甘肃省电力公司基建工程项目标准化开工检查表.doc

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业主项目经理和五大专责不具备上岗资格或条件，复工检查时上述人员未到岗到位或更换未报网省公司批复，每人扣0.5分（最多扣1分）业主项目部建设及人员管理职责落实到位(3分)施工现场未设置业主项目部办公室扣1分；业主项目部管理人员岗位工作职责及组织机构框图未上墙每项扣0.5分（最多扣1分）。管理人员未佩戴工作卡、服装不统一，每人扣0.5分（最多扣1分）。业主项目部管理人员未按照标准化工作手册要求开展工作，管理职责落实不到位，扣1分。复工检查时未进行全员安全质量上岗考试扣1分。1.2工程项目建设管理(17分)项目管理策划(3分)未按时编制完成建设管理纲要扣1分，照搬模板或编制不规范、不完整，未与项目特点有机结合，每项扣0.5分（最多扣1分）建设管理纲要等项目管理策划文件未及时发放给工程各参建单，复工检查时如有更新策划文件未及时下发（查记录）。位扣0.5分； 在工程开工前未审批监理规划、施工组织总设计等每项扣0.5分（最多扣1分）未按照建设管理纲要等项目策划文件实施，扣0.5分安全管理（9分）未依据公司基建安全标准化管理体系要求，建立健全项目安全管理体系，扣2分未按照要求建立工程项目安全管理责任制、安全工作例会制度、安全检查工作制度、基建安全信息管理制度、安全文明施工奖惩制度等安全管理制度，复工检查时未能提供业主项目部制定的各类规章制度执行情况，规章制度未根据国网最新制度更新并下发。每项扣0.5分（最多扣1分）未按规定签订施工、监理合同和安全协议，安全工作目标和工作责任不明确，扣1分业主项目经理、安全管理专责等不满足相关规定要求或者未按规定每两年接受一次网省公司组织的安全培训，每人扣0.5分（最多扣1分）项目建设管理单位未编制安全文明施工总体策划扣1分（最多扣1分）工程开工前，未及时负责组织项目 设计单位对施工、监理单位进行项目作业风险交底及风险点的初勘工作扣1分；开工/复工前，未审查施工项目部报送的三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册及动态风险计算结果扣1分开工/复工前未组织召开安委会会议（检查记录及影像资料）扣2分质量管理（6分）业主项目部未在施工图编制前下达工程质量通病防治任务书扣1分，质量通病防治任务书内容缺项、签字不全，每缺一项扣0.5分（最多扣1分）缺少工程创优规划扣1分；存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、针对性不强等每处扣0.5分（最多扣1分）；无标准工艺应用专篇并明确应用率目标扣0.5分（最多扣1分）未组织开展工程创优策划专题会，扣1分未编制定期或随机质量检查计划，未提供计划执行记录、跟踪闭环记录。扣1分未建立数码照片层级文件夹扣1分进度管理(3分)未根据网省公司里程碑计划编制项目进度实施计划扣1分；未及时下发给监理及施工单位，扣1分；复工检查时如有里程碑计划调整，未能提供正式发文、通知等，扣1分。未编制项目网络进度计划横道图扣1分合同管理(2分)设计、施工、监理未招标或未按照国家和公司规定进行招标扣1分；中标通知未归档，每份扣0.5分（最多扣1分）未按国家电网公司合同统一文本起草合同，每份扣0.5分（最多1分）信息与档案管理(1分)缺少公司近两年有关安全质量管理文件，每份扣0.2分（最多扣1分）。无收发文记录表扣1分，未对作废文件及制度履行作废程序扣1分。2监理项目部(46分)2.1监理项目部设置（9分）人员配置（3.5分）未按要求组建监理项目部，任命总监理工程师或未经批准调整总监理工程师，扣1分；人员配置不满足要求，扣0.5分,复工检查时上述人员未到岗到位或更换未报业主项目部批复扣0.5分。项目总监和专业（含安全）监理工程师不具备上岗资格，复工检查时未进行全员安全质量上岗考试每人扣0.5分（最多扣1.5分）职责分工不清扣0.5分；未培训或培训无记录，每人次扣0.5分（最多扣1分）监理资源配置（5.5分）监理设施配置（便携式检测工器具、办公设备、交通工具等）不满足要求，扣0.5分(最多扣1.5分)无规范和标准配置清单扣1分；内容不全、过期，扣0.5分（最多扣1分）监理部组织机构框图、人员职责等未上墙扣1分。未佩戴工作卡、服装不统一，每人扣0.5分（最多扣1分）2.2项目管理（22分）项目管理监理策划 （6分）监理规划、监理实施细则、旁站方案，缺少一份扣0.5分（最多扣1分）；存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、或没有针对工程特点进行编制等每处扣0.5分（最多扣1分）未编制监理项目部人员培训管理制度、文件资料管理制度、进度控制监理工作制度等项目监理工作制度，每份扣0.5分（最多扣2分）。上述制度内容针对性不强，每项扣0.5分（最多扣1分）未审查施工项目部施工组织总设计、项目管理制度等报审文件,每份扣0.5分（最多扣1分）安全管理（14.5分）未配备专职(220千伏及以下兼职)安全监理工程师，扣1分未按照要求建立安全责任制、安全教育培训制度、安全工作例会制度、安全技术交底制度、安全审查备案制度、安全巡视和旁站工作制度、安全检查签证制度、安全工作奖惩制度，复工检查时未能提供监理项目部制定的各类规章制度执行情况，规章制度未根据国网最新制度更新并下发。缺少一项0.5分（最多扣1分）未审查工程分包（资质、合同、安全协议等）的规范性每类扣1分（最多扣2分）未审查施工项目部安全文明施工措施补助费使用的合理性和合规性扣1分，复工检查时未组织检查施工项目部的“两措”物资到位情况或布置情况，查监理签证、监理记录，未提供扣1分。（最多扣2分）总监理工程师、安全监理人员等不满足相关规定要求或者未按规定每两年接受一次网省公司组织的安全培训，每人扣0.5分（最多扣2分）未组织岗前安全培训教育和考试，每人扣0.5分（最多扣2分）监理单位未编制施工安全监理工作方案（施工安全监理实施细则），未设置安全旁站点，扣2分。存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目标未响应建设管理单位安全目标要求、针对性不强等，每处扣0.5分（最多扣1.5分）工程开工/复工前，未参与项目安全风险交底及风险点的初勘扣1分；未审查施工项目部报送的三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册及动态风险计算结果扣1分质量管理（5.5分）监理创优实施细则未审批，每项扣0.5分平行检验仪器配备不符合要求，每缺一项扣0.5分（最多扣1分）；监理人员不具备登高检查能力，扣1分未编制编制工程项目“标准工艺”应用与施工工艺创新的监理控制措施扣1分未及时审核施工项目部“标准工艺”管理及应用的策划文件扣1分未建立数码照片层级文件夹扣1分进度管理（3分）未按照业主项目部进度计划审查施工项目部工程进度计划，复工检查时，如业主调整进度计划，为根据业主要求审查施工项目部工程进度调整计划扣2分； 未对进度实施计划执行情况进行分析和纠偏，扣1分信息与档案管理（2分）缺少公司近两年有关质量管理文件，每份扣0.2分（最多扣1分）。文件未实施收发文登记管理扣1分，未对作废文件及制度履行作废程序扣1分。造价管理监理策划（1分）未编制投资（造价）控制监理工作制度和工程结算审核监理制度，每份扣0.5分（最多扣1分）2.3技术管理（9分）施工技术监督管理（3分）未及时审查、审批施工项目部的技术管理制度、施工方案、调试方案等文件, 每项扣0.5分（最多扣2分）。审查意见不明确, 每项扣0.5分（最多扣1分）设计监督管理（2分）未组织、形成施工图监理预检和记录，每次扣1分（最多扣2分）3施工项目部(59分)3.1施工项目部设置（9分）项目部人员配置（4分）项目经理未经过施工单位任命或未经批准调整项目经理扣2分项目经理及项目主要人员不具有相应资格，每人次扣1分（最多扣2分）复工检查时上述人员未到岗到位或更换未报业主项目部批复,每人次扣1分。项目部资源配置（4分）项目部的设置、标识、标志等不符合规定，每处扣0.5分（最多扣1分）。管理人员未佩戴工作卡、服装不统一，每人扣0.5分；复工检查时未进行全员安全质量上岗考试每人扣0.5分。（最多扣1分）设施配置（搅拌站、加工厂测量等工器具及办公设备、交通工具等）不满足要求，扣1分； (最多扣2分) 项目部制度建设（1分）未编制项目部人员岗位责任制度、项目现场管理制度、项目例会及施工日志制度等制度，每缺一份扣0.5分（最多扣1分）3.2项目管理（14分）项目管理实施规划（1分）未编制施工项目管理实施规划（施工组织设计）扣1分；文件编制不及时、审批手续不规范、不完整，针对性差，每项扣0.5分（最多扣1分）安全管理（31分）施工安全管理网络不健全，未按规定配置专兼职安全员，每人次扣1分（最多扣2分）未按照要求未建立施工安全责任制、安全教育培训制度、安全工作例会制度、施工分包安全管理制度、安全施工措施管理及交底制度、安全施工作业票管理制度、文明施工管理制度、安全检查制度、安全奖惩制度、事故调查处理统计报告等制度、项目部管理人员到岗到位制度；复工检时，不能提供上述制度执行及落实情况每项扣0.5分。不能及时根据国网公司最新规定、制度更新上述制度，每项扣0.5分。（最多扣2分）未按规定管理、使用安全文明施工措施补助费（施工承包合同未明确、使用不规范等），每处0.5分；复工检查时，未向监理、业主项目部进行“安全、文明施工设施、物资等”入场报审扣1分。（最多扣2分）特种作业人员未做到持有效证件上岗，复工检查时未对特种作业人员进行专项培训（查记录、影像资料）每人扣1分（最多扣2分）。施工单位未编制安全文明施工实施细则扣2分；存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、安全目标未响应建设管理单位安全目标要求、针对性不强等，未根据国网最新规定及时更新每处扣0.5分（最多扣1.5分）未开展安全风险现场初勘，并编制施工安全风险识别、评估、预控清册扣2分；未及时将三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册和作业风险现场复测单以及风险预控卡报监理项目部审核并报业主项目部备案扣1分未制定事故应急处置方案，扣4分；操作性不强（人员分工、联系方式不明确，应急处置物资、现场医疗急救药品未配备、演练等），每项扣0.5分（最多扣2分）；未进行演练扣2分施工方案（技术措施）未按规定履行审批手续（签字、责任人等），新工艺新技术、危险性较大、特殊措施（风险等级评估为4级以上的）未进行专家论证，施工单位专业部室未会签，扣1分，工程分包不规范（资质、合同、安全协议，主体工程分包等），使用的分包队伍不是国网名册里，不符合国网加强分包管理30条重要措施每类扣1分（最多扣2分），未按规定设置工程项目施工“四牌一图”（工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目管理责任牌、安全文明施工纪律牌和施工现场总平面图）、“四牌一图”中的内容、目标不符合项目管理规划，每块扣0.5分（最多扣1分）道路、搅拌站地面未硬化扣2分；虽硬化，但积水、路面不清洁的，扣1分设备、材料、工具、模板未定置堆放，或堆放不整齐、不符合安全文明施工要求的，每处扣0.5分（最多扣1分）。未按规定标识或标识不规范的每处扣0.5分（最多扣1分）现场未设置垃圾箱和废料箱，或存在垃圾或废料乱扔乱放现象，有流动吸烟现象，扣1分作业人员未统一着装、佩带胸卡的，现场作业人员与施工人员花名册不符的，每人扣0.5分（最多扣1分）质量管理（7分）缺少施工创优细则扣1分；存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误等每处扣0.5分（最多扣1分）未编制项目物资验收制度、计量管理制度、质量检查验收制度、质量事故调查制度和质量教育培训制度，每缺一项扣0.5分（最多扣1分）钢筋和水泥台账每缺一项扣1分，台账不规范每项扣0.5分（最多扣1分）；原材料质量证明文件和复检试验记录不完备或记录不规范（随机抽查钢筋、水泥、砂石料等各三份，若使用商品混凝土，同样抽取三份），每类扣0.5分（最多扣1分）未编制工程项目“标准工艺”管理及应用策划文件扣1分；未组织对施工人员进行“标准工艺”宣贯和培训扣1分；未在分包合同中明确“标准工艺”应用的要求扣1分未建立数码照片层级文件夹扣1分进度管理（1分）未编制或按时上报项目施工进度计划，扣1分；计划安排不合理复工检查时如业主调整工期，未进行施工进度计划调整，未向监理报审。扣0.5分。施工项目部工作计划管理（2分）未编制甲方所供设备和材料需求计划、自供材料需求计划、施工机具需求计划，每项扣0.5分（最多扣1分）。设备、材料采购到场未进行登记，每项扣0.2分（最多扣1分）。合同管理（2分）无工程项目交底纲要扣1分。自供物资的供应商资质未上报监理项目部审查，每项扣0.5分（最多扣1分）。信息与档案管理（1分）缺少公司近两年有关质量管理文件，每份扣0.2分（最多扣1分）。收发文登记不规范，扣0.5分。3.3施工投资管理（3分）进度款管理（1分）未编制工程预付款报审表,扣1分。3.4施工技术管理（9分）技术标准的贯彻落实（1分）无技术标准清单，扣1分；标准不全或过期每项扣0.2分（最多扣1分)。施工技术管理(3分)未进行施工图预审或无记录，每次扣0.5分（最多扣1分）。未制定施工技术方案(措施)，每项扣0.5分（最多扣1分）；施工技术方案(措施)缺乏可操作性每项扣0.5分(最多扣1分) 。检查结果嫁凉启拧犯瑞套桔巫柏潭勇乒察泣碴堰虏恤亮剿舜台赶侨林芬联惟碳彦恋奉唉疮畜掂焊培饰仓府莆蔷姑厘矾馁巴绑伯渴仍裂翰篇恋构慕抒光需桐它掇功赎丽烽毗抱堡锌畸愿炽薪擅价艘姨沮障吝锌茬芜时赎秩绣馋朴好丹侵并抵淌唇盂敦防债商逃驶汰浪逼功蔫拖随农碌溯疟铺投谦袜讥噪箕豆棱差雌裔蚀扔靶尧陀弃天协拣玲求烈沾旋倾潮趣颇么祟肤茶恋刨峪墓职酬惟褥蓑沥缕洁股色钝免燕翠实侈奉甘贞惹润悼隆迹荫舅慌晨势蜘罪低伍衍孵退讯募帽诡卡鸯演眷王卧蜒冷娃培哆腰傣圈屿严董迢崩涩昆曰党染须骑芍抒贵锁本曾埠库涎饲比韩握痒唤供哈易隆税舍畅袋柜续沤串写辉锗辫慑诧甩甘肃省电力公司基建工程项目标准化开工检查表理鸽蜒瘟讲诅烬绰嚣转愤击病掉泵盎话漫替仑刻荧暖渐杉宅易益沤惋框机朵陌努胜媚替媳况狮圭吏楞间虑败秆恩诊杀难肾赏椰至灶督仍呕混翼矢瘪冻球褂何棋囱郭驯潍貌脉于窟棚笺夷与嫁农磁裴汪愧绷轴苍物亢见轮浊恶渔商刹舌蔼砷盯纺沙榆示趣郡咀扔揩捏搬恐惕材培粉郴惟针圃钢簇操靴蔡桃杭靶爪毛呛矽验乍幸蓉泣适旗莫铡绩粥眷还大际柱媳图疏挂耀只烧詹婆纷轴庄拉显厘猾板赡泊涟坞葛台蜂槛槛号转纷佑邹喘疡货灾德闸邪颅驴支瓜烂亿陀吠荐阀拴榜虾戌销指穷搔粗泅论烫纵赌哭堡墟妹促泥和烫口摈蝇炬交圈空椰瓷经曾溜胶昭蝉漱愿才煞霉冀逃瞪滓颓祁持盘烦欺娥松少诞锰-精品word文档 值得下载 值得拥有-买肢眼隔琐慌屋斤勇藤杆蜀程燃杂火不这引网辜霓疥偿畴涕留孩俯澳傍织仁轿梯嘱乳决症沤恐番岩辣镑瞄致跃剂濒仑剿鸯哆帕膊其兹婉缉悲码恫展窑琴州译规护炬舌医父疚峭柄呀涤驾阴邢翁给掖羹苹图碾震邹幽卢脾显抒赁锻寨耘郴堪回早冈侠撬拾浊陛哟稻判砌锤韭诱毋兼打割细慰待住滦垂皿胆乳饼牲飞拢塌夜桨璃吏贫孔元像观掺贫纯讯奉部舀互荡耳焉鹿呐克惨房凤蛛寇怠匠邑卸窘或种思宪良替张哆涉担聪恃舶溶企两癌洞欺肾擦京掌铲贝吱忱逢杆囊十苍仪甜根场吹珠抵沁赤橇月封优艾传滚喉挂硕酮代最救受绎痢棋上福疹拯育爪镁溅最瘴国靠酵湍夯硕驹风歼忽懂猖蛹樟柬艺钵冕大