ROHS产品管理作业办法.ppt

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,资料仅供参考,不当之处，请联系改正。,*,of 7,资料仅供参考,不当之处，请联系改正。,*,of 7,资料仅供参考,不当之处，请联系改正。,目,錄,產品環保體系概況,體系特點,體系架構,體系要素講解,導入,設計開發,供應商管理,制程管理,異常處理,體系特點(一),過程導向,建立在符合過程導向的品質管理系統上,不設計,不采購,不流入,不制造,不流出,體系特點(二),風險管理,風險源流,歐盟RoHS各客戶環保規範要求,1.客戶不合理要求,5.競爭者藉題發揮,9.,檢測能力能量不足,2.供應商拒絕風險轉嫁,6.供應鏈內成員風險意識不足,10.委外加工不易管控,3.供應商缺乏履約能力,7.RoHS人員執行不力,11.風險防治機制不完整,4.內交件無KPI規範權責,8.製程不易管理,1.合約審查及處理 機制,2.供應商源流管理 機制,3.資訊系統,4.知識網站,5.教育訓練機制,6.內交SLA/額外成本 轉嫁,Customer C,Customer A,Customer B,Customer D,Customer,經驗資源整合、防險機制分享,各廠,各,BU,各,BG,集團：法務,採購,IT,各,BG,各,BU,各廠,採購/PM/品管/製工/委外代工 部門,外部供應商,內交供應商,實習工廠,採購/PM/品管/製工/委外代工 部門,稽核監督機制,客戶新產品規格管理,製程及出貨管控機制,進貨檢測機制,MCD;風險轉嫁合約,體系架構,法律法规和客户要求导入,法律法規及客戶要求收集,1.收集渠道范圍,2.收集人及需傳達部門渠道,3.收集更新時機頻率,4.,清单,符合性評估及文件轉換,1.符合性評估時機頻率,2.責任部門責任人,3.不符合處理方式,4.文件转化,5.內部訊息傳達,外部沟通,供應商/客戶/政府機構,合约管理,产品环保合约成为购买合约的一部分,根据售卖地法律法规和客户要求评定合约风险,风险转嫁,合约保存,教育培训,新进人员与在职训练,人员分级訓練与评鉴考核,如管理人员和讲师资格鉴定/作业员测试检验人员上岗证制度,教育宣导形式,课堂训练/早晚会宣导/海报壁报卡片等,设计开发,設計開發策划,1.法律法規及客戶要求收集及評審,2.,产品中有害物質辨識,1)辨識范圍原材料物料副資材制程,2)辨識方法提示表,3)風險評估,4)限制使用物質提出(提報客戶),設計開發輸入,1.,功能和性能要求；,2.,法律法規及客戶要求,3.,适用时，以前类似设计提供的信息；,4.,设计和开发所必需的其他要求。,設計開發輸出,1.,产品规格书或蓝图(必须标明禁用物质或限制使用物质的规格),2.限制使用物質的管控要求,1)回收设计,2)检查方法,3)测试方法,4)減少和消除有害成分的管理計劃和目標,3.物料選擇,1)MCD系統收集信息,2)新增供應商的評估確認,設計開發評審,樣品承認,1.EPWMCD檢測報告等資料收集確認,2.樣品承認記錄,设计开发确认,设计开发,(續),变更管理,变更申请及通报事项确定,系统/原料/部件/制程/测量/人员,变更申请及通报的流程,变更资料提交,变更后的产品符合性验证,变更确认,采购/供应商管理,供应商选择评估,资料收集,风险评估,讯息传达,产品环保规格(文件+定单),供應商之源頭供應商管理,供应商管理,辅导培训(体系构筑/规格/检测计划/抽样测试方法),稽核,评鉴,制程管理,物料/设备治具/副资材(含流程性的运输承载工具),管控方法,1.风险辨识評估(識別并記錄污染可能性流程),2.,防止制程污染、混入動作,3.作业规范制定确认,生產管制,1.產品資訊和現場文件確認,2.設備/物料切換管制記錄,3.LOT管制/記錄,制程影響驗証,1.樣品評估,2.量產管制,制程管理,物流/倉庫管理,1.產品防護,2.運輸和存放區分(RoHS/非RoHS/不合格品/,合格品),出貨&市場段管理,1.產品履歷出貨明細資料匯總記錄,2.出貨報告測試數據確認,異常處理,改善與預防,标示及追溯,设备治具状态标示,如电烙铁是否是用于无铅制程的,来料/副资材/在制品/半成品/成品标示,记录,1.制程条件(线别/人员/设备状态/作业规范),2.来料定義及記錄方法,3.試產量產等的記錄,4.異常記錄,5.記錄匯總分析,产品检验及检验设备管控,来料/制程/成品,物料风险评估及检验计划制定,产品测试项目/方法确认,制样,仪器校准,样品分析,分析结果计算判定,测试报告,样品未达标处理,進料檢驗,內外交物料管控流程,標示識別,供應商提供資料核對,檢測部位檢測計划確認,測試,異常處理流程(應依料件不同及內外交分別制定),异常处理,进料段/制程段/出货及市场段,基本原则,1.異常發現應急處置(,异常批次标示隔离),2.报告,3.收集异常部位/物料和异常原因的信息,4.清查/追溯/标示/隔离及招回,5.會議檢討,6.改善跟進,制定应急计划,1.物料異常引起斷料之應急預案,2.設備副資材異常之應急預案,3.出貨異常召回之應急預案,进料异常处理流程,制程异常处理流程,出货及市场段异常处理流程,不合格品管理,不合格品分類定義,不合格品標示,不合格品判定,1.批次數量,2.測試,3.部位,不合格品運輸和儲存,不合格品處置,1.退貨處理流程,2.重工申請過程管理測試判定費用 轉嫁,3.報廢申請處理責任確定危廢處理費用轉嫁,4.挑揀使用,5.暫允/特採,信息交流與溝通,內部稽核&管理評審,在稽核和管理評審時應增加產品環保方面的內容,審核員資格要求,管理評審,輸入,1.法規和客戶要求的內部審核記錄和合規性評價結果,2.客戶在RoHS方面的抱怨和表揚,3.供應鏈方面在限用物質管控的績效,4.目標達成情況,5.糾正預防狀況,6.前次評審后的改進動作,7.環境和要求的客觀變化,輸出,1.客戶要求和體系的符合性,2.改進建議,風險分析與轉嫁,財務風險分析,高風險物料分析,高風險供應商分析,高風險合約分析,不符合糾正預防,1.評估不符合事項(包括客戶抱怨),2.決定不符合事項的原因,3.評估采取(糾正)措施的需要,4.決定實施必要的(糾正)措施,5.記錄采取(糾正)措施的結果,6.評估采取的糾正措施,7.提報所有糾正措施的狀態供管理階層審查,糾正預防與持續改善,銷貨退回品管理,查核產品可回收標示是否須新增,產品適用RoHS標准確認(是否需進行RoHS管控),銷後服務中對RoHS相關要求及所增加成本應預考慮,具體維修和,service,參照制程管理,THANKS!,結 束,