职业健康安全管理培训.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,文档仅供参考，不能作为科学依据，请勿模仿；如有不当之处，请联系网站或本人删除。,一、年度目标完成情况,(,股份公司对自动化公司,),序号,内 容,指标,完成情况,1,人身伤害、生产、设备、公共安全事故,0,0,2,百万工时损失工作日,50,0,3,安全管理控制度,9.1,9.065,4,标准化执行率,(%),94%,93.69%,5,危险源的危险度下降值,(,比上年度下降,3%),2700,1682,结论：各级对安全工作重视，安全管理体系得以基本实施、保持，管理绩效明显，现场基本受控。但部分要素及工作内容仍未有效识别、控制，过程控制机制仍有不足，谨防自满、麻痹思想。需对标完善控制要素，细化责任，持续优化、固化过程控制的方式、手段；同时，针对作业活动和作业内容的变化有效实施事前控制，持续提高管控的精细化水平。,一、年度目标完成情况,(,股份公司对我公司历年评价,结果汇总表,),管理绩效进步明显，但仍有发生事故的可能,项,时间,管理控制度,M,人的行为安全度,H,物的状态安全度,S,环境的状态安全度,E,安全培训绩效,T,标准执行率,事故函数（,f,）,得分,不符合项数,得分,不符合项数,得分,不符合项数,2004.3,8.086,7.877,4,10,人次,7.893,7,30,台套,8.889,1,6,处,2005.6,8.196,8.091,12,85,人次,8.876,4,27,台套,8.824,2,15,处,7.073,80.5,2005.11,8.234,8.131,9,88,人次,8.828,7/26,台套,8.787,3,17,处,7.274,81.15%,2006.2,8.355,8.222,8/70,人次,8.808,5/24,台套,8.931,2/14,处,7.655,82.83%,2006.9,8.614,8.635,7/88,人次,8.781,8/36,台套,8.741,3/11,处,8.088,89.30%,2007.5,8.715,8.648,8/107,人次,8.851,6/37,台套,8.796,3/11,处,8.603,90.34%,2007.11,8.921,8.814,9/143,人次,9.047,4/46,台套,9.361,2/15,处,8.724,91.35%,2008.6,8.973,8.844,6/62,人次,9.058,4/37,台套,9.361,2/15,处,8.909,91.71,0.005,2008.11,9.061,8.939,7/63,人次,9.119,6/37,台套,9.583,1/13,处,8.959,92.50,0.120,2009.6,8.933,8.820,7/60,人次,9.075,9/47,台套,8.866,2/9,处,8.981,91.64,0.307,2009.12,9.0,9.095,7/104,人次,8.886,7/31,台套,8.981,3/13,处,9.047,93.38,0.106,2010.6,9.065,9.101,6/72,人次,9.113,4/24,台套,8.760,3/8,处,8.836,93.69%,-0.066,2010,指标,9.1,94,一、年度目标完成情况,(,股份公司对我公司评价,结果趋势图,),一、年度目标完成情况,(,分指标,趋势图及历史最好水平,),人员行为,安全度呈现逐步提升趋势，需朝着高水平管控继续迈进,物的状态安全度呈现翻转趋势，重要原因是一些,C,级控制点划转，管控需加强,环境的状态安全度延续下降趋势，围绕现场精细化的管控水平急需加强,安全培训绩效首次出现拐点下降，提出警示信号，需细化、落实逐级安全培训机制,一、年度目标完成情况,(,自动化公司对专业管理的指标,),序号,内容,指标,专业管理责任部门,分解指标,完成情况,2,安全管理控制度,9.1,实际,9.065,人的行为安全度,9.0,9.101,生产科,物的状态安全度,9.2,9.113,生产科,环境的状态安全度,9.5,8.670,生产科,安全培训绩效,9.0,8.836,综合科,钢自行发,20101,号,自动化公司职业健康安全管理专业责任制,人员行为控制方面，整体控制效果不理想，特别是对外协工作业的管理方面存在监管不力，局部作业区域存在习惯性违章行为，说明行为监控机制尚不够健全，管控有效性不高。,物和环境的状态方面，设备、设施的安全保障性不高，隐患暴露不彻底，隐患整改不及时或不彻底，专业对标工作不深入，设备基础管理仍有待于强化。,安全培训方面，岗位职工的安全技能、作业素质、安全意识整体上仍存在差距，针对岗位员工作业实际和特点，需在培训需求、形式和方法上进行重点研究和工作改进。,一、年度目标完成情况,(,自动化公司对各部门安全绩效排序,),各运行部门安全绩效排序情况,类别,部门,排序,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,平均完成指标程度,A,类,工程作业区,1,1.00,0.96,0.94,0.97,0.97,0.95,0.96450866,公辅作业区,2,0.90,0.96,0.94,0.97,0.97,0.96,0.948625793,炼钢作业区,3,0.90,0.96,0.94,0.97,0.97,0.96,0.948625793,通信作业区,4,1.00,0.96,0.90,0.94,0.94,0.94,0.945811334,铁前作业区,5,0.90,0.96,0.94,0.96,0.97,0.89,0.936444679,维护作业区,6,0.90,0.96,0.91,0.93,0.94,0.92,0.926511752,B,类,话务作业区,1,1.00,0.96,0.94,0.97,0.97,0.94,0.962018093,校准实验室,2,1.00,0.96,0.94,0.95,0.97,0.94,0.958886569,自控研发室,3,1.00,0.96,0.94,0.93,0.94,0.94,0.950322581,计量作业区,4,0.90,0.96,0.94,0.96,0.97,0.94,0.944408602,信息网络室,5,0.90,0.96,0.94,0.94,0.91,0.93,0.92793501,为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况。组织应保存定期评价结果的记录。,组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况进行评价。应保存定期评价结果的记录。,二、,合规性评价,职责：,标准：,在安全生产责任制中对机关科长、安全、设备、设施、能源、工程项目、质量、厂容“,5S”,、人力资源、交通、消防、工会、技术专业管理岗位均描述“负责,获取,、,识别,、,应用,、,执行,国家和上级部门发布的有关某某专业安全方面的法律、法规和其他要求，,”,现状：,二、,合规性评价,措施：执行职业健康安全管理体系,4.3.2,文件规定要求,亮点：,在安全管理专业岗位上有“法律、法规和其他要求清单”，并进行了一些获取、更新、识别、应用,灰点：,获取方面：各专业管理在主动获取本专业安全方面的法律、法规和其他要求的意识不强，造成对最新法律、法规和其他要求不知道。表现在提供不出本专业管理需遵守的“法律、法规和其他要求清单”或“清单”中有过时标准,识别方面：各专业管理对以获取法律、法规和其他要求中与本专业管理相关的具体条款不清晰、不知道。表现在安全管理专业检查出不符合项时，各专业安全管理不知道如何整改、按什么标准整改,应用、执行方面：如果没有获取、识别的过程，就谈不上应用和执行,定期评价对适用法律法规及其他要求的遵守情况不够全面,三、,事件、事故、不符合情况,事件、事故现状：,人身伤害事故、生产事故、设备事故、交通事故、火灾事故、环境污染事故、急性职业病事故、公共安全事故为,零,不符合现状自查,：,（,人员行为）,统 计 内 容,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,合计,人员行为,1,主体设备操作类,12,1,8,5,3,2,31,2,检修作业类,2,2,1,2,5,10,22,3,起重作业类,1,1,1,1,1,1,6,4,指挥吊运作业类,0,0,0,1,1,2,4,5,高处作业类,4,5,4,3,5,4,25,6,电气作业类,7,2,3,7,1,1,21,7,焊割作业类,0,3,0,1,0,0,4,8,机械加工作业类,1,0,1,0,0,0,2,9,电动器具使用类,2,1,2,2,4,2,13,10,防护用品使用类,16,17,14,13,16,23,99,11,现场行为限制类,14,18,18,12,20,21,103,12,动火作业类,0,0,0,0,0,1,1,13,其它作业,4,12,2,6,8,8,40,三、,事件、事故、不符合情况,不符合现状自查,：,（,环境状态）,统 计 内 容,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,合计,环境状态,14,物料堆放类,5,2,2,0,4,7,20,15,安全标志类,1,4,1,6,5,4,21,16,工作场地类,18,17,13,14,6,12,80,17,安全通道,7,5,3,9,3,3,30,18,安全设施类,3,9,8,5,8,4,37,19,照明设施类,11,7,7,8,8,10,51,20,作业视线类,0,0,0,3,0,2,5,21,其它环境类,16,16,8,14,7,9,70,不符合现状自查,：,（,隐患排查）,整改率,96.6%,隐患整治,统 计 内 容,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,合计,24,发现物的不符合项数目,103,76,65,87,73,69,473,25,已整改数目（安全生产事故隐患排查治理台帐）,90,84,77,93,79,72,495,26,正在组织整改数目（安全生产事故隐患排查治理台帐）,6,15,7,10,4,7,49,27,尚未整改的隐患（安全生产事故隐患排查治理台帐）,2,11,11,9,2,1,36,三、,事件、事故、不符合情况,作业区、班组检查考核情况,：,在,11,个运行部门中，班组内部待岗为,0,，,反映出班组自主管理薄弱,作业区一级对班组有效开展安全评价需加强,统 计 内 容,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,合计,44,班组查处违章违制人次,48,78,41,64,64,68,363,45,其中：罚款人数,28,37,32,45,38,32,212,46,罚款数额,1090,1740,1670,1930,2270,2830,11530,47,班组内部待岗人数,0,0,0,0,0,0,0,48,作业区（室）安全自查的不符合项数,190,85,79,65,106,86,611,49,其中：追究班组长人数,13,20,14,12,18,20,97,50,追究班组长罚款数额,1400,2200,2025,1500,1500,1025,9650,51,追究岗位员工人数,47,34,35,42,23,17,198,52,追究岗位员工罚款数额,3336,1870,2550,1940,1300,900,11896,53,部门内待岗人数,4,2,3,2,4,0,15,公辅、铁前、炼钢作业区的现场运维作业,之一运维作业内容应与协议,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,现状,1,、虽然在与二级厂签订的运维协议无以下工作内容，但一些危险的作业（如：,RH,真空罐点火、代替连铸喷号机描号、新炼钢区域电葫芦维修、对运转的设备进行维修等）现场人员依然有指派我公司运维人员去作业的现象，（与上年度相比在频次上降低）,分析,1,、二级厂内部沟通不畅，签协议的职能部门未安排现场作业部门或安排后不执行；现场作业部门按习惯强令指挥,2,、我公司的岗位员工、班组长怕生产厂评价扣钱而去作业,3,、作业区领导对内反映、要求，对外协商,4,、厂级安全管理、专业管理针对这些现象与对方单位协商、向上级管理部门反映,5,、我公司的技术人员从本质安全角度提了一些技术改进措施，但是否采纳或立项花钱改造受设备主体的生产厂决定,措施,1,、在未能完全拒绝此类危险作业的情况下，通过,KYT,、危辨等明确员工规范作业，降低风险,2,、加强岗位员工的安全意识和安全技能，严格执行生命保障规则条款,3,、通过厂级、作业区级的管理手段与生产厂协商，首选按协议内容不安排我公司员工从事这些作业，其次配合生产厂实施技术改进措施,人员行为,第一、对人员作业区域的确认不到位。,三个作业区在运维过程中大都为被动响应，在接到生产厂指令（大都为电话通知）后去现场查找问题和故障，由于生产厂时间要求较紧，作业职工仅将通知内容简单记录后即进入现场进行作业，由于记录不完善，班组内其他人员对其行踪不能很确定，如在询问当班其他人员时，其只能回答出一个大致的区域和位置，对于谁通知去的、处理什么故障等内容回答不清，这造成当班人员相互之间的确认不到位；,第二，作业前的确认环节不严密。,运维作业大都是处理在线运行的设备问题或故障，作业区制定的大部分作业指导书中，对于确认项目比较含糊，多为“与操作工联系，得到肯定答复，并且现场条件具备时，进行作业”或“实施工作前必须与中控人员联系并取得许可”等较为模糊的语句，而对于确认的项目、状态等内容没有明确的说明，这造成岗位职工对于确认的项目不能完全掌握。,第三，未建立有效的确认载体。,必要的签字确认是督促相关责任人员有效履行自身岗位职责的有效手段，特别是当涉及到两个或两个以上单位时，此工作程序能够较为有效地避免单方确认不到位而导致意外事故的发生。因此，在作业前的确认过程中，生产方、作业方进行确认、签字是保证此项工作有效进行的方法之一，但在这几个作业区，日常作业中的确认形式多为口头确认，这不能保证确认内容的齐全及相互间责任的落实到位。,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,公辅、铁前、炼钢作业区的现场运维作业,之二作业过程中的联系确认,人员行为,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,公辅、铁前、炼钢作业区的现场运维作业,之三作业过程中的人员行为控制,现状,1,、我公司现场运维人员现场的人员违章表现在劳动防护用品未能正确佩戴、煤气区域未带煤气报警器、现场抽烟等,2,、我公司逐级检查出问题多是记录、工器具、防护用品等，而查现场人员行为的违章较少,分析,1,、运维作业的特性现场点多、面广，作业地点不固定，人员一般是,2,人，若采用跟踪式的检查方式需要投入大量的时间和精力,2,、岗位员工间安全互保的作用发挥不充分，任然停留在书面上,3,、班组长一级在布置安排、强调注意、文字记录方面投入较多，围绕现场危险作业进行现场监督、检查、纠正方面需加强，特别是严格考核方面多是以上级检查出的问题为依据，班组内自查考核的较少,4,、从作业区一级上岗检查出问题现场人员行为类不足,20%,，反映出对作业现场管控方面需要加强,5,、厂级各专业检查一般下到班组，围绕现场了解解决问题，现场跟踪检查少,措施,1,、通过培训教育持续提升岗位员工的安全意识，通过实际演练，提高岗位员工的安全操作技能。充分发挥岗位员工间安全互保的提醒、纠正、制止的作用,2,、在前期对记录、工器具、防护用品进行规范的基础上，逐级应将安全管理的侧重点移到作业现场，加大对人员行为环节的直接控制,人员行为,现场对外协人员作业过程的控制差距较大,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,现状,1,、从外协人员进入我公司的审核、备案过程的专业管理在,OA,上能够执行,2,、在外协人员进入施工作业过程的控制、监管差距较大，表象在：从安管部对我公司评价检查的,13,项不符合中有,7,个不符合与外协有关，占到,54%,分析,1,、工程项目管理人员是引进外协队伍的管理主体，虽有上岗督促纠正，但无法提供相关的检查记录；虽安排作业区进行现场监管，但沟通落实不够,2,、各专业管理虽然有随机的检查纠正，但外协施工人员保持不住,3,、作业区级按照“属地管理的原则”作为责任主体，或不清晰、或不安排、或不落实自己应该安排人员对外协施工人员作业过程进行监督管理,4,、班组岗位人员对外协施工人员作业过程人的不安全行为、物的不安全状态等提出批评指正时，外协施工人员不听或搪塞，往往收效甚微,措施,1,、完善对外协安全管理的责任体系,2,、专业部门在安排工作任务时应通过合理的方式与属地作业区进行有效地沟通，让其明白自身担负的现场管理职责和管理范围，同时专业部门应根据自身的工作职责，定期对属地作业区的管理现状进行检查和指导，发现问题及时处理,3,、加强属地管理，强化过程控制，要将各级管理区域内的外协工作状态纳入到安全评价体系中,4,、建立对外协人员违章的处罚机制，对外协人员的违章行为要立即制止并给予处罚,人员行为,衡器设施类隐患排查机制运行不畅,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,现状,1,、上图为合金库轨道衡边框外的塌陷坑洞,2,、以往检查出类似的问题，如：小十方衡器引道、三角线引道、合金库引道等,3,、影响物的状态安全控制度指标提升,分析,1,、厂级专业管理未建立明确的检查表,2,、作业区在一定周期内对所管区域存在的隐患进行上报，明显存在漏项,3,、隐患整改不彻底，存在质量问题,措施,1,、完善涉及设备基础管理相关方的责任体系和考核办法,2,、进一步建立和完善专业管理体系，明确职责，对标修订相关点检维护制度；积极开展专业检查和定期评价工作,3,、建立完善的验收标准,2009,年下半年安全评价检查,2009,年下半年整改后,安全评价检查,物的状态,现场标识需要进一步规范,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,现状,1,、本轮评价中：东山回转窑、石灰窑衡器室进出口未设置标牌，东山回转窑衡器室配电柜内电器开关未标识，大十方衡器室出口限速标志设置不合理,2,、在年评价中：电器开关标识缺失，新西门汽车衡由东向西衡器入口未设置限速标志等。,3,、我公司专业管理在日常检查中提出过类似的问题,4,、制定了我公司的整改措施，落实资金，制作标牌,5,、影响环境状态的安全控制度指标提升,分析,1,、衡器的进出口标识主要目的是指引计量车辆上下衡器有序的作用，避免发生物流不畅堵车的现象；衡器的限速标识主要目的是为了计量准确的作用，不因超速造成计量误差；电器开关标识主要目的是告知的作用，防止岗位人员、维护检修人员误操作,2,、从专业管理角度分析，标识是设备设施的组成部分，标识管理是现场,5S,的范畴，对标识的监管是安全管理的范围，各专业管理应明确检查标准并下发,3,、作业区级应将检查标准纳入到岗位员工日常点检标准中，发现问题记录、反馈,措施,1,、专业管理应明确标准、建立流程、日常上岗检查或抽查执行情况,2,、作业区组织岗位员工认真执行，并上岗检查执行情况,环境状态,安全培训绩效首次出现向下拐点,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,现状,1,、全员安全培训取证（培训、再培训）达不到,100%,2,、作业区级培训未能按照已有的,培训资料,进行,3,、班组培训与现场、岗位结合不够紧密，大多无法提供谁给培训的、培训资料、技能的内容等,分析,1,、在执行,特种作业人员安全技术培训考核管理规定,第六条“特种作业人员必须经专门的培训，具备相应特种作业的安全技术知识，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。”需要在加强,2,、培训内容未能全面转化为实际的操作技能，职工在现场实际应用有欠缺，培训绩效的测量需要加强,3,、加强作业区级、班组级的培训效果,措施,1,、在分析岗位操作需求，明确相关方式、要求的基础上，加强现场演练和监督力度，针对性地实施改进。,2,、进一步细化、完善员工安全培训流程和机制,3,、加强培训过程中的绩效测量,培训,专业管理方面需加大管理力度,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,现状,1,、部分专业管理人员对安全生产责任制的时效性工作内容不掌握,2,、部分专业管理人员未能提供本专业安全管理过程的上岗检查记录,3,、钢自行发,20101,号,自动化公司职业健康安全管理专业责任制,中“二、自动化公司对专业管理部门安全管理绩效指标分解”包括：内容、指标、专业管理责任部门、评价，执行不好,分析,1,、在一些人的脑海中依然有传统安全管理模式，认为只要有“安全”两个字就是安全管理的事，而忽视了在安全管理过程中的重要支撑,专业安全管理,2,、专业安全管理应包括：设备、设施、能源、工程、项目、质量、厂容“,5S”,、人力资源、培训、交通、消防、技术等专业管理,3,、对各专业安全管理的职责在,安全生产责任制,中均有详细的描述，但执行、落实存在差距,4,、针对自动化公司进行测量的安全绩效指标，年初有分解，执行差,5,、安管部对自动化公司的安全绩效指标与安全管理岗位挂钩紧密,6,、自动化公司的安全绩效好坏对各专业管理压力不大,措施,1,、在岗位、职责、指标明确的情况下，通过上级对下级检查评价、内部评审、安全管理监督等手段，推进专业安全管理,2,、各专业安全绩效指标完成情况与绩效挂钩,管理,体系运行过程中痕迹记录方面需要改进,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,现状,1,、班组、作业区组织的安全活动记录（如：安全会议、安全培训、技能演练、应急演练、日常点检、安全检查、隐患整改、奖惩考核等）内容齐全，但记录的表格不统一，在过程中记录不规范。,2,、班组、作业区的,记录与表格未进行全面编号,3,、,记录与表格未明确规定保存期限,分析,1,、由于作业区的工作性质、作业方式、存在风险、管理模式、涉及专业等不相同，各个作业区的侧重点又不同，形成表格记录的格式无法完全统一,2,、目前各班组的这些安全（会议、培训、演练、检查、奖惩考核等）记录，以演变成一种班组管理记录，内容涉及到各个专业（如：劳动纪律、各类培训、设备、能源、生产运行、,5S,、,6,、,QC,、,TPM,、交通、消防、综治等,），如果按职业健康安全管理体系文件相对应记录表格，而不能记录其他专业管理的内容，势必会大量增加班组的负担，所以在安全管理中强调的是“,记录表格要与上级文件有效对应,”,3,、一些上级管理部门下发的表格格式与我们执行的表格格式不统一,4,、在过程中填表人员不清晰如何填写的标准或不按照标准规范填写,措施,1,、利用四体系合一，组织各专业管理讨论，对班组哪些是必须有的、哪些是体现专业的记录，设计一套真正适用、简介、全面的表格记录,2,、对填写人员进行培训，规范填写，逐级逐专业定期上岗检查签认,管理,手册文件有批准，无编制,/,修改、无审核格式,四、,典型问题,（审核、评价、日常检查中发现的问题）,现状,1,、,2006,年我公司建立体系，发布,A/0,版手册文件，,2009,年（集团）公司、股份公司建立体系并发布，我公司引用上级的手册文件并进行换版，经,OA,办公系统逐级审批后发布。,2,、在公司安管部组织对我公司进行审核时提出，我公司的手册文件无编制,/,修改、无审核的格式,分析,1,、作为股份公司下属的二级单位，手册文件应与股份公司保持一致，特别是方针，在这样的前提指导下，我公司引用上级的手册文件,2,、经与安管部相关人员询问，答复是二级单位依然要建立五级文件，手册文件需再细化,措施,1,、在公司未下发文件规定之前，先行按照审核中提出的文审不符合进行整改，以股份公司手册文件为依据，结合自动化公司的特点，编制出我公司的手册文件,管理,五、,下半年安全管理内审细则,要素名称,审核内容及其分值,得分,方针,4.2,1,、方针中是否包含“一个适合、两个承诺”？,2,分,2,2,、方针是否形成文件？,1,分,是否传达到职工及相关方？,1,分,2,3,、方针是否定期评审？,1,分,1,危险源辨识、风险评价和风险控制的和策划,4.3.1,1,、危险辨识是否包含全部活动、人员、场所及设备？,2,分,2,2,、危险辨识等工作是否及时开展，结果是否及时更新并转化到作业文件中？,2,分,2,3,、是否合理确定不可容许风险？,2,分,不可容许风险是否制定目标及管理方案？,1,分,3,4,、是否按照“消除降低个体防护”的顺序采取风险控制措施？,2,分,2,法规和其他要求,4.3.2,1,、能否及时获取相关法律法规、渠道是否畅通？,1,分,1,2,、识别后是否能及时作出运行调整？,1,分,1,目标,4.3.3,1,、目标的设定是否符合实际？是否量化并可测量？,1,分,1,2,、目标设定是否考虑相关方要求？,1,分,1,3,、各个层次、各个职能部门是否都有其内部的目标？,1,分,1,管理方案,4.3.4,1,、方案是否规定职责、实现目标的方法和时间表？,3,分,3,2,、管理方案是否进行定期评审与修订？,1,分,1,3,、对管理方案是否有跟踪？,1,分,1,五、,下半年安全管理内审细则,要素名称,审核内容及其分值,得分,结构与,职责,4.4.1,1,、组织机构变化后是否能及时调整管理职责？,2,分,2,2,、安全生产责任制是否与组织机构相匹配，职责权限是否清晰？,2,分,2,3,、高层是否清楚自己的职责？,1,分,中层管理者是否清楚自己的职责？,1,分,员工是否清楚自己的职责？,1,分,3,培训、意识和能力,4.4.2,1,、培训工作的策划是否包含两方面内容（意识、技能）？,1,分,1,2,、岗位说明书是否有关于安全资质与能力的要求？,1,分,1,3,、是否对在场所内工作的其他人员（如外协）有培训与资格要求？,1,分,1,4,、员工对应知应会的掌握程度是否达到,100%,？,1,分,1,5,、培训过程是否有记录（教材、签到表、考试卷、考核记录等）？,1,分,1,6,、管理人员、特种作业人员是否持证上岗？,1,分,1,协商和,沟通,4.4.3,1,、协商与交流建立了哪些渠道，渠道是否有效？,1,分,1,2,、员工是否参与了风险管理方针和程序的制定？,1,分,员工（或员工代表）是否参与职业健康安全管理事务？,1,分,2,文件,4.4.4,1,、同级文件、上下级文件之间接口是否清晰？（如：记录与表格的来源，某制度在程序中的体现形式）,1,分,1,2,、电子媒体是否便于获取及其效果能否得到保证？,1,分,1,3,、文件是否有重复、矛盾、遗漏等现象？,1,分,1,4,、所有文件是否按照本单位相应程序要求进行定期评审？,2,分,2,五、,下半年安全管理内审细则,要素名称,审核内容及其分值,得分,文件和资料控制,4.4.5,1,、文件编制、审核、批准是否规范？,1,分,文件发放、回收有无规定？,0.5,分,有无相应记录？,0.5,分,2,2,、文件是否定期修订或发生变化时及时修订？,1,分,1,3,、文件及资料是否能及时传达到基层？,1,分,1,4,、文件和资料是否易于查找？,1,分,1,运行控制,4.4.6,1,、作业标准是否全面覆盖生产过程？,1,分,是否满足现场作业要求？,1,分,2,2,、所辨识出的风险是否均有控制措施？,2,分,安全装置设施是否齐全可靠？,2,分,4,3,、与职业健康安全有关的管理活动是否有运行准则？（如：工具、材料、建筑、动力介质、监测设备）,2,分,2,应急准备和响应,4.4.7,1,、是否有综合预案、专项预案、应急处置方案？,0.5,是否在上级部门进行备案？,0.5,分,1,2,、所有预案是否按计划培训及演练？,2,分,2,3,、有无应急准备的装置、物资清单？,0.5,分,是否充分、齐全、有效？,0.5,分,1,4,、演练或实战后，是否有评价机制？,1,分,相应文件是否得到及时修订、补充、完善？,1,分,2,五、,下半年安全管理内审细则,要素名称,审核内容及其分值,得分,绩效测量和监视,4.5.1,1,、绩效测量方式是否定性与定量相结合？,1,分,1,2,、评价结果是否科学？,1,分,结果是否稳定、连续、可描点？,1,分,2,3,、合规性评价是否开展？,1,分,1,事故、事件不符合,预防与纠正措施,4.5.2,1,、事故事件调查程序是否符合流程？,1,分,1,2,、各级管理者是否能够对人员行为不符合纠正？,1,分,采取措施是否得力？,1,分,2,3,、物和环境不符合能否得到及时整改或采取针对性措施？,2,分,2,4,、纠正措施是否得到跟踪？,2,分,2,记录,4.5.3,1,、记录与上级文件能否有效对应？,1,分,1,2,、记录与表格的编制是否符合,GB/T28001,及本单位规范？（是否规定了保存期限等）,1,分,1,3,、记录与表格的保存是否良好？,1,分,1,4,、记录是否存在虚假现象？,1,分,可追溯性如何？,1,分,2,五、,下半年安全管理内审细则,要素名称,审核内容及其分值,得分,审核,4.5.4,1,、是否按照程序开展审核？,1,分,是否管代组织及签发文件？,1,分,是否按照程序发放审核报告？,1,分,3,2,、审核组成员资质是否符合规范？,1,分,1,3,、审核能否发现程序或流程上的问题？,2,分,2,4,、不符合判断是否正确？是否关闭？,2,分,2,5,、审核是否有检查表，检查表是否全面，是否涵盖全部或主要要素？,2,分,2,管理评审,4.6,1,、是否按照程序开展管评？,2,分,是否最高管理者组织？,2,分,4,2,、管理评审输入是否完整、有效？,2,分,管理评审输出是否完整、有效？,2,分,4,3,、管评能否对方针进行优化？,2,分,2,谢谢大家,欢迎批评指正,