HACCP体系部分记录表格样式.doc

设备、实施维护检查表
设备名称： 检查人： 审核： 日期：
稽查项目
实际情况
备注
附近环境是否整洁

是否依操作标准操作

是否依规定保养

使用人对异常状况是否知晓处理程序

保养、维护是否有记录

其他

设备、实施维护检查表
设备名称： 检查人： 审核： 日期：
稽查项目
实际情况
备注
附近环境是否整洁

是否依操作标准操作

是否依规定保养

使用人对异常状况是否知晓处理程序

保养、维护是否有记录

其他

原料验收CCP记录表
供应商：
来料日期：
来料时间：
原料名称、规格：
序号
检验项目
检验标准
检验结果
判定
1

2

结论：
□接受 □退货

备注：

检验员： 复核：
日 期： 日期：
虫害检查记录表
日期： 检查人： 审核：
区 域
门窗纱窗是否 完整关闭
挡鼠板、鼠笼是否正常使用
灭蝇灯是否正常使用且及时清理
目测虫害情况
生产车间

仓 库

卫生间

其 他

备 注

清杀执行记录表
日期
项目
清杀范围
方法
全程监控
执行者签名

备注：

审核：

车间卫生检查记录表
日期： 检查人： 审核：
检查项目
合格/不合格（√/×）
备注
一、操作人员卫生
1．工作着装干净整洁

2．头发不外露

3．手部无外伤

二、更衣室卫生整洁
三、消毒情况
1．生产过程人员消毒情况

四、车间卫生
1．墙地面干净

2．工器具的标识使用明确

生产车间及加工设备（含工器具）清洗消毒执行记录表
时间： 部门： 负责人： 审核:
执行项目
操作人
检查人
不合格项说明
处理意见

车

间

设

备

工
器
具

备注：

员工健康档案
姓名
部门
职位
入厂时间
健康证有效期限
备 注

OPRP检查记录表
日期： 检查人： 审核：
卫生区域和目的
开工前
工作4小时后
收工后
纠偏记录
备 注
水的安全性
◆ 回流虹吸情况

食品接触面状况和清洁
ⅰ.清洗和消毒设备
ⅱ.消毒剂浓度
ⅲ.工作服修补完好

防止交叉污染
ⅳ.接触不卫生物品后，手、手套、设备和工器具等的洗涤消毒

手的清洁、消毒 及厕所实施的维护
ⅵ.充足的洗手、消毒场所
ⅶ.卫生间清洁、功能适当，装备充足

防止外部污染

有毒化合物的控制
ⅷ.防止产品污染
ⅸ.清洁剂、润滑剂、杀虫剂正确标记和储存

员工健康状况
◆ 员工未表现出疾病症状

害虫的清除
◆ 害虫从加工区域清除掉

客户投诉处理清单
填表人： 填表日期： 年 月 日
客户名称

xx

品名
规格

立案日

客户地址

批 号

结案日

投诉内容

原因分析

客户要求

改善对策

抱怨处理建议

（ ）赔偿 （ ）元折价
（ ）非本公司责任 （ ）以良品交换
（ ）返工 （ ）其他

结果判定

确认签字：

不合格产品处理监督记录表
企业名称：
品名规格

数量/质量

批 次

标 记

检验情况：

检验员： 年 月 日
处理意见：

质检科长： 年 月 日
监督处理记录：

HACCP小组质检员：
备注：

防鼠记录
防 鼠 区
灭鼠量
备 注
分区
编号
防鼠点

生

产

区
A

B

C

D

E

F

贮

藏

区
G

H

I

J

K

L

M

N

记录人： 审核人： 审核日期：
防蝇虫执行记录
时间
喷洒药剂
药剂规格
浓度
执行人

喷洒执行情况
公司大门

办公楼外围

车棚

整个车间外围墙壁

加工区通道

基准：冬春季每月5次，夏秋季每月15次;执行：“√”;未执行“×”

纠偏记录
公司名称：
公司地址： 产品描述：
发生日期
年 月 日
报告日期
年 月 日
发生具体日期
时 分
加工品种

发生地点

客户

异常质量问题描述（如何发生、包括什么事、人、时间、地点）：

检验员：
异常问题解决办法：

生产管理人员：
复检结果：

检验人员：
审核人： 审核日期： 质量负责人：

包装材料进货检验报告

报告日期： 年 月 日 编号：
来料名称

供方

产期/批号

规格/型号

数量

抽样日期

检验日期

检验项目
标准
结果
评价
外观*
清洁,无破损，无污染

色泽*
颜色均匀，色泽无偏差

排版*
文字清晰，内容应正确，图案鲜明

表面
平整洁净，无折痕

质地
均匀

切边
平整，无毛刺

气味*
无异味

标签*
GB7718

注：* —— 进厂必检项目
评定结论：
□合格/接收 □不合格/拒收

检验员： 审核: 日期：

设备维修（保养）记录
设备名称

设备编号

型号规格

使用部门

故障发生的时间和现象（计划内不需填写此栏）：

申请人： 年 月 日
检修情况记录：

检修结果

备注

检修人： 日期： （部门负责人）确认： 日期：

每周卫生检查记录表
日期： 时间：
卫生状况
合格/不合格
不合格原因 评论/纠正
车间内不得有虫害

生产区纱窗，PVC门帘有否损坏

车间与外界连通口防护是否有效

饮用水、非饮用水、或废水有否交叉联结造成饮用水污染

加工设备和生产工器具是否处于良好状态，有无锈蚀和损坏

车间地面、墙和天花是否完好

厂区环境是否保持清洁、卫生

检查员： 审核人：

日 期： 日 期：

应急和召回演练记录
1. 演练时间:
2. 目的：演练提升应急能力
3. 参加人员：HACCP小组组长、生产部、销售部、质检部、小组成员
4. 职责分工：
授 权 书
1） 授权食品安全小组组长，有权启动召回的责任人。
2） 授权下列人员负责执行撤回，并规定其职责，见下表。
人员
职务
xx
小组分工职责
替代人员
xx

食品安全小组组长

决策撤回方案，布置具体任务；通知小组成员，负责方案起草、记录组织食品安全小组人员评价撤回产品

综合部经理

向当地政府、媒体通报

销售部经理

组织人员撤回产品；通知顾客

生产部经理

组织人员将库存产品隔离；将追回产品单独存放

授权人：
5. 演练过程记录
5.1接到食品安全隐患的通知：
上午8：30，公司销售部 接到一顾客投诉xx：在本公司销售的批号为 得食品可能存在食品安全隐患，在水分方面存在问题，要求退货。
销售部听取顾客意见后，做出承诺：立即查找原因最快的时间给顾客答复令顾客满意。
5.2传达至生产部：
8：30销售部人员打xx至生产厂长，由生产厂长进行核实分析原因。
5.2快速检测：
协调质检部立即查找原因：根据顾客的信息，查找顾客购买产品的批次，查看是否有库存产品，立即抽取同一批次的产品进行化验。化验内容：
发现问题为：
发出指令：不合格批次库存产品不得销售，暂时封存。
5.3追溯：
出现问题的产品批次： 总数量：
库存数量：
销售顾客（含顾客名称、产品规格、数量）：

5.3发召回令，立即制定召回计划，由食品安全小组组长批准，执行产品召回计划：

产品召回计划
5.3.1销售部负责与顾客沟通召回售出产品
产品
批次
顾客名称
购买
数量
产品不合格原因
购买日期
负责召
回人员

5.3.2生产厂长组织人员将库存产品隔离；将追回产品单独存放。
5.3.3情形严重向当地政府、媒体通报，由综合部执行。
5.4召回计划的执行情况：
5.4召回产品的处理：

5.4.1将库存产品隔离；将追回产品单独存放。
5.5召回报告
召回原因

发现问题时间

存货量

发货量

被召回食品名称

生产总量

被召回食品批次

销售地区

处置办法

处置结果

　 5.6召回方案的有效性评价
评价结果：

编制： 审核： 批准： 年 月 日