娱乐城计划书.pptx

娱乐城计划书,计划书大纲,项目设想与策划,项目管理实施方案,项目风险与应对,项目设想与策划,第一篇目录,项目构思,初步可行性研究,项目布局与功能分区,工作流程,项目进度计划,项目预算,组织结构图,项目设想与策划,项目构思,上海作为国际大都市，世界时尚之都，中国的经济中心，他的构建者,在这个城市工作、学习、生活的人们，为之付出了巨大的努力和牺牲。使得这些人们虽然享受到了富裕的物资生活，却会经常感到疲惫不堪。,第一篇:,项目设想与策划,项目设想与策划,人们为了缓解劳累，不惜物资来寻求可以使自己精神舒畅、心情愉悦的活动。虽然上海市内已经存在了诸多娱乐场所，但这其中大部分都是那些为了牟取暴利的商人的作品，这些场所只是低限度的甚至根本没有满足人们想要放松的愿望，使得这个城市的创造者们付出了而得不到相等的回报。,项目构思,项目设想与策划,项目构思,“,D.T.S.,”,娱乐城就是为了最大程度满足人们需求而设想并要努力去实现的一座综合性娱乐城！他将有最先进的设施、最时尚的场所，虽然可能让人们付出多余市内的金钱和时间，但我们可以保证的是，,“,D.T.S.,”,娱乐城绝对可以让人觉得那是物超所值！,项目设想与策划,项目构思,也许你会说这个项目是空中楼阁，梦想之城，但请仔细想下：,“,东方明珠,”,上海，是否应该有这样一个既可以满足内需又可以标升自己的身价的娱乐场所呢？！他所带来的不仅仅是物资上的流通和聚集，是否还会有其他方面的好处呢？！,初步可行性研究,项目设想与策划,项目设想与策划,初步可行性研究,适应人群资料,经上海市统计局统计，2003年上海总户数达486.06万户，年末户籍人口1341.77万人，经过统计计算，到2010年上海5-45岁年龄段的人口将占总人口数的54.33%。此年龄层人群未来将是本游乐城的主要游客。同时流动人群如上海临边地区城市及外来游客人数也是相当可观的。,项目设想与策划,第五次人口普查上海市人口年龄结构(2000年8月5号),适应人群资料,年 龄,人 口,年 龄,人 口,0-4岁,489978,25-29岁,1354000,5-9岁,586709,30-34岁,1394797,10-14岁,934242,35-39岁,1506542,15-19岁,1295148,40-44岁,1700208,20-24岁,1352958,45-49岁,1591483,54.33%,项目设想与策划,初步可行性研究,市民收入状况,城市居民收入快速增长，达到中高收入水平的居民家庭比重不断提高。据抽样调查，2003年，上海城市居民家庭人均可支配收入达到14867元，比上年增长12.2%。中高收入家庭比重提高。城市居民家庭人均可支配收入在2万元以上的家庭比重达到20%。,项目设想与策划,初步可行性研究,市民消费状况,随着收入水平的提高，城乡居民的消费结构不断优化。据抽样调查，2003年，上海城市居民家庭人均消费性支出11040元，比上年增长5.5%。城市居民的恩格尔系数由1990年的56.5%下降到37.2%，下降了19.3个百分点。,初步可行性研究,资 金 筹 措,本项目主要靠政府、企业投资、与美国、香港等合营形式筹集资金。,电子竞技方面，02年仅网络游戏一项就净收入了9.1亿人民币。计算机世界网消息 Deloitte在其日前编制的摩尔定律及电子游戏报告中指出，到2010年电子游戏产业预计增长幅度将达到五倍以上，而电子游戏(电脑除外)的用户数量将由4.15亿户增加到26亿户。相信这一数据应该可以吸引足够的商家来为我们的这个娱乐城的电子竞技区投资了。,项目设想与策划,初步可行性研究,资 金 筹 措,本项目主要靠政府、企业投资、与美国、香港等合营形式筹集资金。,环球嘉年华沪上30天狂赚1.3亿。平均每天游客量达到4.3万，总游客量超过130万，人均消费超过香港70元达到100元，创下环球嘉年华亚洲游乐风暴的一系列纪录之后，27日，伴随着游客的最后惊声尖叫和很多还没有完全尽兴的游客的遗憾和期盼，环球嘉年华怀揣1.3个亿盛装谢幕。环球嘉年华是作为与迪斯尼主题公园、环球影城并驾齐驱的当今世界三大娱乐主题之一的游乐项目。嘉年华可以做到的，没人会怀疑迪斯尼主题公园做不到吧？面对中国这个有巨大潜力的市场，相信老美不会不垂涎吧！,项目设想与策划,初步可行性研究,资 金 筹 措,本项目主要靠政府、企业投资、与美国、香港等合营形式筹集资金。,对于X-GAME、WAR-GAME等国内新兴商业，相信会有很多不敢对以上几个大项动心思的中小企业希望来分一杯羹吧。,奥兰多环球影城(Universal Orlando)年收入高达500亿美元。在这个小资情调浓厚的城市，影城收入再不济也不会少到令人失望的地步吧！,项目设想与策划,初步可行性研究,项目设想与策划,选 址,初步可行性研究,横沙岛,项目设想与策划,横沙岛是长江入海口最东端的一个岛屿，三面临江，一面临海。背靠长兴，北与崇明遥相呼应，南与浦东隔江相望。岛中心地理座标为东径121.5度，北纬31.4度，岛呈海螺形，总面积51.74平方公里,初步可行性研究,横沙岛,项目设想与策划,横沙岛属亚热带季风型气候，具有明显的海洋性气候特征，四季分明，温和湿润，空气清新，冬暖夏凉。地下淡水资源丰富,水质纯净。全岛自然环境几乎未受污染，素有,“,天净、水净、气净、声净,”,之誉。只是由于缺少大的投入，所以开发速度不快。,初步可行性研究,横沙岛,项目设想与策划,岛内现有便捷的交通网络。对外交通主要依靠码头轮渡，我们将对其进行改造，与船运公司合作，航行时间一小时左右。,项目布局与功能分区,项目设想与策划,项目设想与策划,总体布局图,码 头,水 上 游 乐 场,水上餐厅,游,船,航,线,大门,住,服务中心,宅,区,影 城,超 市,商业街,饮食中心,游,区,戏,闪客地带,休闲广场,饮食中心,极限馆,大 型 游 乐 场,war-game,区,X-game,射击馆,食商,外 区,公 园,N,项目设想与策划,为了迎合市场需求、满足消费者心理，拟在项目区建立一个及娱乐与休闲于一体的大型娱乐城。该城主要功能区有娱乐区、生活区、商业区三部分。游客在进入项目区后可以根据不同的喜好和需求，选择不同的娱乐项目进行放松和休闲；同时，设施完备,品种齐全的生活区和商业区可以让顾客享受宾至如归的感觉。,总 体 构 思,项目布局 与功能分区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,“,D.S.T.,”,娱乐城,娱乐区,商业区,生活区,分区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,项目区域布局,娱乐区,电子竞技区,影 城,游乐场,WAR-GAME,X-GAME,水上乐园,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,电子竞技区,剑圣,Lich king,恐哥,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,电子竞技区,电子竞技运动就是利用高科技软硬件设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。通过运动，可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力，培养团队精神。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,电子竞技区,该区主要面向10,35岁青少年电子竞技爱好者。（本中心不属于网吧，互联网上网服务营业场所管理办法对未成年人进入营业性电子场所的规定对本中心不适用。）,中心内一律采用最尖端科技产品，保证消费者可以流畅的感受电子游戏带来的快感。,处理器,（CPU）,Intel P4 2.6C/478针，800MHz FSB,主板,Intel865PE+ICH5,4 Dimm槽，ATX大板，5个PCI，1个AGP 8X，8个USB2.0（四个接出，两前，两后），2个S-ATA，1个CNR，集成ALC650模拟六声道声卡，使用最新Intel INF驱动，支持WindowsXP SP1版本,内存,512MB DDR400（256M DDR400*2）,硬盘,120GB,显示卡,GeForce FX5900 128M DDR，支持AGP8X,光驱,Combo,软驱,1.44M,显示器,17寸液晶显示器,鼠标,Logitech MX300光电鼠标,键盘,Logitech 104标准键盘,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,电子竞技区,本区为方便广大电子竞技爱好者，将中心分做混战区、网游区、比赛区等小分区。同时为了响应国家体育总局的号召，大力发展我国电子竞计事业，提高我国电子竞技水平，我们将在全国内首次开办国内电子竞技,“,联赛,”,，其中包括CS联赛、魔兽争霸联赛、FIFA联赛等。我们还将邀请世界知名站队（SK、4K、3D）来我国参加联赛，定期邀请他国著名选手（GRUBBY、SWEET、INSOMNIA、SHOWTIME）来进行表演和与国内选手交流。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,.o0影城0o.,影城由一座现代化数字大楼为主体，主要向各年龄层人群展示世界电影人的作品。同时具有先进设施的多功能主厅还可作为晚会，小型演唱会场地。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,“,D.T.S.,”,首场演唱会,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,.o0影城0o.,影城内部采用北美柯达剧场最新设备，三、四维影院具全。,本影城考虑到不同年龄层人群的需要，将内部再分为动漫厅、立体影视厅、动感影视厅等。亦希望能开创国内电影行业诸多先河，如于电影制片人签约，买断首映权；承办国内各大影视剧颁奖典礼。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,游 乐 场,为同时能吸引国际游客，我们将与美国迪斯尼公司联营，建成中国大陆第一个迪斯尼乐园。,本游乐场将做好准备，接待各年龄层人士。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,游 乐 场,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,游 乐 场,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,WAR-GAME,WAR-GAME,起源于70年代末-80年代初的美国，是一种模仿部队野战的游戏，当时称之为,survival-game,。90年代中，在台湾、韩国等地有了很好的发展。由于一些香港各界知名人士的参与和媒体的大力推广，此项运动在我国南方沿海城市已经得到普及。,经过多年的竞赛与改造，市场上所采用的是电动枪，近似于真枪，,但绝对不会存在任何安全隐患。这项运动可以极其真实的满足人们的英雄主义精神和团队协同作战的快乐，所以越来越受一些青年运动爱好者的青睐。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,WAR-GAME,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,WAR-GAME,我们将从香港引进最先进的设备及聘请专业人士为玩家做指导，想过次战争瘾吗？来自己体验下吧！,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,-X-GAME,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,-X-GAME,挑战极限的体育比赛X-Game的主要参与者多为少年勇士。X-Game锦标赛的项目是街头滑板、轮滑和小轮车等青年人喜好的时尚运动，或者是极限滑雪，极限单车等挑战运动。因此其爱好者都是比较前卫的青少年，31的参与者都在17岁以下。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,-X-GAME,我们将根据一些国内外X-GAME专家和选手的意见，来布置迎合广大爱好者的场地。,每逢周末，将举行国内X-GAME锦标赛，并与CCTV-5合作进行现场直播。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,水上乐园,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,水上乐园,1.我们将对原横沙岛的水上乐园进行改建，使其成为沪宁杭地区最大的水上游乐中心。水上乐园亦将适和各年龄层游客。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,水上乐园,2.它将被放置在离入口处附近的规划区，而且是离接送游客的航线不远的水域，这样可以使游客在未进入娱乐城就先被水上乐园的欢乐气氛所吸引。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,水上乐园,3.为了保证游客的安全，水上乐园将准备足够的安全设施和急救措施。,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,水上乐园,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,水上乐园,水上探宝,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,娱乐区,水上乐园,水上餐厅,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,项目区域布局,商业区,商业街,商业中心,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,商业街既可以将各个娱乐区连接在一起。同时也提高了土地的利用效率。让商业区与娱乐区有机的联系再了一起。同时游客在尽情享受之余也可以采购自己中意的纪念品和收藏品。,商业街,商业中心,商业区,商业区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,商业街,动漫街,极限街,软件街,玩具街,这条街主要进行动漫主题产品和周边的销售。相信可以满足大量动漫迷们的需求。,影视街,商业区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,商业街,动漫街,极限街,软件街,玩具街,影视街比较适合广大中青年人的口味，也有许多值得收藏的经典老片！,影视街,商业区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,又叫极限运动专卖街，游客可以在这里买到一切与运动有关的器械、服装和周边。,商业街,动漫街,极限街,软件街,玩具街,影视街,商业区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,这里不单单可以买到正版游戏的地方，它的一个更重要的作用是中国特色产业,闪客Flash的前沿阵地。,商业街,动漫街,极限街,软件街,玩具街,影视街,商业区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,由于娱乐城的适应人群也包括低龄儿童，这条街就是为他们准备的。相信他们的父母一定不会让他们的子女空手回家。,商业街,动漫街,极限街,软件街,玩具街,影视街,商业区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,商业中心,大规模的商业中心。如餐饮中心、游戏相关产品主题超市。,注：2号饮食中心由于处在各个娱乐区的中心，属于交通枢纽地带，故将它设在地下。在地上相应位置建设休闲广场，其主要功能是防止人流在此不会出现拥堵，而且提供一个公园式的休闲场所。,生活区,项目布局 与功能分区,项目设想与策划,入口处的服务中心可为游客提供导游信息，住宿办理等。,本娱乐城西南角是为游客提供住宿、服务的集中场所。住宅区有各种档次客房。,同时位于交通枢纽处的休闲广场、水上乐园边的水上餐厅都是为了更加体贴和方便游客而设计的。,工 作 流 程,项目设想与策划,项目设想与策划,任务名,编号,开始时间,完工时间,征地,01,2005.02,2005.04,建筑设计招标,（物业管理代表进入）,02,2005.03,2005.04,工程招标,（工程咨询单位及监理单位进入）,03,2005.03,2005.04,道路基建,04,2005.05,2005.11,生活区,建设,服务中心,05-1,2005.07,2006.07,住宅区,05-2,2005.07,2007.02,微型公园,05-3,2007.02,2007.04,休闲广场,05-4,2007.04,2007.06,项目设想与策划,任务名,编号,开始时间,完工时间,商,业,区,建,设,餐饮中心1,06-1,2007,2007.1,餐饮中心2,06-2,2006.10,2007.04,水上餐厅,06-3,2006.10,2007.05,购物中心,06-4,2006.08,2007.08,影视街,06-5,2007.03,2007.07,极限街,06-6,2008.02,2008.05,玩具街,06-7,2009.02,2009.07,软件街,06-8,2007.04,2007.08,动漫街,06-9,2007.03,2007.07,闪客基地,06-10,2007.04,2007.08,项目设想与策划,任务名,编号,开始时间,完工时间,娱乐区建设,影城,07-1,2005.11,2007.05,游戏区,07-2,2005.11,2007.06,War-Game区,07-3,2007.01,2008.01,X-Game区,07-4,2006.07,2008.01,大型游乐场,07-5,2005.07,2011.07,水上乐园,07-6,2006.02,2007.07,媒体公共关系建立及形象直传,08,2006.06,-,生活区设备设施采购,09,2007.01,2007.04,商业区设备设施采购,10,2007.03,-,娱乐区设施设备采购,11,2006.12,-,绿化工程,12,2007.02,-,工程质量验收,13,2006.07,2011.07,试运营,14,2007.06,2009.07,正式运营,15,2009.08,-,项目设想与策划,该项目子工程繁多,时间跨度较长,在此,我们限于篇幅,上表仅对关键任务作一框架性描述。,上表中的编码顺序以工期先后与任务关键程度为基准。,上面是采用表的形式将工作流程进行了总体性的分类，下面以住宅区和影城为例对工作流程进行细分。,筹资,07-1-03,影城,07-1,市场调查,07-1-01-01,意见专家,07-1-01-02,可行性研究,07-1-01,设备设计,07-1-02-01,软件系统设计,07-1-02-02,外观设计,07-1-02-03,设计,07-1-02,建造筹资,07-1-03-01,设备筹资,07-1-03-02,软件筹资,07-1-03-03,土建及精装,07-1-04-01,设备购买,07-1-04-02,实施,07-1-04,设备安装,07-1-05-01,职工培训,07-1-05-02,试运行,07-1-05-03,安装,07-1-05,项目设想与策划,WBS,项目设想与策划,为什么调查,07-1-01-01-01-01,通过调查要获取得信息,07-1-01-01-01-02,调查结果具体用途,07-1-01-01-01-03,明确调查目的,07-1-01-01-01,调研机构选择,07-1-01-01-02-01,调查方法选择,07-1-01-01-02-02,调查形式选择,07-1-01-01-02-03,调查人员选择,07-1-01-01-02-04,调查费用预算,07-1-01-01-02-05,调查计划实施,07-1-01-01-02-06,制定实施计划,07-1-01-01-02,编校工作,07-1-01-01-03-01,资料分类,07-1-01-01-03-02,绘制统计图表,07-1-01-01-03-03,资料整理汇总,07-1-01-01-03,撰写调查报告,07-1-01-01-04,市场调查,07-1-01-01,项目设想与策划,布局设计,05-2-01-01,软件系统设计,05-2-01-02,外观设计,05-2-01-03,设计,05-2-01,建造筹资,05-2-02-01,设备筹资,05-2-02-02,软件筹资,05-2-02-03,筹资,05-2-02,土建及精装,05-2-03-01,设备购买,05-2-03-02,实施,05-2-03,设备安装,05-2-04-01,职工培训,05-2-04-02,试运行,05-2-04-03,安装,05-2-04,住宅区,05-2,WBS,项目设想与策划,培训要求与目的,05-2-04-02-01-01,培训课程选择,05-2-04-02-01-02,培训机构选择,05-2-04-02-01-03,培训日程及地点设计,05-2-04-02-01-04,编制培训计划,05-2-04-02-01,安排培训时间与参加人员,05-2-04-02-02-01,实施培训,05-2-04-02-02-02,培训结束后沟通,05-2-04-02-02-03,培训计划实施,05-2-04-02-02,量化考核,05-2-04-02-03-01,工作绩效跟踪评估,05-2-04-02-03-02,培训结果评估,05-2-04-02-03,职工培训,05-2-04-02,项目进度计划,项目设想与策划,以项目流程安排为依据作出项目甘特图。,图中的绿色进度条表示不随娱乐成的建成而停止的项目。,项目设想与策划,项目设想与策划,项目设想与策划,项 目 预 算,项目设想与策划,项目设想与策划,项目|时间,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,固定资金,4400,9300,12900,4200,3300,2400,1400,流动资金,0,4000,22500,24000,26500,30000,17500,总资金,4400,13300,35400,28200,29800,32400,18900,投 资 计 划 表,合 计,37900,万元,单位：万元,124500,万元,162400,万元,项目设想与策划,项 目,2007,2008,2009,2010,2011,经营收入,21280.0,24640.0,27280.0,36500.0,45480.0,减:税金及附加,2017.5,2536.0,2963.5,3478.0,4775.0,减:总成本费用,7732.0,8935.0,9976.0,14300.0,18672.0,利润总额,11530.5,13169.0,14340.5,18722.0,22033.0,应纳税所得额,11530.5,13169.0,14340.5,18722.0,22033.0,所得税,3830.7,4389.7,4748.5,6178.8,7107.4,税后利润,7699.8,8879.3,9592.0,12543.2,14925.6,单位：万元,利 润 计 算 表,项目设想与策划,单因素敏感分析,考虑到影响项目绩效的几个主要因素分别是,营业收入,固定投资,经营成本,因此，我们对三个因素进行了单因素敏感性分析，即其他因素固定不变，变动一个因素，考查自有资金投资的财务内部收益率的变化幅度。为了使变化趋势更好的显示出来，因素变动幅度为,30,到,30,之间。,项目设想与策划,项 目,变 化 幅 度,营业收入,-30%,-20%,-10%,0,10%,20%,30%,自有资金FIRR,-54.6%,-35.3%,-17.4%,0.00%,16.8%,32.9%,48.8%,固定投资,-30%,-20%,-10%,0,10%,20%,30%,自有资金FIRR,27.0%,16.3%,7.5%,0.00%,-6.4%,-12.0%,-17.0%,经营成本,-30%,-20%,-10%,0,10%,20%,30%,自有资金FIRR,58.7%,38.4%,18.9%,0.00%,-18.3%,-36.2%,-54.4%,由上表不难看出，经营成本的变化对财务内部收益率的影响最大，其次是营业收入，固定投资与前两个因素相比的影响力就小多了。,项目设想与策划,上 表 制 图,项目设想与策划,考虑到现实公司运营中往往不是一个因素单独变化，投资活动和经营活动都是各种因素相互作用的结果，所以采用双因素方法进行分析，考查双因素的联合变动对自有资金内部收益率的影响。,从下表分析中更容易看出，经营成本和营业收入的变化对内部收益率变动影响显著，二者的反方向联合变动对内部收益率的影响更加显著；相反，固定投资在与其他因素联合变动时，它的影响力很微弱。,双因素敏感分析,项目设想与策划,自有资金,FIRR,营 业 收 入 变 化,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,经,营,成,本,变,化,-30%,91.45%,74.96%,58.78%,42.52%,25.39%,4.73%,#NUM!,-20%,111.27%,93.93%,77.10%,60.60%,44.05%,26.61%,5.53%,-10%,130.09%,111.94%,94.41%,77.42%,60.76%,44.00%,26.21%,0%,148.69%,129.67%,111.36%,93.70%,76.57%,59.74%,42.72%,10%,166.71%,146.90%,127.82%,109.47%,91.76%,74.58%,57.62%,20%,183.75%,163.27%,143.53%,124.54%,106.27%,88.65%,71.48%,30%,200.70%,179.54%,159.12%,139.46%,120.57%,102.40%,84.84%,营业收入,经营成本分析,项目设想与策划,自有资金,FIRR,经营成本变化,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,固,定,投,资,变,化,-30%,196.13%,168.92%,143.20%,119.02%,96.29%,74.76%,53.90%,-20%,176.75%,153.02%,130.43%,108.99%,88.59%,68.99%,49.68%,-10%,161.32%,140.23%,120.03%,100.70%,82.12%,64.04%,45.99%,0%,148.69%,129.67%,111.36%,93.70%,76.57%,59.74%,42.72%,10%,138.12%,120.77%,103.98%,87.67%,71.74%,55.94%,39.81%,20%,129.12%,113.14%,97.59%,82.42%,67.48%,52.56%,37.17%,30%,121.33%,106.50%,92.00%,77.78%,63.69%,49.51%,34.78%,经营成本,固定投资分析,项目设想与策划,自有资金,FIRR,营业收入变化,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,固,定,投,资,变,化,-30%,54.32%,78.01%,97.84%,119.02%,139.20%,159.13%,179.11%,-20%,49.72%,71.91%,89.85%,108.99%,127.36%,145.27%,163.13%,-10%,45.76%,65.25%,83.15%,100.70%,117.64%,133.97%,150.20%,0%,42.52%,60.60%,77.42%,93.70%,109.47%,124.54%,139.46%,10%,39.67%,56.54%,72.52%,87.67%,102.47%,116.51%,130.36%,20%,37.13%,52.94%,68.30%,82.42%,96.39%,109.56%,122.52%,30%,34.84%,49.72%,64.54%,77.78%,91.04%,103.47%,115.67%,营业收入固定投资分析,项目设想与策划,通过以上分析不难看出，营业收入和经营成本的变化对项目的经营绩效能产生很大的影响，所以项目执行过程中，应加大在与媒体建立与保持关系方面的力度，同时严格的执行成本控制计划，以提高项目盈利能力，增加经营绩效。,项目设想与策划,根据以上项目工作进度和项目预算的初步策划，得出以下几个结论：,项目的预算范围:,16.24,亿元人民币,项目的估计工期：,2005.022009.08,共计,54,个月,项目预计投资回报率为,9.8%,预计动态投资回收期约为,10,年。,项目组织结构,项目设想与策划,项目设想与策划,由于该项目子项目比较多，协调各方关系复杂等特点，在设计组织结构时，我们从沟通效率，管理成本等方面平衡考虑，采用矩阵型与职能型混合组织结构，在项目总控组部分设置上，采用柔性团队,以提高沟通与反应效率。同时考虑了组织工作流程与公司管理组织程序等因素。,项目总控组,决策委员会,业主代表,总经理,综合部总监,项目总经理,财务总监,采购总监,人力资源总监,工程执行总监,娱乐区项目经理,生活区项目经理,协调部门经理,商业区项目经理,计划控制,外事,行政与信息,招标与合同管理,项目设想与策划,图一,项目设想与策划,项目总控组,工程监理单位,场馆设备材料供货单位,工程管理咨询单位,施工单位,设计单位,建筑专业顾问,物业专业顾问,法律专业顾问,服务运营顾问,建筑设备材料供货单位,设计专业顾问,图二,项目设想与策划,第一篇目录,项目构思,初步可行性研究,项目布局与功能分区,工作流程,项目进度计划,项目预算,组织结构图,Fin.,项目设想与策划,(第一篇),项目管理实施方案,第二篇目录,进度管理,成本管理,质量管理,人员管理,沟通管理,第二篇:,项目管理实施方案,进度管理,计划,项目管理实施方案,项目管理实施方案,项目进度计划编制的参考因素,参考了各任务模块之间的逻辑关系,参考了项目资金筹措与到位情况,参考了项目可交付成果分期投入使用的预期,参考了同类项目运作过程中对工期历时压缩实际操作,进度管理计划,项目管理实施方案,在处理项目工作流程时，我们主要考虑了对与突发事件的处理与日常工作高效性两者的平衡，建立了应急沟通通道，对与以红色表示的信息，可以在任何时刻越级汇报，以便及时处理。对与以蓝色及各自级别颜色表示的信息与事件则必须以流程为基准，严格执行，做到,“,上不越权，下不越级,”,。,进度管理计划,任务,项目总控组,项目总经理,子项目经理,项目员工,任务,任务,任务,异常事件,启动,计划,执行,反馈,收尾,项目管理实施方案,进度管理计划,本流程图主要以项目常规工作为处理对象，对于在项目更为宏观层次上的异常事件，我们会在风险章节详细论述。,成本管理,计划,项目管理实施方案,项目管理实施方案,成本估算,成本预算,成本控制,成本估算,设施设备成本估算采用当前市场价格作为标准,对于建筑物的估算以类似项目完成所需成本作为参考,部分估算项目以历史数据与经验数据为参考,项目管理实施方案,成本管理计划,成本预算,项目管理实施方案,我们在预算方面采用模拟规划的方法加以处理并辅以成本基线控制方法,预计现金流,成本基线,累积量,时间,成本管理计划,成本控制,监督成本执行情况(以成本基准计划为依据),采用挣值管理方法监控成本计划执行,编制成本变更申请书,报请各级负责人审批,执行变更控制方案,项目管理实施方案,成本管理计划,项目|时间,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,固定资金,4400,9300,12900,4200,3300,2400,1400,流动资金,0,4000,22500,24000,26500,30000,17500,总资金,4400,13300,35400,28200,29800,32400,18900,投 资 计 划 表,合 计,37900,万元,单位：万元,124500,万元,162400,万元,项目管理实施方案,成本管理计划,项 目,2007,2008,2009,2010,2011,经营收入,21280.0,24640.0,27280.0,36500.0,45480.0,减:税金及附加,2017.5,2536.0,2963.5,3478.0,4775.0,减:总成本费用,7732.0,8935.0,9976.0,14300.0,18672.0,利润总额,11530.5,13169.0,14340.5,18722.0,22033.0,应纳税所得额,11530.5,13169.0,14340.5,18722.0,22033.0,所得税,3830.7,4389.7,4748.5,6178.8,7107.4,税后利润,7699.8,8879.3,9592.0,12543.2,14925.6,单位：万元,利 润 计 算 表,项目管理实施方案,成本管理计划,报表说明,为了保证项目投资方的利益和项目各项预测财务数据的计算便利，编制报表时假定五年内税后利润不在股东之间分配。,为了更好的考查项目的盈利能力，所以未考虑税收减免政策对公司财务的影响，所得税按33计提。,经过内部财务测算并且考查同行业的经营状况，管理费用按营业收入的5%计提，营业费用按营业收入的10%计提。,项目管理实施方案,成本管理计划,质量管理,计划,项目管理实施方案,项目管理实施方案,质量责任,质量管理,质量保证与质量控制,质量责任,责任人,具体责任,项目总经理,项目总经理对项目的质量负全面和主要的责任,执行具体,任务的员工,执行任务的具体员工对项目的质量负最终的责任,项目管理层,对质量成本负主要责任,项目工程师,项目工程师对项目的设计和测试规范负主要责任,执行组织,对产品质量提高的投入,特别是缺陷预防和品评估,必须由项目的执行组织承担.这是由项目,“,一次性,”,的特征决定的.因为项目的,“,一次性,”,特征意味着项目持续时间不足以等到回报,项目管理实施方案,八项质量管理原则,为了成功地运作,本项目,，,我们,采用一种系统和透明的方式进行管理。针对所有,项目干系人,的需求，实施并保持持续改进,项目团队,业绩的管理体系，使,项目,获得成功。,在项目计划实施中,，,我们,遵循以下八项质量管理原则。,项目管理实施方案,质量管理计划,项目管理实施方案,原则1：以顾客为中心,(我们应该充分了解消费者当前的和未来的质量需求，满足消费者 要求并争取超越其期望),原则2：领导作用,(项目管理层要将本项目的目标、范围和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现项目目标的环境),项目执行的八项质量管理原则,质量管理计划,项目管理实施方案,原则3：全员参与,(所用项目团队成员及相关人员都要对质量标准熟稔于心),原则4：过程方法,(我们将相关的资源和活动作为过程进行管理，并引用2000版ISO9000族标准建立的过程模式),项目执行的八项质量管理原则,质量管理计划,项目管理实施方案,原则5：管理的系统方法,(我们以ISO/DIS9000为标准建立和实施质量管理体系),原则6：持续改进,(持续改进是我们不懈的目标),项目执行的八项质量管理原则,质量管理计划,项目管理实施方案,原则7：基于事实的决策方法,(以事实为依据做决策,对数据和信息的逻辑分析或直觉判断),原则8：互利的供方关系,(通过互利的关系，增强项目创造价值的能力),项目执行的八项质量管理原则,质量管理计划,质量保证与质量控制,按照国家及地方标准、规范，抓好施工质量、半成品质量，确保工程质量达到既定要求。,负责组织施工设计图技术交底，落实、审查施工分包单位制定的施工技术方案，并提出优化或改进意见。,审查施工分包单位编制的有关文件、报表，检查施工分包单位的各项施工准备工作。,项目管理实施方案,质量管理计划,质量保证与质量控制,根据合同和图纸要求，审查施工分包单位提供的材料、设备清单及质保书，并对工程使用的有关原材料、构件及设备进行必要的抽检。对施工单位提供的部分样品及时封样并采取相应保护措施。,督察和落实施工分包单位严格按照国家建筑安装施工规范和设计图纸要求进行施工。,项目管理实施方案,质量管理计划,质量保证与质量控制,检查工程施工质量，每月一次书面向甲方提供工程质量报告，组织好各项工程验收。,负责处理工程质量事故，查明质量事故原因和责任，报监理和甲方备案，并督促检查事故处理方案的实施。,项目管理实施方案,质量管理计划,质量保证与质量控制,组织设计单位和施工单位并由甲方监理参加进行分项工程验收及工程竣工初步验收，组织工程竣工最终验收，提出竣工验收报告。,负责并落实各施工单位对施工现场验收工程、已进场的设备材料的产品保护和半成品保护。,项目管理实施方案,质量管理计划,质量保证与质量控制,督促和检查各施工分包单位整理各类施工及竣工的工程技术资料，并负责收集整理、汇编相关资料，工程竣工后会同甲方编制工程档案资料。,项目管理实施方案,质量管理计划,人员管理,计划,项目管理实施方案,组织计划人员获得,项目管理层人员以公司内部任命为主,对项目所需的各种专业技术人员，在拟定岗位后，实施公开招聘,对部分非专业技术岗位人员以公司内部培训情况为参考，择优录用,对与项目所需各工种劳工，以地域为依据，参考熟练程度，择优录用,项目管理实施方案,人员管理计划,组织文化,以质量构建品牌,（一流的施工质量，高标准的硬件设施质量，先进的团队管理质量，国际标准化的服