03管理评审报告.doc

评审会议主持人
戴总
评审日期
2011-01-05
参加评审人员
管代、行政部、品管部、生产部、工程部、业务部、仓库的负责人
报告内容（包括综述、评审输入、评审输出）
我公司从2010年10月开始ISO9001：2008质量管理体系标准的升版执行工作，先后完成了质量管理体系的调查分析、标准学习、文件编制和培训等一系列工作，并于2010年10月发布质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、工作文件。经过几个月的实际运行，公司的质量体系不断得到改进。由公司最高管理者宣贯的公司质量方针和质量目标，各部门也通过各种形式加以学习领会，如生产部、品管部、管理部等部门均以宣传标语和早晨诵读的方式得以较好地加以贯彻执行。
截止2010年12月底，质量目标的实际完成情况良好，具体数据见各部门统计结果。
为了更好地验证我公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，本次管理评审包括质量方针和质量目标，根据质量手册对管理评审的要求，于2011年01月05日在公司总经理的主持下，管理代表以及各部门负责人参加，对公司的质量管理活动进行了一次管理评审。本次评审包括质量方针和质量目标以及以下的“评审输入”和“评审输出”，两方面的内容。
一 管理评审输入：
（一） 内部审核结果
根据《内部审核控制程序》的规定，公司于2010年12月28日，进行了为期1天的内部审核，经审核共发现1项不合格项，属一般不合格项，具体见内部审核资料，如内审检查表、不符合项报告等。

以上不合格项，公司已经于2011年1月8日完成整改，经过本次审核，
公司质量管理体系，总体上符合计划的安排产品实现符合策划要求。公司策划的质量管理体系得到了有效的实施与保持。质量管理体系运行具有符合性和有效性。
（二 ）顾客反馈信息
根据“顾客满意度调查”要求，2010年第四季度针对主要客户发出《顾客满意度调查表》，针对公司的产品质量、交期、售前、后服务质量等方面的服务情况进行调查，并进行数据处理。通过统计分析顾客反馈的信息，以提高我公司的服务水平和产品的改进。具体见业务部《顾客满意度调查表》和 “满意度统计分析报告”。
（三） 产品质量改进及过程业绩
1 产品质量状况
1）近3个月品质状况数据均达标，见有关部门目标统计数据。
2）品管部建立了一支较稳定的质量检验和质量管理队伍，从检验，制程品质控制等，品管部建立了一整套检验的管理制度和科学的控制方法，有力地保证了产品实现的品质控制。
3）协助业务部采购部建立了供应商管理体系，对公司供应商进行了评估及相应的控制，在来料质量的控制方面进行了全面来料检验。
2 生产过程业绩
2010年工厂生产部门业绩有所提升，主要表现在如下方面:
1）产能提升
2)人员状况
a.培养锻炼出了一批有经验的管理干部队伍（包括基层管理人员）。
b.员工队伍相对成熟稳定
3) 运作与管理上
a. 建立了一些系统的生产管理制度与运作流程并实施。
b. 建立了一些系统的考核奖惩制度并实施。
c. 生产组织与安排基本顺畅，基本满足客户对交期、数量的要求。
d. 制程检验合格率均达标。
4) 供应商管理的现状及总结
建立了比较完善的供应商体系，确保了公司的采购质量及生产需求，在保证供需双方的权益下与供应商建立了良好的合作互利关系，为公司产品竞争力提供了有力保障。供方业绩见采购部质量目标统计数据。
5）服务
随着公司管理体系的完善，客户投诉次数较少，从质量管理体系正式运行到2010年年底，没有收到客户的书面投诉。口头投诉比率也很低，而且公司品管部也派员第一时间到客户现场了解情况，并及时研究改进。
6）人力资源状况：
随着公司的发展，现公司职员绝大部分是在塑胶行业中有丰富管理和实际操作经验者，员工均为工厂熟手，并按ISO9001标准，建立了人力资源运作体系，人力资源管理中的招聘、培训、绩效考核等工作开展顺利，已有了相应的工作流程。但个别部门由于人员流动相对频繁，需要招聘补充。
（四）预防与纠正措施状况：
1 纠正措施：
在2010年12月进行的质量管理体系内部审核中，开出1项不合格通知单，要求采取纠正措施，在2011年1月8日完成纠正措施，见《不符合项报告》。
质量体系运行过程中过程检查中发现之不符合项，已结案。
2 预防措施：
针对员工对QMS要求不了解，提前加强培训与宣导，避免因无知而犯错。
（五）以往管理评审的跟踪措施：无
（六）改进的建议：无
二、管理评审的输出：
针对以上提出的问题与建议，管理评审会议作出以下决议：
1） 质量管理体系及其过程有效性的改进；
质量管理体系运行及过程是有效的，但仍有改进需求。
2） 与顾客要求有关的产品的改进；
对与顾客要求有关的产品的亦有改进需求。
3） 资源需求。
人力资源方面不足，某些岗位需要增加人员编制

注：具体“措施决议”见《管理评审纠正措施》！

三、结论
通过此次管理评审，质量管理体系整体上具备适宜性、充分性及有效性。在资源需求方面主要体现在生产部门人员补充需求加大，措施决议见前注。

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