Z05-GD-004工艺技术文件和资料管理规定.doc

工艺技术文件和资料管理规定 版本/修改状态：A/0 第 3 页共 5 页

辽宁龙华汽车部件制造有限公司管理文件

编号：LH/Z05-GD-004-2012 批准：董然涛

工艺技术文件和资料
管理规定

2012年5月28日发布 2012年6月1日实施

辽宁龙华汽车部件制造有限公司 发布

前 言
本规定依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008版《质量管理体系-要求》、ISO/TS16949:2009并结合我公司实际编制，是辽宁龙华汽车部件制造有限公司质量体系三级文件之一。
本规定由技术部提出并归口。
本规定由技术部负责起草。
本程序主要起草人：金玉刚

1 目的
通过对工艺技术文件和资料的控制，确保与质量体系运行有关的起重要作用的场所都能得到有效的版本。
2 适用范围
本程序适用于龙华公司工艺技术文件和资料的控制。
3 工作规定
工艺技术文件主要包括铸件图、工装图、金属材料工艺消耗定额明细表、 辅助材料工艺消耗定额明细表、技术便函、作业指导书等。以下带下划线部分为可选项目。
3.1 编制：工艺技术文件由技术部（产品、熔化、造型）工程师编制，编制人员应具有相应资格。（见附表《龙华公司工艺技术文件审批路径表》）
3.2 审核及会签：技术部有关负责人员审核，相关部门主管领导会签。（见附表《龙华公司工艺技术文件审批路径表》）
3.3 编号：工艺技术文件由编制者负责按《工艺文件编码规定》进行编号。
3.4 批准：工艺技术文件由主管领导、技术部部长。（见附表《龙华公司工艺技术文件审批路径表》）
3.5 归档(保管)
3.5.1 平面布置图、工装电子底图、APQP、潜在失效模式及后果分析、控制计划、作业指导书、工艺技术文件更改通知单等由技术部进行归档。技术便函、模具修改通知单等由技术部归档。
3.5.2工装底图及所有工艺技术文件电子底图由技术部资料室负责保管。3.5.3 技术部的电子底图、APQP、FMEA等技术文件需长期存放。
3.6 复制：有电子底图的工艺技术文件和资料由技术部进行复制。
3.7 发放：
3.7.1 工艺技术文件和资料发放前，应对文件进行标识，确保每份文件/每个使用部门的文件标识唯一，具有可追溯性。工艺技术文件的使用单位标识按照《工艺文件编码规定》执行。发放前，要进行发放状态标识，加盖“受控”及根据生产性质加盖的“试制”、“试生产”（样件试制阶段加盖“试制” 章，试生产阶段加盖“试生产”章）或“固定用户”（批量生产加盖“固定用户”章）章，同时要由发放人员签署发放日期。
3.8.2 技术部归档的工艺技术文件由技术部按照《工艺技术文件和资料发放明细表》等进行发放。发放时，技术部人员要进行发放登记，并由接收部门签字。技术便函、模具修改通知单由技术部进行发放，接收者要在技术部留底的技术便函、模具修改通知单上签署姓名及接收日期。
3.9 作废/销毁处理：按《技术文件和资料控制程序》执行。底图在技术部的工艺技术文件的回收/销毁由技术部有关人员负责。
3.10 工艺技术文件和资料的使用按《技术文件和资料控制程序》执行。
3.11 有效性复验：按《技术文件和资料控制程序》执行。
3.12 更改：工艺技术文件的更改执行《工艺文件更改管理规定》。
4 相关文件
4.1 《技术文件和资料控制程序》
4.2 《工艺文件更改管理规定》
4.3 《工艺文件编码规定》
5 相关记录及保存期
记录名称
保存期限
保存部门
试制和试生产收文、发文及销毁登记
长期
技术部
固定用户收文、发文及销毁登记
长期
技术部
技术文件登记帐
长期
技术部
底图登记簿
长期
技术部
图纸作废、销毁台帐
长期
技术部
工艺技术文件和资料发放明细表
长期
技术部
技术文件和资料发放登记表
长期
技术部

工艺技术文件和资料管理规定 版本/修改状态：A/0 第 6 页共 5 页
附表：《龙华公司工艺技术文件审批路径表》
序
文件名
编制
审核/审批
会签
批准
1
工艺方案制定表
技术部工程师
技术部长

主管领导
2
工艺路线清单
技术部工程师
技术部长

主管领导
3
铸件图
技术部工程师
技术部长

主管领导
4
初始材料清单（样件阶段）
技术部工程师
技术部长

技术部长
5
关键和特殊工序明细表
技术部工程师
技术部长

主管领导
6
过程流程图
技术部工程师
技术部长

技术部长
7
潜在失效模式及后果分析
技术部工程师
技术部长

技术部长
8
作业指导书
技术部工程师
技术部长
生产车间有关人员
主管领导
9
金属材料工艺消耗定额明细表
技术部工程师
技术部长

主管领导
10
辅助材料工艺消耗定额明细表
技术部工程师
技术部长

主管领导
11
产品重要性分类表
技术部工程师
技术部长

技术部长
12
产品质量特性分级分析表
技术部工程师
技术部长

技术部长
13
工艺验证结论表
技术部工程师
技术部长
生产，模修
质保，车间

14
采用设备明细表
技术部工程师
技术部长

主管领导
15
模具修改通知单
技术部工程师
技术部长

技术部长
16
工序质量控制点明细表
技术部工程师
技术部长

主管领导

附表：《龙华公司工艺技术文件审批路径表》
序
文件名
编制
审核
会签
批准
17
铸件毛坯机械加工鉴定表
技术部工程师
加工单位主管技术员
加工单位质保部长
加工单位技术部长
18
控制计划
技术部工程师
技术部长

主管领导
19
工装明细表
技术部工程师
技术部长

项目组长
20
工序明细表
技术部工程师
技术部长

项目组长
21
技术便函
技术部工程师
技术部长

技术部长
22
产品设计更改申请单
技术部工程师
技术部长

主管领导
23
工具明细表
技术部工程师
技术部长

主管领导
24
工位器具明细表
技术部工程师
技术部长

主管领导
25
Cpk、Ppk、Cmk评价报告
技术部工程师
技术部长

主管领导
26
工艺验证评审表
项目组长

主管领导
27
产品质量先期策划工作进度表
项目负责人
项目组长

主管领导
28
包装作业指导书
技术部工程师
技术部长
销售部长
主管领导
29
平面布置图
设备室（技术部）主管人员
技术部长

机动部长
30
测量系统分析
质保部主管
质保部长

质保部长
31
生产准备任务书
技术部工程师
技术部长

主管领导
32
检验计划
质保部主管
质保部长

主管领导
33
工艺技术文件更改通知单
技术部工程师
技术部长

技术部长
34
工序质量控制点明西细表
技术部工程师
技术部长

主管领导
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。