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学校财务管理制度2018.doc

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1、-范文最新推荐- 学校财务管理制度2018 财务管理是非常有必要的,那么学校财务管理制度应该如何制度呢?下面小编为你分享学校财务管理制度,欢迎参考!第一章总则第1条为规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进学校教学业务的发展,根据国家和省市地方有关法规,结合本校的实际情况,制定本制度。第2条学校财务管理的基本原则是:贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。第3条学校财务管理的主要任务是:合理编制学校预算;依法多渠道筹集办学资金;加强核算,提高资金使用效益;加强资产管理,防止资产闲置

2、、流失;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析,如实反映学校财务状况。第4条根据我市教育局2018年1月1日印发的市民办学校财务会计管理规定,结合学校章程,我校采用小企业会计制度进行会计核算。第二章财务管理体制第5条学校的财务活动在校董事会和校长的领导下,财财务部门统一管理。学校设置财务部,财务部设主任一名,财务副主任一名,会计一名,出纳一名。第6条学校财会人员的岗位职责一、财务主任的岗位职责1、在学校董事会及校长的领导下,严格遵守财经纪律等各项制度,随时检查各项财务制度在学校的执行情况,如发现违反国家财税法规及本制度的行为,应予抵制,并及时书面报校董事会及校

3、领导。2、审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国家的税务、会计的有关规定,对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理,并且退回经办人。3、确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作,并就预算执行情况进行差异分析,报学校领导和校董事会,按时做好月度财务核算,并就月预算执行情况进行分析。4、审核记账凭证,审核或编制内部管理财务报表,编写财务分析报告,按时上交校领导及校董事会。5、严格审核学校的各项费用开支,审核学校收缴费是否符合物价管理规定,组织好学费的收缴、入库、上缴工作,亲自或督促班主任及时催缴学费。6、协助总务处及

4、组织财务人员对学校的资产(包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资)进行定期和不定期盘点,核对账实是否相符。7、在坚持各项规章制度的前提下,协调好与各个部门的关系,做好服务工作,积极配合好学校领导,当好家,理好财。8、做好资金的安全保障工作,配合好总务处,做好学校资产的安全保障措施,确保分布在学校各部门的财产安全与完整。9、协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。10、参与经济合同的评审工作,防范经营风险,做好学校对外签订合同的预审、备案、保管、整理工作。11、安排指导财务人员各个岗位的工作,并组织学校财务部门每月的工作小结会,总结学校财务工作中存在的问题与不足,提高财

5、务工作水平。根据招生收费工作需要,安排好节假日人员的值班工作。12、按时完成校董事会及学校领导交付的其它临时性工作,同时以身作则组织与带好财务队伍,将财务工作做得更好。二、财务副主任岗位职责1、财务副主任由集团公司指派,不驻校,不坐班;2、第月15日前向财务主任收集上月的财务报表、财务分析及预算执行情况、税务申报资料、银行对账单等资料;3、可不定期进行账务与报表等资料的对照复核,必要时向财务主任进行相关情况的咨询;4、了解学校预算编制与执行情况,协助财务主任严格执行学校年度预算;5、协助财务主任作好学校的财务经营建议;6、做好学校董事会安排的其它工作事项。三、财务会计岗位职责1、按照国家财经法

6、规、会计制度及学校有关规章制度的规定,编制记账凭证、会计账簿(不包括现金日记账和银行日记账)的登记与结账、对账,做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。2、银行划款缴交学费发票的开具,并做好学生缴费与发票相对应的备查工作。3、按要求预编内部会计报表,编制对外财务会计报表,负责税务申报,完成教育、物价、税务等政府管理部门规定的具体工作。4、做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。5、学校供应商货款结算的预审工作。6、财务主任或学校领导安排的其它工作。四、出纳岗位职责1、严格执行国务院关于现金管理的制度,做好现金、支票收支存的日常工作,每日登记

7、现金、银行存款日记账,并与会计账核对,以保证账账相符。2、严格执行库存现金限额管理规定,超过部分必须送存银行,不坐支学费,不白条抵现,坚持学费款与费用款分管的原则,坚持收支两条线。3、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款(定金)做好备查登记工作,确保学校资金的安全。4、每日编制现金流量表,月末编制银行存款余额调节表,对未达账项要及时查询,并督促相关人员及时处理。5、不得将出纳工作随意交他人代管,如确有必要离岗时,必须由财务主任指派他人代管,而且必须做好交接工作。6、做好现金的日清月结工作,保证账实相符,遇有情况,必须及时上报财务主任。7、做好员工膳食收费系统的日常工作。8、招生收费的统计、

8、复核、检查与对账工作,完成财务主任交付的其它工作。第三章学校预算管理第7条预算是指学校根据教育教学发展计划和任务编制的学年度财务收支计划。学校预算的主要内容是支出预算。第8条预算编制方法支出预算,应根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。支出预算的编制,应在保证学校人员经费、行政办公经费支出的前提下,妥善安排其他各项支出。代支款项不纳入学校支出预算,代收代支款项应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。第9条预算编制的报审批程序学校预算由学校按照人员经费、行政办公经费这两大经费支出项目提出预算方案,该预算方案应根据“以收定支,适当结余”的原则编制。学年度预算应在每学年开始的暑期编制完成

9、,并上报学校董事会。校董事会根据上学年度的经费支出预算执行情况,批准下学年度的预算。为保证学校教学活动的正常开展,董事会一般应于每学年度开学前(即每年的8月20日前)批准学年度预算方案。如因故未获批准,校长有权根据学校的实际情况,先行支付相关费用,待预算方案获得批准后,先行支付的费用应纳入批准的的预算方案。校长在批准的预算资金范围内,根据学校的教育教学情况,决定预算内资金的具体使用。第10条预算的调整学校预算在执行过程中,如果国家相关政策或法规有较大调整,对预算执行影响较大,确需调整时,可以报请学校董事会调增或调减支出预算。学校根据董事会的相关批复,重复前款相关程序。第四章收入管理第11条收入

10、是指学校开展教育教学及其他活动依法取得的学杂费收入。第12条学校收入包括:一、财政补助收入,即学校从财政(教育)部门取得的各项事业经费,主要是教育行政部门按学校收取的公办学生的学位数拨付学校的事业经费。二、学杂费收入,即学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入,包括按物价部门核准收取的应收费用,主要是学生缴纳的学杂费。三、其他收入,即上述规定范围以外的各项收入,包括社会捐赠,利息收入等。第13条学校必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入;各项收费必须严格执行物价部门批准的收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据;各项收入必须全部纳入学校账户,统一管理,统一核算。第14条学校收费管理的具体规

11、定一、学校收费项目的规定1、学杂费,即向学生收取的教育成本费。2、学习、生活用品费(即代收款项),用于学生日常生活、学习的用品。3、其他费用,指未纳入上述收费项目,但按政府部门规定、根据学校教育教学需要而零星收取的费用。二、收费人员的规定1、教育成本费、代收款项统一由财务部或由学校授权招生办收取,其他人员或部门未经授权不得以任何理由收取。2、学生零星款项(如校服、红领巾款)由生活教师(走读生由班主任)收取,并及时交到财务部。3、学生的市外交通费由校车长代为收取,电话磁卡费由总务处代为收取,统一交到财务部。4、对于其他因工作需要确需由非财务部收取的费用,必须事先征得财务部的同意,并在其指导下才能

12、收取,否则作违规处理。5、其他费用的收取按财务部的相关规定办理。三、收费金额的规定1、成本费按学校规定收取,代收代支款项按家长选择的就读方式收取。2、对于本花园的物业业主子女,须持集团房地产开发公司的证明,按规定享受优惠。3、教职员工的子女在本校入学,其成本费收费按学校规定办理,先到人事部办理预审手续,经校长批准同意后,按批准的金额收取。4、其他费用的收取,按物价部门批准、由学校公示的价目表收取。四、收费流程(一)学费及代收费1、老生:家长选择就读方式财务派发缴费通知家长缴费(现金/存折/银行转账)财务汇总学生就读方式统计表并报总务一份总务制作就读卡片学部、总务提供服务家长向学部重新申请选择就

13、读方式财务计算补退费总务更改就读卡片学部/总务根据相应收费标准提供服务。2、新生:家长选择就读方式招生办办理入学手续家长缴费(现金/存折/银行转账)总务制作就读卡片学部、总务根据相应收费标准提供服务家长向学部重新申请选择就读方式财务计算补退费总务更改就读卡片学部/总务根据相应收费标准提供服务。(二)市外交通费校车长期统计学生乘车考勤校车管理员汇总校车长签字确认(电子表格发财务)财务审核汇总校车长定期收取车费并上交财务。五、其他1、财务部于每学期开学前按规定制定价目表,置于校内网,以供查阅。2、财务部每学期定期(如一个月一次)提供学生就读方式明细表给学部,学部生活老师或班主任应认真进行核对,如有

14、学生交费与服务不符的,应通知家长向学部办理转档手续。3、学生临时休学的,学部应于三天内书面通知总务及财务,以便办理暂停服务手续,待最终确定结果后,再按规定办理正式手续,否则,因此造成的损失由学部相关负责人员承担。4、校财务部将不定期对学生交费情况进行现场核对,将核对结果告知校办。校办应将核对情况作为当月绩效考核内容之一,如现场核对结果与实际情况有出入,将对直接责任人员(如生活老师、班主任、学部主任、德育主任等)给予100500元的经济处罚,并直接从其当月绩效工资中扣除。5、其他未述及的收费管理,参照现有相关规定办理。第五章支出管理第15条支出是指学校为开展教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失

15、。第16条学校的支出包括:(一)主营业务成本:即学校开展教学及其辅助活动发生的支出。其内容包括与教学直接相关的教师工资、津贴、补贴、奖金、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、租赁费、折旧费、教研活动支出、教学资料支出和其他费用等。(二)管理费用:包括教师以外的管理人员、工勤人员及其他人员的工资、津贴、补贴、奖金、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、租赁费、折旧费、修缮费、取暖费、物业费等。(三)财务费用:包括利息支出、汇兑损失及相关手续费等。(四)营业外支出:与学校教育教学活动无直接关系的各项支出,如固定资产的盘亏等。第17条学校开展非独立核算经

16、营活动,必须以不影响正常教学活动为前提。在开展非独立核算经营活动中,应当正确归集实际发生的各项费用,并按照一定的比例合理分摊。第18条学校的支出应当严格执行学年度初由校董事会批准的年度预算计划。超预算支出项目,报董事会批准后,由财务主任及财务副主任共同签字确认、由校长审批后方可执行。第19条学校要加强对支出的管理,各项支出应按实际发生数列支,不得虚列虚报,不得以计划数和预算数代替。第20条学校的费用支出管理制度。第六章年度净收益及其分配第21条年度净收益是指学校年度收入扣除办学成本后的余额。可以按照国家有关规定弥补以前年度经营亏损,其余部分并入学校结余。第22条在每个会计年度结束后,学校应当从

17、年度净收益中,按不低于25%的比例提取学校发展资金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新;按不低于5%的比例提取奖学助学基金,用于支付学生奖学金、助学金、开展勤工助学活动报酬及困难学生补助等;按不低于10%的比例提取风险保证金,用于学校发生意外事故和学校终止的善后处理。本条各项资金提取累计未使用总额达到本年度预算支出总额的70%时,不再进行提取。各项基金的使用须在年度预算内做专项预算并报董事会批准后实施。剩余部分按国家相关规定,由校董事会决定其分配方案或其他用途。第七章资产管理第23条资产是指学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源,包括各种财产、债权和其他权利。第24条学校的资产包括流

18、动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。第25条流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产,包括现金、各种存款、应收及暂会款项、借款、存款等。存款是指学校在开展教学及其他活动过程中为耗用而储存的资产,包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。学校应当建立健全现金及各种存款的内部管理制度(从企业会计制度相关规定),对应收及暂付款项应当及时清理结算,不得长期挂账;对确定无法收回的应收及暂付款项,要查明原因,分清责任,经规定程序批准后核销。对存货应当进行定期或者不定期的清查盘点,保证账实相符,存货的盘盈、盘亏应及时进行调整。第26条固定资产是指一般设备单位价值500元以上、专用设备单位价值在80

19、0元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。学校的固定资产分类及折旧年限如下:一、房屋和建筑物,折旧年限为20年;二、专用设备、交通工具和陈列品,折旧年限为10年;三、一般设备、图书和其他固定资产,折旧年限为5年。上述固定资产折旧年限的规定,可根据国家相关财务制度进行调整。第27条学校固定资产的报废和转让,一般经单位负责人批准后核销。大型、精密、贵重的设备、仪器报废和转让,应当经过有关部门鉴定,报校董事会批准。第28条学校应当定期或者不定期地对固定资产进行清查盘点。年度终了前,应当进行一

20、次全面的清查盘点,做到账、卡、物相符。对固定资产的盘盈、盘亏应当按规定的程序及时处理。第29条无形资产是指不具有实物形态而能为使用提供某种权利的资产,包括商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉及其他财产权利。学校转让无形资产,应当按照有关规定进行资产评估。第八章负债管理第30条负债是指学校所承担的能以货币计量,需要以资产或劳务偿还的债务。第31条学校的负债包括借入款、应付及暂存款、代管款项等。代管款项是指学校接受委托代为管理的种类款项,该类款项的管理原则为按实收取、按实支付、多退少补,不能有结余。第32条学校应当对不同性质的负债分别管理,及时清理并按照规定办理结算,保证各项负债在规定期限

21、内归还。第九章财务清算第33条经国家有关部门批准或校董事会决议等,学校发生划转撤并时,应当进行财务清算。第34条学校财务清算,应当成立财务清算机构,在业务主管部门、校董事会或其授权机构的监督指导下,对学校的财产、债权、债务等进行全面清理,编制财产目录和债权、债务清单,提出财产作价依据和和债权、债务处理办法,做好资产的移交、接收、划转和管理工作,并妥善处理各项遗留问题。第35条学校的财务清算结束后,经业务主管部门、校董事会或其授权机构的审核批准后,分别按照有关规定处理。第十章财务报告和财务分析第36条财务报告是反映学校一定时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。学校应当定期向各有关主管部门、

22、校董事会及其他有关报表使用者提供财务报告。第37条学校报送的年度财务报告包括资产负债表、收支情况表、现金流量表、有关附表及财务情况说明书。财务情况说明书,主要说明学校收入及支出、年度净收益及其分配、资产负债变动,对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项,以及需要说明的其他事项。第38条学校的财务分析是财务管理工作的重要组成部分。学校应当按照业务主管部门及校董事会的规定和要求,根据学校财务管理的需要,定期编制财务分析报告。财务分析的内容包括学校预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情况、存在的主要问题和改进措施等。财务分析指标包括预算收支完成率、人员支出与公用支出分别占总支出的比率、资产负

23、债率、学生人均支出增减率等。学校可以根据本校特点及不同时期的实际情况增加财务分析指标。第十一章会计档案管理及其他第39条会计档案管理会计档案是学校经营活动过程中形成的财务会计资料、文件等。一、会计档案的内容,主要包括:会计凭证、会计账簿、会计报表、会计报告、查账报告、验资报告、财务管理制度、会计制度、学校章程、合同、协议、权利证书、缴费名册等。二、会计档案的整理与装订会计档案在归档之前应分类整理、装订,会计档案封面的内容应填写齐全,相关人员签字盖章确认。三、会计档案保管1、学校财务部应指定专人妥善保管好学校会计档案;2、对于会计档案的归档必须制作归档清册,相关保管人员、经手人员、借阅人员必须在

24、清册上签字,以明确责任;四、会计档案的保管期限1、原始凭证、记账凭证为15年;2、银行对账单及银行存款余额调节表为15年;3、会计账簿为15年;4、会计报表及会计报告类为15年;5、现金日记账、银行存款日记账为25年;6、年度决算会计报表为永久保存;7、会计档案归档清册为25年;8、合同、章程、协议、验资报告、权利证照、许可证、缴费名册保管期为公司存续期。第40条财务人员工作移交制度财务人员工作移交,是指财务工作人员岗位变动(辞职、离职、调岗)时,为保持财务工作的连续性,对某一财务岗位进行交接的一项工作。一、须办理财务工作移交的事项1、经管人员岗位变动,如内部调动、换岗等;2、经管人员辞职、离

25、岗等;3、经管人员临时离岗(3个月以上)。二、移交人员的职责1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应当完成填制;2、尚未登记会计账目的,应当完成登记,并在最后一笔余额后加盖经办人员印章;3、整理好自己所管理的有关资料,并就未了事项写出书面资料交与接交人;4、将自己所经管的现金、支票、发票、物资、材料、证件、印章等编制清单,逐项清点;5、对自己所经管的工作详细地向接交人员交待清楚,直到接交人员能够完全延续移交人的工作为止。三、接交人的职责1、对接手的物资、资料、证件清单逐项清点,如有疑问,应向移交人询问;2、对自己所接手的工作,应详细向移交人询问清楚,直到能够将所接管的工作延续性地开展为止;

26、3、涉及到债权债务的,应当逐项核实清楚,防止坏账、呆账的出现。四、监交人的职责1、协调解决交接双方争议,不能解决的应上报处理;2、通过交接工作,检验财务工作,检讨工作中存在的问题及解决问题的方法,以不断改进工作方法,提高工作效率。五、交接责任1、监交人应对交接过程中出现的争议予以及时解决或上报解决,否则,由此引起的后果,由监交人负责;2、移交人对移交前所经管的工作承担责任,接交人对接管后的工作承担责任;3、由移交人没有向接交人交待的事项引起的后果,由移交人负责;4、对移交时急需处理的事项,接交人应当及时处理,否则,由此引起的后果,由接交人负责;六、移交工作的监交人员1、会计、出纳人员的工作移交

27、,由财务主任监交;2、财务主任的工作移交,由上级领导指定授权人监交。第十二章附则第41条本制度由学校财务部负责解释和修订。第42条本制度自2018年3月1日起施行。此前的学校财务管理规定同时废止。 无规矩不成方圆,每个公司都要有规章制度,只有相应的规章制度,才能让员工有效地发展。下面是由小编为大家整理的“公司员工规章制度范本精选”,欢迎大家阅读,仅供大家参考,希望对您有所帮助。为了使员工忠于职守,促进旅游区的繁荣与发展,要求全体员工必须遵守各类制度,自觉维护*旅游区的根本利益。一、员工录用制度根据实际业务需要,择优录用人才。凡具有初中以上文化程度或同等学历或有一定相关专业知识身体健康、五官端正

28、、作风正派的青年均可应聘求职。聘任程序:携带本人身份证、学历证明等相关证件(原件、复印件)填写应聘登记表和个人简历,面试(合格者) 岗前培训试工、试岗(一个月) 合格者正式录用,签订合同。公司对所有员工都本着来去自由的双向选择方针,在全面期内员工辞职,须提前十天写出书面辞呈。经批准后,结清各部门手续,交回工作服,凭手续结清证明、原始收据到财务部领取保证金及工资。新员工试用期间必须服从安排,不适应工作的可申请离职,试用期自动离职者,不发试用期工资。二、 考勤管理制度1.正常劳动时间视部门工作需要而定。每月从26日至下月25日为满月考勤时间。2.上班从换好工作服、整理好仪容以签到时间为准。3.事假

29、要提前一天申请,特殊原因也必须到岗请假,得到经理批准后才可离岗,违者按旷工论。4.迟到:凡未按公司规定的时间上班者,无论任何理由均记迟到。旷工:未事先办理请假手续而无故缺勤以及假满未归者均算旷工,一年累计旷工两次的开除。病假:请病假需出具病假条及医院证明、病历,急诊可立即打电话,非急诊要提前请示。无医院证明或病历按旷工算。5.上班时间若要外出须得到领班或经理同意。三、 福利制度1.员工工资遵循按劳分配原则,实行同工同酬、多劳多得,执行月工资。月工资根据不同部门、不同岗位、不同职务确定员工工资。2.员工工资以现金形式按月支付。3.根据需要,按不同工种向员工发放工作服等劳动保护用品。辞职或除名的员

30、工对配发的工作服应上交公司,不缴回者按服装成本费用的全部在工资中扣除。4.为鼓励发扬集体精神,不定期的搞各种文体活动来增强员工团队凝聚力。5.为员工提供比较充足的学习时间,并进行定期培训,提高员工素质和业务水平。四、 安全制度1.员工必须服从领导,听从指挥,遵守劳动纪律,不得违章作业。2.所有员工必须注意防火、防盗、防暴、防机械事故,若发现问题及时采取措施,防止事故发生,同时上报领导。3.要认真检查设备,消除不安全隐患,确保顾客生命安全及公司财产安全。4.发现形迹可疑或不法行为的人或事,要及时报告领导。5.旅游区不得出现打架闹事行为,若发现此不良状况立即报告,并帮忙疏导围观群众。6.若发生紧急

31、事故,全体员工必须服从指挥,通力合作,发扬见义勇为、奋不顾身的精神,全力保护公司财产及顾客生命财产安全。7.员工不得打架斗殴,不允许将社会不良青年带进工作场所及与之交往,要保护自身安全。五、 财产负责制度1.各部负责人,负责本部机械设备、物品等安全,对后勤部负责。如发现丢失或损坏,追究当事的责任或赔偿。2.如有设备需维修时,由各部负责人及时报告主管领导,避免影响正常工作。六、 奖惩制度为提高服务质量,促进企业经济效益和企业行业竞争力,建立一支严格、负责、团结、奉献的高素质员工队伍,公司坚持奖惩分明,奖优罚劣,以思想教育为主,惩罚为辅的奖惩原则。奖励:1.对保护公司财产和他人生命、财产安全挺身而

32、出的,见义勇为的员工公司将给予奖励现金。2.努力完成本职工作和公司交给的各项任务,成绩显著者,在工作岗位上作出重大贡献或对公司某岗位实现技术改革者公司将给予奖励现金。3.在服务中创造优异成绩,如拾金不昧等,为公司赢得重大声誉及多次受到顾客表扬者公司将给予奖励现金。4.发现事故苗头及时采取措施,防止事故发生的,公司将给予奖励现金。惩罚、纪律处分:1.上班不穿工作服者,一次罚5元;2.迟到:半小时以内一次罚5元,半小时以外、一小时以内罚10元,一小时以外、两小时以内罚20元,以此类推;3.工作时间干私事、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚5元;4.上班时间擅离职守、聚堆闲聊,服务差、被顾客投

33、诉的,上班时间吸烟、酗酒、赌博的,和同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴的,顶撞领导、不执行命令者,不服从管理、严重妨碍管理秩序的,一次罚50元;5.严重违反各项制度,造成公司利益或形象损失的将被开除并扣工资与保证金。七、 卫生制度:1.工作现场设施、设备、办公桌椅等由本室员工打扫,摆放整齐,保持干净卫生。2.及时清理环境卫生,保持景点、道路清洁。3.清洁员保持大厅、过道、楼梯、卫生间、门外等卫生区域的环境卫生。4.餐厅餐具要及时刷洗消毒,客房各类物品摆放有序,人员要衣冠整洁,客房要保持清洁卫生,及时换洗床上用品。八、交接班制度: 有准确的时间观念,每班必须提前15分钟接收工作,整理仪容,进行接班

34、准备。1.收银员:整理好帐目,清点所有现金交与财务部指定的收款人员。2.值班值宿人员清点本区设备、物品等,作好值班记录。3.清洁工交班时必须保持各卫生区域干净整洁,未留有死角。4.保安下班前认真检查各种设施、设备,消除不安全隐患,确保安全。 文娱部给广大同学们提供一个展现自我的舞台,对学生会今后的发展有着不可忽视的重要性。因此特制定相关制度,下面是小编为大家搜索整理的学生会文艺部规章制度,希望能给大家带来帮助!例会制度部门成员需提前5分钟到达会场,不得无故缺席、迟到、早退。(请假者请向部长或副部长说明合理理由,部长或副部长同意方可,否则按缺席记)每次例会,部门成员需带好会议记录本,随时记录会议

35、内容,做好部门会议记录,并定期回忆查看。每月底,干事写一份工作小结,上交给副部,由副部整理,与部长共同探讨,及时发现部门出现的问题等,并在下次例会同部门成员一起商讨解决。例会期间,部门成员踊跃发言,尽可能多得提出有建设性的建议。提出好的活动策划或建议者给予相应的奖励或表彰。部门设奖罚分制度,具体内容如下:例会及所有活动,请假扣0.5分/次,迟到扣1分/次,早退扣1分/次,旷到扣3分/次。(3次迟到或早退算1次旷到,3次旷到者自动退会)例会或其他活动时提出好的意见或建议加1分,并被采纳的加3分协助其他部门工作的加2分/次积极参与本部组织的活动加1分/次,有表演性活动参加者加5分/次活动制度活动准

36、备中,部内任何成员不得无故推脱活动相关责任,必须及时保质保量完成。活动进行时,部内成员坚守自己的岗位,不得无故缺席。活动结束后,两天内,部内成员做一次活动总结上交副部。其他制度对不能够严格遵守学校及系部各项规章制度者,根据情节严重性将对其进行严肃批评、给予处分甚至退会。注意个人形象,仪表、言行、着装等,事事处处起,不疏忽细节问题。“细节决定成败”!部内组建各演出队伍,所有通知、排练、演出等均由制定负责人认真负责管理,负责人出现问题不得推辞,尽可能的自行解决问题,实在为难时上报情况与大家共同解决。【注】:该规章制度自20XX年9月拟定日开始生效,有效期至20xx年9月。如有错误或未尽事宜,经部门所有成员定期商讨确定后方可对制度加以修正及补充。 23 / 23

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