流程图案例.doc

内部审核过程流程图
编制内部质量审核报告
编写检查表
审 核 准 备
制定审核实施计划
组织内审组
策划和计划

查阅文件资料

首次会议

审 核 实 施

现场审核

开具不合格报告

末次会议

批准并分发内部质量审核报告

责任部门制订并实施纠正措施

跟踪验证
纠正措施

修订文件

记录存档

顾客报怨的出现
外部质量事故处理流程
传真/信函/邮寄或相关人员携带到达公司

顾客报怨的接收

客服务反馈表

市场反馈不良
交货不良
顾客报怨登记表
质量部
市场部

报怨的调查

填写相关材料,经经理批准,直接回顾客

顾客造成
内部缺失造成
NO 质量部或
市场部

YES
召集相关责任缺失部门
客户报怨检讨会
质量部或
市场部

运用质量统计方法
列出主要原因
质量部或
市场部

拟定改善方案
根据主要原因,拟定临时或永久方案
责任部门

可行

整合改善方案,合格的回复客户
NO 质量部或
市场部

责任部门
YES
方案实施

对执行效果
做数据统计

效果确认
质量部

数据新标准

可行
NO
质
量
定期检查
记录保存
重新制定相关标准
部

合同评审流程

合同评审的开始

顾客定单/合同

参加部门:技术、生产、质量、市场、采购评审:
1. 产品可制造性
2. 生产交付能力
3. 产品检测方式
4. 开发杨本
5. 物料提供
6. 顾客其它要求

产品开发合同
常规合同
NO
规定合同评审内容
数量
生产能力评审
交付期评审
验收标准
付款能力/方式
违约责任/其它内容

YES
实施评审
实施评审

顾 客
更 改

放弃
可行
NO NO

YES YES
合同更改实施
签署协议

市场部

评审记录保存

《合同修订伸请表》

员工培训管理流程
各部门:<年度用工计划>
<年度员工培训计划>
人员的需求

人事管理部:<岗位资格与质量职责权限汇编>

确定岗位资格

人事管理部/用人部门:从教育培训、技能、经验等方面综合衡量
岗位能力的确定

人事管理部:根据公司人才库平衡公司人才需求
内部调配
YES

人事管理部:人员需求清单
总经理:确定

引进/招聘

不予录取
符合要求
NO

用人部门:对试用人员的能力和业务知识进行实地考察、考核,3-6个月试用期
YES
试用

现场培训
尚能胜任
完全胜任
NO YES

用人部门:根据实际情况对试用人员作书面评价
用人部门
NO
调岗/辞退
定岗

人事管理部/用人部门:不定期培训,培训具体实施参见<职工教育培训管理办法>
教育培训

人事管理部/用人部门:用问卷调查划现场实际工作来确定
培训效果确认

培训记录保存
员工激励

质量记录控制流程
按时填写、字迹清楚、内容完整、用钢笔或圆珠笔,有填写日期和填写人真实姓名(代号)
质量记录的填写

校对/填写人:根据实际情况、用双横杆或圆卷划去错误,写上正确的
更改记录
内容有误
NO

YES
记录使用部门:定期整理,同类装定加质量记录封面,为便于检索可加目录一览表
收集/整理/分类/装订
保存期内
一般记录
保存/归档

记录保存部门:定点保存,注意保存环境

借阅者:填写
<借阅申请单>

接受借阅申请

合同、财务记录、
经营机密等

特殊记录
NO

YES

车间负责
人批准

经理批准
NO

YES
记录保存部门:根据批准情况发放,填写发放记录
保存发放

YES

记录保存部门:填写<记录销毁登记表>、根据需要可留1份保存
NO
记录销毁

文件资料管理流程
一般指与体系有关的文件资料包括内部和外来的
文件资料的流入

各编写部门/人员:送文件到文管中心:填写<文件资料归档表>

备案、归档

文管中心:核对资料,去除矛盾和重复
整理

借阅者:填写<文件借阅登记表>
借阅
发放范围 内

发放
文管中心:加盖受控章,填写<文件资料发放登记表>

日常使用和保管

NO YES

遗失

文件拥有部门:未经同意不得在文件上乱涂乱改和私自复印

补发申请
破损、缺页

补发
以久换新

有错或不适用
NO

文管中心:填写修改一览表作修改标记
YES
实施修改
修改
YES

NO
换版

收旧发新

作废、回收、销毁

图纸、技术资料管理流程
图纸技术资料的流入

外购资料
顾客提供
自制/自编
NO NO

采购伸请

需要部门/人
接受
YES
分类、编号、登记
NO
审核
文管中心
审核合格

部门伸请
归档

已有否

YES
技术部：在10个工作日内完成
NO
采购
批准
发放
YES

购回

借阅申请
发放范围
YES

外单位
YES NO
公司内
接受部门/人
签收

领导批准
YES
借阅登记
日常使用和保管
NO

YES

破损
丢失

技术部长/总经理
借阅

归还
以旧换新
补发

换版
更改
NO

YES
技术部
技术部
换版通知
更改通知

① ②
① ②
收旧发新

技术人员
文管中心
实施更改

保存
有效期内
YES

作废标识

文管中心：填写《作废资料回收、销毁记录表》，可留底一份备查

销毁

①新产品开发流程图

APQP功能展开

与产品相关的法律法规、以往类似产品的设计经验、设计目标、可靠性、质量目标、初始材料清单等

设计评审（输入评审）

设计展开

按《新产品开发项目委托书》，拟定设计开发方案，编制《产品设计开发任书》《产品设计/过程策划进度计划表》《产品设计/过程策划抟量目标》

技术部
NO

可行？
按进度要求完成产品图样设计及审核，制定技术标准、工程规范等资料、DEMAE、拟定试制工艺方案，设计试制必要的设备、设施、工装等
专业设计组

YES

样件试制

由质量部根据设计图、工程规范等资料直行各项检验与试验内，记录检验和测试结果

样件确认
样件测试

须能符合顾客时间上的需求根据样件试验报告、《DFMEA对策确认表》、产品图样和技术标准等进行

设计验证

总结产品设计过程，对下一阶段工作进行布置
总结评价

由实验室进行可靠性和寿命实验，出据实验报告

过程策划展开
A
技术部
设计组负责
对过程的关键、重要特性予以注明

PFMEA
编制完成《工艺流程图》

工装设备的选型、配置、和专用设备的设计

拟定《试生产控制计划》
完善工装设备

② ③

外协质检：样件全尺寸、全性能检查，必要应进行试装、试加工，出具相关报告。
①
送样检验

合格？
NO 第1、2次NO

外协质检：填写《供货通知单》，
采购部主管：批准

通知供方供货

外协质检：加严检查
小批量供货

合格：进入批量供货
不合格：（外协质检）
填写《供方质量整改通知单》

NO 第1次NO
合格

YES
外协质检：首批加严检查
批量供货

合格签订《供货协议》、质量保证协议规定供货方式、保证价格和结算方式，不合格填写《供方质量整改通知单》
合格
NO 第1、2次NO

YES
采购部：合格供方评定，资料整理、如档备案

进入合格供方名单

通过定期的现场评定和填写
外协质检：《月份供方供货质量统计表》
采购部：《月份供方供货交期业绩统计表》、《供方年度业绩统计表》

定期考核

通过？
NO YES

② ③
对各区域直行确定，使物流与工艺流程图和控制计划一致
制定《检验设备规划》和《MSA计划》

生产现场布置

包装策化
制定《Ppk计划》

《产品/过程质量检量清单》
《过程FMEA检查清单》
《控制计划检查清单》
《过程流程图检查清单》
《场地平面布置图检查清单》

APQP小组跟踪验证
APQP小组

以开发进度和送样反馈情况为依据
拟定试生产计划
APQP小组

利用《PFMEA对策确认表》及各种相关表单
APQP小组
设计评审（输出评审）

NO
可行?
A
YES
总结评价

审核结果记录在《试生产审核》
APQP小组试生产审核

形成相关报告
MSA、Ppk验证
质量部

包装物验证

顾客同意

NO
APQP

YES
顾客不要求或书面方式免除
生产控制计划/完善工艺文件

④
④ B
样件确认

设计更改
设计评审（最终评审）
APQP小组

取得顾客方面核准
生产确认验证
YES
综合试生产过程控制记录和产品质量检测状况

产品质量策划总结和认定

过程能力或条件发生重大变化

生产准备完毕通知

总结报告

生产计划

过程控制
批量生产

对长期的、已处于稳定状态的生产过程进行周期性验证，形成工艺验证报告

成品检验
工艺验证
技术部

入库

不良原因分析及纠正与纠正措施

交付与服务

持续改进

采购管理流程
物料技术指标、图纸、材料消耗定额、数量、型号、《要求供应工具物料采购申请单》等
采购信息的输入

采购部：根据库存情况和材料消耗情况制订，允许的话可以用生产计划代替

编制采购计划

参见《供方管理流程》

C类标准件物料
A、B类物料
NO

YES
选择合格供方
休购部：填写《休购单位价目格对照表目录》
咨询比价
有合格供方

YES
采购员：选择质优价廉的供方
实施采购
物料采购申请

批准?
采购员：数量、价格和标准
确认
NO

YES
采购部：填写《供货通知单》
通知供方供货

采购员：数量、价格、相关标准

到货确认

相符
NO

YES
参见《进料检验管理流程》
质检部门检验

采购员：填写《入库凭证》
NO
入库
合格`?
YES

新产品开发需要、原供方质量不能保证、原供方生产能力不足、寻求服务价格质量更好的供方
供方管理流程
开发、选择新供方情况出现

采购部：填写《合格供方开发、选点申请表》，提供拟选供方名单，组织生产、技术、质量等部门讨论
开发选择点申请和多方认证

可行
NO

YES

采购部主管批准
批准
NO

YES
采购部：《合格供开发、选点申请表》
内的供方跟踪调查和回收《供方调查表》
发放《供方调查表》
《供方调查函》

供方合作
NO

YES

C类标准件供方
C类配套协作供件方
A、B类物料供方
NO NO

采购部组织，生产、技术等部门共同参与
YES
组织场审评

直接采购
YES

不进入合格供方
通过？
NO

采购部、技术部、质量部：
技术标准、产品图纸的转交，签定《技术协议》等
YES
技术交底

①
市场部:客户订单、合同《产品供货通知单》成品库：成品库缺件报表
生产运作管理流程
产品生产任务的下达

编制生产计划
生产部：结合成品库库存及周转情况

生产班组长：填写《物料领用单》领用生产用料

制定组装计划
生产车间（班组）：根据实际生产能力生产

生产部
零部件/原材料采购申请
零部件是否满足？
NO

编制采购计划及实施采购
采购部
YES
组织人员进行装配

参见《采购流程》
检验入库

过程确认

生产班组：形成相关生产和检验记录

首件生产和检测

合格
NO
CPK<13

YES
批量生产

100%检测

过程能力太高
NO NO
过程能力符合要求？

纠正、预防

YES YES
CPK≧3
修改控制计划
生产管理

通知顾客

NO
参见《包装、搬运、防护管理流程》
包装交付
按时完成任务?
YES

监视测量装置管理流程
监视测量设备的需求

标准用
产品检测
NO

质量部：根据需要

生产部门/技术部：绘制图纸，标注具体要求
使用部门：提供相关材料
采购申请
YES
采购申请

经理
批准

自制
外购
NO

制造计划
通用设备
YES
专用设备
NO

审核/批准
YES
审批
采购审批

加工制造
实施采购
实施采购

验收校正
购回

设备工装管理部
供方：提供调试合格报告
供方调试

质量部

登记入帐

领用

日常使用保管

法定机构：出据相关报告或证明

周期校准

公司标准

法定检验机构
NO
②
①
③ YES
③ ① ②

使用部门:填写报废相关材料
合格
YES

NO

报废
NO 可降级使用
可修

维修记录

YES
检验部门:降级使用合格证或准备证
YES
降级使用
维 修

检测/效准

合格
NO

YES

纠正预防措施管理流程
不合格信息的反馈

做好记录,传递给质量部
接收/发现
接受/发现部门

质量部

必要时可与顾客或反馈部门进行沟通

初步分析
质量部

严重

NO

填写:《不合格纠正和预防措施计划表》或相应的处理单
YES
整改通知
质量部

责任部门

根据不合格内容和改进要求
查找根本原因
责任部门

确定实施部骤、完成时间、项目负责人等

制定纠正措施
责任部门

实施

对责任部门的措施进行验证评审，签署验证意见，保存记录

跟踪验证
质量部/相关部门

回复

有效
NO

YES
形成新的标准、文件

项目持续改进管理流程
开始

每年年初根据公司发展经营计划
制定年度项目改进计划
各部门

结合年度计划、部门存在的问题和问题的严重程度《项目改进任务书》
改进项目的确定
各部门

初步确定项目完成时间及负责人，对责任进行分工

确定项目小组及成员
各部门

采用适当的方法
问题分析
项目小组

提出改进目标

针对找出的原因，确定小项目负责人

制定纠正措施
项目小组

对实施进行记录，加以总结，收集整理

实施计划
小项目负责人

对措施实施的结果和有效性进行检查、评定

跟踪验证
质量部

效果明显
NO

YES
形成新的标准、文件

① ②

组装

检验

NO
合格
③

YES
入库
出据合格证明填写入库单

检验员

不合格品控制流程
出现不合格品

通知顾客

已发运
YES

条件允许可派人前往处理
追回
责任部门 NO 市场部
做不合格标识别
隔离

批量不合格
NO
每月统计损失报质量部

责任部门
质量部
③

报废
返工修
外协件
NO NO

YES YES
特殊标识
让步接收

NO
退回供方
返工修
NO

填写返工(修)通知单,确定返工修内容、完成日期等
采购部

YES
返工(修)标识
到 检验员
通知供方

确定返工修部门

重装
更换零件
NO

YES
拆旧换新

① ②
内部质量体系审核流程
开始

临时计划

在每年年初,根据上年内审情况
编制年度内审计划
质量部
①发生重在质量事故
②组织机构重大变更
③顾客投诉增加
包括:审核的目的、内审的范围、内审的依据、审核组及成员、日程安排和流程等

具体审核计划
质量部

审核前10天填写,经管代批准下发至受审部门

内审通知
质量部

至少在审核前两天,说明审核目的、范围和内容

小组成员会议
质量部

质量手册、程序文件、管理规定、相关记录等

取得相关资料
质量部

编制检验表

简要说明审核的方法、分工和日程安排受审部门联系人等现成首次会议记录
首次会议
审核员

实施审核

按实际发现情况填写,判定不合格项

填写检查表
管代/审核组长
审核员:审核结果报告
受审部门:不合格项目确认、签收
现成末次会议记录

末次会议

经管代批准报告总经理
内审报告

审核组组长

在15天内找出原因,制定和实施纠正措施确定完成日期
不合格分析/纠正
受审部门

实施

根据胺审部门上交的材料进行
跟踪验证
质量部

结束
有效
NO YES
检验与实验流程
检验物料的流入

填写:外购(协)件进料检验通单

检验通知
采购部

特殊标识
例外放行
YES

根据以外检验结果或特定的规定
NO
确定比例
检验员

理化检验
送 检
直接检验
NO

YES
实验实施
委托具有资格的实验室
检验实施

出据检验结果记录或报告

实验报告
检验结果
检验部门
相关实验室

合格
YES

NO
让步接收
YES
出据检验结果记录或报告
特殊标识

退回供方
NO
返工(修)
NO
采购部

YES
通知供方
实施返工(修)

检验部门
重检

合格
NO
YES
依据检验结果填写,《入库单》
入库
仓库
Private & Confidential
机密资料，未经同意不得公开或提示第三者。
保圣那管理顾问股份有限公司
PASONA TAIWAN CO.,LTD

本人允许核查本表内容所填各项，如有虚报情事顾受解职处分。
I authorize investigation of all statements contained in this form and understand that any false statements made herein will be sufficient cause for termination
签 字
Signature

个人资料Personal Information
中文姓名 英文姓名
Chinese Name English name
出生日期 出生地点
Birth Day Birth Place
籍 贯 国 籍
Native province Nationality
身 高 体 重
Height Weight
希望待遇 身份证字号
Salary Expected ID Number
居住城市
City Lived 市/县 乡/镇/区
□男Male □女Female □单身Single □已婚Married □免役Exempt □待役Waiting
□退役Discharge □汽车驾照Car □机车驾照Motorcycle

请贴最近半年内所照之照片
Attach
Photograph
Taken within
Past6 months

教育程度过Education
学校名称
Name of school
地点
Location
科系
Major subject
起止日期
Period
学位
Degree

其它专业讯练或资格证明（Describe any special vocational or technical and license）
1. 2.
3. 4.

家庭状况（含父、母、配偶、兄弟、姐妹、子女、）Information Regarding Family
亲属关系
Relation
姓名
Name
年龄
Age
职业
Occupation
亲属关系
Relation
姓名
Name
年龄
Age
职业
Occupation

一般技能 General Skills (以优E、良G、可F评定程度)

1.语言能力
Language
程度 Level
R(读) W(写) C(说)
英文English

日文Japanese

中文Chinese

台语Taiwanese

其它:

其它:

4.财会 程度 Level
Fin/Acct
内帐Bookkeeping
制造业成会Cost Acct
会计报表I/S(P/L),B/S
税务Taxation
资金调度Treasury
衍生金融商品操作

2.技能
Skills
程度 Level

中打Chinese Typing
WPM 输入法
英打English typing
WPM
日文打字处理机

速记Shorthand

国贸出口Export

国贸进口Import

3.电脑软硬体/机型
Computer
程 度Level

个人特长及强处或自我推荐事项Summary of specialized knowledge,personal strength

Reference Check
本人提供以下关系人之资料，以提供保圣那管下顾问股份有限公司查证之需。同时，本人确认在面谈中所提供之所有书面及口头资料、数据皆正确无误，如有虚假顾受解职处分。

关系人不限直属主管，请参考以下所列：

1. 直属主管/总经理
2. 人事经理/财会经理/其它部门同事或主管
3. 部属/业务往来厂商
4. 朋友/师长

姓 名 目前服务机关/职称 与应征者关系 电 话

工作经验 Working Experience (请依先后序填写至目前的工作Starting with first job)

1.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality
公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees
营业项目/产品Product(s)/Business
服务日期 Working Period 职称 Title
主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor
月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus
离职原因 Leaving Reason
工作内容 Duties

2. 1.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality
公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees
营业项目/产品Product(s)/Business
服务日期 Working Period 职称 Title
主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor
月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus
离职原因 Leaving Reason
工作内容 Duties

3.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality
公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees
营业项目/产品Product(s)/Business
服务日期 Working Period 职称 Title
主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor
月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus
离职原因 Leaving Reason
工作内容 Duties

工作经验 Working Experience (请依先后序填写至目前的工作Starting with first job)

4.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality
公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees
营业项目/产品Product(s)/Business
服务日期 Working Period 职称 Title
主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor
月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus
离职原因 Leaving Reason
工作内容 Duties

5. 1.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality
公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees
营业项目/产品Product(s)/Business
服务日期 Working Period 职称 Title
主管职称 Title of Supervisor 主管姓名 Name of Supervisor
月薪 Monthly Salary 全年度奖金总额 Annual Bonus
离职原因 Leaving Reason
工作内容 Duties

6.公司名称Company Name 公司国籍Company Nationality
公司地点Working Location 市/县 员工人数Employees
营业项目/产品Product(s)/Business
服务日期 Wo