人工成本预算表讲课稿.doc

人工成本预算表

部门工资预算表
部门名称： 填表日期：
序号
岗位名称
职位工资
绩效工资
福利
津贴
奖金
总额

人工成本预估计算表（劳动分配率法）
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度附加价值
③上年度劳动分配率
④本年度计划劳动分配率
⑤本年度计划附加价值
⑥本年度人工成本预估

注　计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本预估计算表（年度平均薪酬法）
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度平均人数
③本年度计划平均人数
④本年度计划薪酬增长率
⑤本年度人工成本预估

注　计算公式：⑤＝（①÷②）×③×（1＋④）。

人工成本预估计算表（人工费用率法）
单位：万元
①上年度人工成本
②上年度销售额
③上年度人工费用率
④本年度计划人工费用率
⑤本年度计划销售额
⑥本年度人工成本预估

注　计算公式：③=①÷②；⑥＝④×⑤。

人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）
单位：万元
①上年年初平均工资
②上年年末平均工资
③上年度薪酬增长率
④本年度计划薪酬增长率
⑤本年度计划销售额
⑥本年度人工成本预估

注　计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。
人工成本分析表

填表人： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 填表时间：
人工成本相关数据
单位
上年度数据
本年度数据
备注
销售收入
万元

费用总额
万元

利润总额
万元

在岗人数
人

工资总额
万元

人工成本指标
单位
上年度指标值
本年度指标指
备注
人均销售收入
元

人均利润
元

人均费用
元

人均工资
元

费用利润率
%

工资利润率
%

加班费申请表
部门名称： 填表日期： 填表人：
姓名
岗位
加班日期
实际加班时数
加班内容
加班地点
加班费
起
止
时数

总经理： 部门经理： 人力资源经理：