扣1分。周彦峰提高事故预警和处置效率；强化横向联动与纵向协调，与地方政府建立应急联动机制。（2分）应急预案没有与地方预案建立联动机制，扣1分，综合性演练无上级部门、地方政府参与扣0.5分。周彦峰强化应急值守，严格执行节假日领导带班、关键岗位24小时值班等制度，做好信息报送等工作。（2分）节假日领导带班记录不全扣0.5分，关键岗位24小时值班记录不全扣0.5分。周彦峰未按要求及时报送相关信息，一次扣10分。周彦峰严格按照“四不放过”原则，扎实做好安全环保事故和未遂事件调查处理，对虚报、瞒报等行为从严从重处理。健全信息报送和公开机制，善用媒体、善待媒体，及时主动发声，掌握舆论主动权，最大程度消除事故的不良影响。（4分）未建立事故台帐扣1分，台帐与实际不符扣0.5分；未按四不放过处理事故的，一起扣1分。周彦峰虚报、瞒报事故，查证属实的，一起扣1分。周彦峰发生事故未积极消除事故的不良影响，造成负面影响的，一起扣1分。周彦峰9、环保管理（9分）按照目标责任书各单位工作任务的内容，完成各项环保工作（3分）一项未完成扣1分。张文柯切实提高环境保护工作重要性的认识。将环境污染防治作为一项重要指标列入目标考核范围，严格奖惩兑现，严厉查处偷排乱排、非法转移行为，促进企业稳步、健康、可持续发展。（2分）环境污染防治未列入目标考核指标的，扣1分 ，未严格奖惩兑现的扣0.5分。张文柯发现偷排乱排、非法转移等行为，查证属实的，一次扣1分张文柯抓好危险废弃物规范化处置。制定危险废物管理计划，严格落实危险废物污染防治设施各项要求；按照环保要求设置危险废物识别标志，制定并落实危险废物环境应急各项措施，从产生、收集、贮存、转移、处置和利用等各个环节实行全过程管理，做好危险废物的综合利用和无害化处置工作。（2分）未建立危险废物管理制度的，扣1分，未建立危险废物管理计划的，扣0.5分；张文柯未制定危险废物环境应急各项措施，扣1分，未按规定落实的，一项扣0.1分。张文柯危险废物识别未设置标志的，扣1分。张文柯严格落实安全环保“三同时”制度。项目设计要充分考虑环保问题，确保合法、合规；新建和改扩建项目必须把好环保准入关、环评手续履行关和环保设施竣工验收关，从源头上防治污染和保护生态。（2分）新建项目设计无环保内容的，一项扣1分；张文柯项目施工期间，未落实环保措施的，一项扣1分张文柯10、落实安全教育和培训。全面开展职工教育培训工作，确保所属单位全员安全教育率100%；确保三项岗位人员持证上岗。（9分）开展以“学法、说法、用法”为主题的宣传教育活动，切实增强员工遵章守纪意识。（2分）未进行新安全生产法和环境保护法学习宣传的，扣1分； 活动、宣传记录不全扣0.5分。史 磊坚持“教育培训不到位就是最大隐患”理念，提高一线员工发现问题、解决问题的能力，重点强化特种作业、劳务派遣、新上岗人员安全培训，做到新工先培训后上岗，三项作业人员持证上岗；充分利用现代化网络信息技术等手段，开展常态化教育，大力营造全员参与安全管理的浓厚氛围。（3分）未建立新工三级安全教育档案的，一人次扣0.5分，教育内容、学时、考试环节不符合要求的，一项扣0.2分。史 磊未建立特种作业人员档案的，扣1分。资格证书过期，一人次扣0.5分，检查发现特种作业人员无证上岗的，一人次扣1分。史 磊未利用现代化网络信息技术等手段，开展常态化教育的，扣0.5分史 磊加强安全管理队伍建设，组织开展安全管理干部能力提升培训；提高安全管理队伍专业化水平，落实国家注册安全工程师工作有关待遇要求。（2分）安全管理人员未取得安全资格证的，一人次扣10分，未参加年度培训的，一人次扣5分。史 磊抽考安全管理人员，不能掌握岗位职责或专业知识的，一人次扣1分。史 磊发现未按要求落实注册安全工程师待遇的安全管理人员，一人次扣1分。史 磊加强安全文化建设。持续开展安全生产月活动（2分）未制定安全生活月活动方案的扣1分，未按方案落实的，一项扣0.2分。史 磊未开展安全活动的，扣1分史 磊11、落实职业卫生基础建设。督促所属单位开展职业危害因素的识别，建立职业卫生个人防护和防护设施的管理制度；抓好职业卫生基础建设的落实，在新建、扩建、改建工程项目中执行劳动安全、职业卫生“三同时”规定。（7分）开展职业危害因素的识别；对可能导致职业病岗位进行职业健康体检；建立职业卫生档案；建立职业卫生个人防护档案和防护设施发放记录；新建、扩建、改建工程项目中执行劳动安全、职业卫生“三同时”规定。员工工作期间发生职业病的，一例扣1分；史 磊未开展职业危害因素的识别扣1分。一项未识别到位的扣0.5分；史 磊未进行职业健康体检的扣1分，未建立职业卫生档案的扣1分，未建立个人防护设施发放记录的扣1分； 员工不按要求佩戴个人防护用品的发现一人次扣0.5分。史 磊新建、扩建、改建工程项目中执行劳动安全、职业卫生“三同时”规定的扣1分；史 磊有职业病危害场所，无作业现场职业卫生监控、检测的扣1分。史 磊12、节能管理（3分）建立能耗管理台帐，及时、如实填报相关能耗指标数据。对重点耗能装置、设备实施动态监控。未建立能耗台账扣1分；台账与实际不符，一处扣0.5分；张文柯未建立重点能耗监控记录扣1分，记录不全，缺一次扣0.2分。张文柯注1：目标责任书总分100分，安全生产、环保节能占80分，治安保卫15分由公司保卫部考核，质量管理5分由企业管理部考核。注2：控制目标不符合项直接从总分中扣除，不设上限；工作任务总计100分，单项扣完为止，得分折算以80分为标准分。