庆六一儿童节领导讲话稿.doc

-范文最新推荐- 庆六一儿童节领导讲话稿 六一儿童节:尊敬各位领导、各位来宾 老师们、小朋友们： 今天六一国际儿童节，我们欢聚一起，用愉快心情，用嘹亮歌声，用优美舞蹈，共同庆祝六一国际儿童节，我代表西湖镇教委，向你们表示热烈地祝贺祝小朋友们节日快乐！ 小朋友们，你们沐浴党阳光下，生长祖国母亲温暖怀抱里，老师教诲下愉快地成长为了你们幸福生活，党委、政府和全镇人民发奋图强、艰苦创业，省吃俭用增加对教育投资，改善办学条件，优化育人环境，使同学们能坐宽敞明亮教室里学习，能鲜花盛开校园里成长我们应该首先感谢党委、政府关怀，感谢父老乡亲对教育大力支持 小朋友们，我们生活一个崭新时代，祖国未来，靠 我们去建设，西湖有宏伟蓝图需要我们去描绘建设祖国，建设家乡重任将落我们肩上 我希望你们，从小开始，从现开始，勤学苦练、全面发展，热爱祖国、热爱人民，从小树立全心全意为人民服务思想明确学习目，扎扎实实地学好文化知识，努力把自己培养成有理想、有道德、有文化、有纪律社会主义事业接班人 最后，祝大家身体健康，学习进步 祝大会圆满成功！ 庆六一儿童节领导讲话稿 公司车辆使用管理规定公司车辆使用管理规定总则第一条为了节约公司公务用车费用开支，提高公务用车的效率，加强对公务用车的管理，特制定本规定。第二条本规定所指公务车辆为公司现有的：l商务车一辆l商务车一辆l轿车一辆。车辆管理规定第三条对司机的要求：1.公司车辆应用于公司处理公务事宜，驾驶员未经行政部批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆练习驾车；2.司机应爱惜所驾车辆，由于驾驶不当或其他自身原因造成的损失，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担；3.驾驶人员在没有出车任务时，应在司机办公室待岗，不得擅离职守；第四条车辆用油管理要求：1.行政部按每月核定的出车公里数购买油卡，油卡由行政部办公室管理，司机加油时需要登记后领取油卡。不得无卡加油，特殊情况应通知行政部后方可加油，且无卡加油的次数不得连续超过两次；2.司机因公出差需在途中加油时，应提前告知行政部，回公司后应及时提交部门审核及报销；第五条车辆维护管理：1.所有车辆由公司统一安排定期检修、保养。未经允许驾驶员不得私自将车辆送到修理厂修理，否则费用自付；2.需要维修的车辆，由司机提出申请，经行政部批准后在公司指定得维修站进行维修，维修费用由财务划帐转拨，不予支付现金；车辆使用规定第六条行政部安排用车应按照使用者重要性来安排优先级，派车必须首先考虑优先等级高的人员用车。下级申请用车必须在确认优先等级排在其之前的人员无用车需求，方可出车。第七条具体关于每辆公务用车驾驶员、使用范围及使用权限优先级的规定如下：1、商务车：l驾驶员：u第一驾驶员：；u第二驾驶员：l用途：主要用于每日接送董事长、总经理等公司高层领导上下班和到机场、火车站、宾馆等地接送公司重要客人、外宾朋友及上级领导等l服务对象优先级：u董事长、副董事长u总经理、VPu重要客户u政府要员u投资人2、轿车：l驾驶员：u第一驾驶员：；u第二驾驶员：l用途：到机场、火车站、宾馆等地接送公司重要客人、外宾朋友及上级领导等；接送公司高层或技术人员出差到乘车、乘机地点接送及外出办理公司日常事务；l服务对象优先级：u公司重要客户；u政府要员u投资人u董事长、副董事长u总经理、VPu技术人员3、商务车：l驾驶员：u第一驾驶员：u第二驾驶员：u第三驾驶员：l用途：主要用于接送往来客人，技术人员外事工作及因出差至机场、火车站；公司日常外出办理事务、采购物品或经行政部批准的全公司性的或部门组织的职工有关活动用车。l服务对象优先级：u公司客户u技术人员u员工集体活动u行政外出采购人员第八条公务用车的审批制度。1.除附录所列的固定性出车之外，员工如需用车，应提前一天至行政部填报派车单（见附录II），司机凭行政部门签字批准后的派车单方可发车。如确有紧急情况可以当天填报派车单出车；2.公司内部用车应由行政部统一调度，车钥匙统一放在前台进行保管，非固定性用车发车之前和返回之后需要到前台进行登记。除非特殊情况，每晚钥匙必须归还至前台。3.用车人必须让车辆在规定时间内返回，并做返回登记；如遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部门，并说明原因；4.任何人不得直接指定司机和车辆出车。董事长、总经理用车必须告知行政部门；其他员工需要用车，如驾驶员未接到经有关部门的派车单不准出车。第九条因私用车规定：1.员工因私用车不能影响和妨碍公务用车；2.员工私人用车收费标准为1元/公里，公里数核算自出车库地至回库地之实际距离，所收取费用补充到当月邮费预算中3.员工在因私用车过程中所发生的其他一切费用由员工自行承担；第十条管理办法自20xx年1月1日起开始执行，有关未尽事宜，由行政部负责解释。1在百度搜索:公司车辆使用管理规定 深圳xxxxxx有限公司车费管理规定文件编号：dzhr031版    次：a页    次：1/2实施日期：1              目的为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅乘车费用，特制定本规定。2              适用范围本公司员工3职责31部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；32财务部负责报销金额的复核；33总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；34副总负责车费的核准。4内容41凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在外出派工单“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字；有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的，派出部门（项目）主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。42内容：部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实，以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。x元x元x元43外出人员在报销车费时应将外出派工单附于“报销单”后，且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司 华强北 观兰 公司。44员工在公干乘车时，要有节约观念，经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外，其他员工一律不能乘坐豪华大巴。45财务部负责乘车路线费用的信息收集，确定各路段普巴、豪华巴车费标准，以作为报销车费的依据。46财务复核时对员工乘车费用超过标准的予以退回，不予报销；若确属路线费用信息收集错误，应进一步调查核实，确定无误后予以报销。   深圳xxxxxxx有限公司车费管理规定文件编号：dzhr031版    次：a页    次：2/2实施日期：47外出公干严禁打的。如有特殊情况（如取款、取/送卡等）需要打的的，应先报告主管、经理，由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。5.报销程序51员工出差的，当天填报车费报销单后报主管、经理，部门（项目）主管、经理安排文员电话核实，主管、经理审核后报财务复核费用数额，再报主管副总核准。52部门（项目）主管、经理出差的，当天填报后报主管总监，由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。53总监公干车费直接报财务复核，再报分管副总批准。6检查61部门（项目）主管、经理应及时安排人员对员工公干情况进行检查或抽查，以确认该员工是否按计划安排出差。62检查人员必须就检查情况做好记录，登记于员工出差检查表上。  下一页   9 / 9