HACCP体系部分记录表格样式.doc

设备、实施维护检查表设备名称： 检查人： 审核： 日期：稽查项目实际情况备注附近环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否知晓处理程序保养、维护是否有记录其他 设备、实施维护检查表设备名称： 检查人： 审核： 日期：稽查项目实际情况备注附近环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否知晓处理程序保养、维护是否有记录其他原料验收CCP记录表供应商：来料日期：来料时间：原料名称、规格：序号检验项目检验标准检验结果判定12结论：接受 退货备注：检验员： 复核：日 期： 日期：虫害检查记录表日期： 检查人： 审核：区 域门窗纱窗是否 完整关闭挡鼠板、鼠笼是否正常使用灭蝇灯是否正常使用且及时清理目测虫害情况生产车间仓 库卫生间其 他备 注 清杀执行记录表日期项目清杀范围方法全程监控执行者签名备注：审核：车间卫生检查记录表日期： 检查人： 审核：检查项目合格/不合格（/）备注一、操作人员卫生1工作着装干净整洁2头发不外露3手部无外伤二、更衣室卫生整洁三、消毒情况1生产过程人员消毒情况四、车间卫生1墙地面干净2工器具的标识使用明确生产车间及加工设备（含工器具）清洗消毒执行记录表时间： 部门： 负责人： 审核:执行项目操作人检查人不合格项说明处理意见车间设备工器具备注：员工健康档案姓名部门职位入厂时间健康证有效期限备 注OPRP检查记录表日期： 检查人： 审核： 卫生区域和目的开工前工作4小时后收工后纠偏记录备 注水的安全性 回流虹吸情况食品接触面状况和清洁.清洗和消毒设备.消毒剂浓度.工作服修补完好防止交叉污染.接触不卫生物品后，手、手套、设备和工器具等的洗涤消毒手的清洁、消毒 及厕所实施的维护.充足的洗手、消毒场所.卫生间清洁、功能适当，装备充足防止外部污染有毒化合物的控制.防止产品污染.清洁剂、润滑剂、杀虫剂正确标记和储存员工健康状况 员工未表现出疾病症状害虫的清除 害虫从加工区域清除掉客户投诉处理清单填表人： 填表日期： 年 月 日客户名称xx品名规格立案日客户地址批 号结案日投诉内容原因分析客户要求改善对策抱怨处理建议（ ）赔偿 （ ）元折价（ ）非本公司责任 （ ）以良品交换（ ）返工 （ ）其他结果判定 确认签字：不合格产品处理监督记录表企业名称：品名规格数量/质量批 次标 记检验情况：检验员： 年 月 日处理意见：质检科长： 年 月 日监督处理记录： HACCP小组质检员：备注：防鼠记录防 鼠 区灭鼠量备 注分区编号防鼠点生产区ABCDEF贮藏区GHIJKLMN记录人： 审核人： 审核日期：防蝇虫执行记录时间喷洒药剂药剂规格浓度执行人喷洒执行情况公司大门办公楼外围车棚整个车间外围墙壁加工区通道基准：冬春季每月5次，夏秋季每月15次;执行：“”;未执行“”纠偏记录公司名称：公司地址： 产品描述：发生日期年 月 日报告日期年 月 日发生具体日期时 分加工品种发生地点客户异常质量问题描述（如何发生、包括什么事、人、时间、地点）：检验员：异常问题解决办法：生产管理人员：复检结果：检验人员：审核人： 审核日期： 质量负责人：包装材料进货检验报告报告日期： 年 月 日 编号：来料名称供方产期/批号规格/型号数量抽样日期检验日期检验项目标准结果评价外观*清洁,无破损，无污染色泽*颜色均匀，色泽无偏差排版*文字清晰，内容应正确，图案鲜明表面平整洁净，无折痕质地均匀切边平整，无毛刺气味*无异味标签*GB7718注：* 进厂必检项目评定结论： 合格/接收 不合格/拒收检验员： 审核: 日期：设备维修（保养）记录设备名称设备编号型号规格使用部门故障发生的时间和现象（计划内不需填写此栏）：申请人： 年 月 日检修情况记录：检修结果备注检修人： 日期： （部门负责人）确认： 日期：每周卫生检查记录表日期： 时间： 卫生状况合格/不合格 不合格原因 评论/纠正车间内不得有虫害生产区纱窗，PVC门帘有否损坏车间与外界连通口防护是否有效饮用水、非饮用水、或废水有否交叉联结造成饮用水污染加工设备和生产工器具是否处于良好状态，有无锈蚀和损坏车间地面、墙和天花是否完好厂区环境是否保持清洁、卫生检查员： 审核人： 日 期： 日 期： 应急和召回演练记录1. 演练时间:2. 目的：演练提升应急能力3. 参加人员：HACCP小组组长、生产部、销售部、质检部、小组成员4. 职责分工：授 权 书1） 授权食品安全小组组长，有权启动召回的责任人。2） 授权下列人员负责执行撤回，并规定其职责，见下表。人员职务xx小组分工职责替代人员xx食品安全小组组长决策撤回方案，布置具体任务；通知小组成员，负责方案起草、记录组织食品安全小组人员评价撤回产品综合部经理向当地政府、媒体通报销售部经理组织人员撤回产品；通知顾客生产部经理组织人员将库存产品隔离；将追回产品单独存放 授权人：5. 演练过程记录5.1接到食品安全隐患的通知：上午8：30，公司销售部 接到一顾客投诉xx：在本公司销售的批号为 得食品可能存在食品安全隐患，在水分方面存在问题，要求退货。销售部听取顾客意见后，做出承诺：立即查找原因最快的时间给顾客答复令顾客满意。5.2传达至生产部：8：30销售部人员打xx至生产厂长，由生产厂长进行核实分析原因。5.2快速检测：协调质检部立即查找原因：根据顾客的信息，查找顾客购买产品的批次，查看是否有库存产品，立即抽取同一批次的产品进行化验。化验内容： 发现问题为： 发出指令：不合格批次库存产品不得销售，暂时封存。5.3追溯：出现问题的产品批次： 总数量： 库存数量： 销售顾客（含顾客名称、产品规格、数量）：5.3发召回令，立即制定召回计划，由食品安全小组组长批准，执行产品召回计划：产品召回计划5.3.1销售部负责与顾客沟通召回售出产品产品批次顾客名称购买数量产品不合格原因购买日期负责召回人员5.3.2生产厂长组织人员将库存产品隔离；将追回产品单独存放。5.3.3情形严重向当地政府、媒体通报，由综合部执行。5.4召回计划的执行情况：5.4召回产品的处理：5.4.1将库存产品隔离；将追回产品单独存放。5.5召回报告召回原因发现问题时间存货量发货量被召回食品名称生产总量被召回食品批次销售地区处置办法处置结果 5.6召回方案的有效性评价 评价结果： 编制： 审核： 批准： 年 月 日