审计工商科述职述廉工作报告.doc

-范文最新推荐- 审计工商科述职述廉工作报告 审计工商科述职述廉工作报告今年以来，我们工商企业审计科认真学习贯彻党的路线、方针、政策，以党的十七大精神为指引，在局党组的正确领导下，紧紧围绕全市经济工作重点，坚持“内强素质、外树形象”的指导方针，认真贯彻执行局党组的各项工作要求，发扬求真务实的工作作风，始终把握审计工作的基本准则，做到客观公正、依法审计，认真履行审计监督职能，高质量完成全部审计工作任务，取得了较好的成绩。在审计工作中，我们全科人员做到了廉洁自律，严格执法，模范遵守审计纪律，维护了良好的审计形象。截止20xx年10月底，我科共审计（调查）单位4个，查出违规金额3678万元，管理不规范金额21万元，促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元，提出合理建议9条。 一、履行工作职责及主要任务完成情况 （一）圆满完成预算执行情况审计 根据局里统一安排，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位20xx年度预算执行情况的审计，并延伸审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金分配机制，重视专项基金的安全完整和保值增值。 （二）精心准备，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务 按照省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业20xx年度税收征收管理的专项审计调查。调查开始前我们认真学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统一定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和配合，使审计调查工作进展顺利。 调查中我们主要发现：一是部分企业纳税申报不准确，存在少缴税款的情况；二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳和实际列支期限不相一致；三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的原因，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部采纳了审计建议，并落实整改了审计调查中发现的问题。仅补缴税款就近116万元。 （三）集中精力，全力以赴完成了对山西兰花集团20xx、20xx年度的资产、负债、损益审计 山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分（子）公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰巨。 面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是精心谋划，认真准备，积极实施，并经局领导同意聘请了业务能力较强的审计人员，充实了审计力量。审计实施过程中我们精心组织，统筹安排，按期完成了审计任务。 在实施审计过程中，我们按照局领导的要求，认真贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策能力作为审计的出发点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上审视和处理审计发现的问题。 经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本情况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。 今年我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。 二、主要做法 （一） 围绕创建学习型机关，加强政治、业务理论学习，坚持以人为本，构建和谐审计 今年我科按照局党组的要求，认真学习十七大精神，通过深入领会十七大精神，积极贯彻落实科学发展观，围绕如何切实履行审计职能为构建社会主义和谐社会服务这一主题，我们坚持在审计过程中树立构建和谐社会这一理念，以全新的视角看待审计中发现的问题，从公平正义、民主法制的高度审视当前垄断行业、公权部门存在的不公平、不正义、不和谐的行为，力求把和谐社会的理念融入到我们的审计工作中，使审计工作更具效率和效果，并更多关注人民群众的切身利益。 （二）坚持两个依靠，为审计工作创造了良好的内部环境 面对繁重的审计工作任务，我们始终坚持两个依靠，在依靠科室同志发挥工作积极性的同时，主动争取领导对科里工作的支持。如在兰花集团审计中，祁局长始终十分重视，亲自过问审计进度，使我们更进一步地从服务企业发展、促进廉政建设的高度领会其重要意义。 （三） 贯彻从严审计，树立审计权威 在全年的审计工作中，我们始终贯彻了局党组提出的“文明审计、严格执法”的审计工作原则，坚持严格依法从审，无论是预算执行审计，还是省厅指令性或委托审计，我们都做到了该查的必查，该延伸的必延伸，做到审计数据有依有据，查出问题证据充分，处理问题依规依法。特别是针对审计工作中遇到的重大违纪违规问题，更要把握时机，一查到底，决不因怕得罪人而大事化小、小事化了。但在处理问题时又客观公正，实事求是，只有树立了审计的权威，审计才能产生震慑力。 （四）树立整体观念，发挥群体优势 一个科室，一个机关应当形成一个整体，做到相互协调、资源共享。因此在审计工作实践中，我们既注意统一全科人员的思想，做到心往一处想、劲往一处使，尽可能发挥群体的优势。同时，我们十分注重各科室之间的协调与配合，做到工作中互相支持，资源上互补互助，信息上互通互交。实践中我们体会到，互相尊重、互补互惠才能形成全局一盘棋，审计的整体优势才能显现。 三、廉洁自律情况 一年来，我严格按照局党组的要求和局机关制定的党风廉政建设及反腐败工作要求，狠抓了自身的廉洁自律工作，做到了勤政廉政，为实现局党组提出的“内强素质、外树形象”的工作目标做出了自己的努力。 （一）严格执行审计工作纪律，提高自律能力 作为科室主要负责人，一年来我以党的十七大精神为指导，认真学习中国共产党内监督条例和中国共产党党员纪律处分条例,全面贯彻落实各级纪委关于党风廉政建设的工作要求。在工作中严格要求自己，做到严守审计工作中涉及的国家秘密和被审计单位的商业秘密，并要求科里的同志自觉遵守。在查阅被审计单位的有关资料、文件时严格执行相关的制度和规定，对复印和取证的底稿严格保管、不丢不弃。同时，我们还特别强调，对审计中查出违纪违规问题严格保密，不向被审单位泄露，提高了审计的威慑力。 （二）模范带头，发挥表率作用 在党风廉政建设上，我十分注重自身的影响，注意发挥好带头人的作用。在审计工作中，我时刻把工作人员廉洁从审“六不准”、审计廉政四条纪律和审计组廉政责任若干规定作为约束自己行为的准则，身体力行、严格遵守、自觉执行。要求下面做到的自己首先做到，要求大家不做的自己坚决不做，并做到了“五不”：一不向被审单位提特殊要求；二不单独接受被审单位吃请；三不单独和被审单位商定处理处罚；四不要求特殊照顾；五不受人情因素影响。特别是在遇到审计中发现的重大违纪问题时，决不个人说了算，该集体讨论的集体讨论，该向领导汇报的就汇报，尽量避免影响公正执法行为的发生，杜绝了不廉洁行为。审计中自觉执行局党组和局纪检组制定的各项廉政规定和制度，审计进点前和局纪检组签订廉政责任书，在审计实施中自觉按责任书的各项规定约束自己。在保证自身廉洁的同时，促进了审计组和审计人员的廉洁，树立了审计权威。 （三）加强教育引导，规范全科廉政行为。 为了保证党风廉政建设责任制的落实，我们一是注重教育，强化养成，使全科人员都能做到勤政廉洁。根据审计工作实际，我们除了抓好经常性教育工作外，还贯穿始终地遵循“进点前有要求，审计中有约束，撤点后有检查”的三项原则。审计进点前要求审计组和局机关纪检组签订廉政目标责任书，并把好执行落实关。二是审计实施过程中坚持做到“五不”：一不向被审单位提特殊要求；二不接受被审单位高标准宴请；三不单独和被审单位商定处理处罚；四不要求特殊照顾；五不受人情因素影响。三是发挥廉政监督员和审计组长的作用，做到放手监督、接受监督。经常和监督员、审计组长保持顺畅的联系，有情况及时反馈，并使之经常化、制度化。当然，在廉洁自律上也还有标准不高、要求不严的问题，在坚持标准、始终如一上还要继续努力，也欢迎大家的监督。 我叫*，现任*一中副校长，分管学校后勤线工作，主管全校师生饮食安全，档案管理工作，学校固定财产的管理，及初二、初三政治课教学工作，现就2018年的工作情况汇报如下： 一、学校后勤线工作 带领会计出纳供应教学物品，从不影响教学工作。管钱，管财，管水，管电，为的是节约一分钱办好学校；了解同志们的疾苦，帮助他们解决后顾之忧，为的是让他们安心工作，为教育事业大显身手；同志们家中不论出现什么异常情况，学校就会主动慰问，为的是让他们感觉到集体家庭的温暖。这样以来我们*乡中这个大家庭呈现出一片团结相处、友好和谐的氛围。 二、全校师生饮食安全工作 自受命以来，不敢怠慢，有事无事，就会到伙房转转看看，发现问题并及时解决，使问题解决在萌芽状态，同时大会讲，小会说，见面还个别谈；上课讲，下课说，课余时间还闲谈，说饮食安全，谈身心健康发展。并且还与伙房饮食人员签订目标责任书，与学生家长签订保证书。这样以来，引起全校师生高度重视，故一年来未出现任何问题。 三、档案管理工作 档案管理一年两次，前次是三月份，后次是九月份。在此项工作中自己一向任劳任怨，从不偷懒。从收集资料到装订成卷，需要好多工序，还要耗费大量时间，关键的是需要自己的忍耐力，细致劲。几年来，我始终如一，坚持不懈，因此我校的档案管理工作多次受到上级领导的表扬。 四、学校固定财产的管理工作 此项工作得认真而细致，本人在此方面身先士卒，不怕受苦受累，各教室、各住室的财产都登记造册、明码标价，并宣布财产保管使用制度，一学期两检查，损坏者要自行赔偿，得有一定的责任性。此外，自己还亲自动手修理被损坏的桌凳，仅这一项就为学校节约了一大笔开支，也有些人说我不必出这些力，但我认为这些也是我自己为学校所做的份内工作，尽管累，但乐在其中。 总之，一年来，我做了一些自己份内的工作，不应该自豪，但我可以无愧的说：我尽到自己的努力了。但我深知，做得还很不够，离党的要求还相差很远。未来的路还很长，目标更高，任务更艰巨，我有决心，有能力，在今后的工作中，再接再厉，把毕生的精力投入到自己所热爱的工作中去，取得更多更大的成绩。为振兴*教育做出更大的贡献。 一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省分行垂直业务部门的帮助下，在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况汇报如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会计内控建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。 会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作： 1、以抓中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引和在会计基础管理工作会议上签订的会计基础管理及内控建设责任书的落实为契机，把各级行的行长、分管行长、会计部门（职能所在部门）负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。 2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。 从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题273个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责任人96人次，其中扣发考核性工资44人次，扣款金额7750元，向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议52人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水平有了明显的进步。 3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。 州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班，值班员轮班或休假交接时，通过值班交接功能进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作用。 4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，2018年，我认真贯彻落实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇，加大考核力度，提高会计主管履职能力。2018年，我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整，全州九个营业机构共轮换会计主管六名，新委派会计主管三名，增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会，分析内控形势，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会代训，提高会计主管的业务素质与履职能力。 二、深入学习实践科学发展观，认真组织部门员工和业务条线参加员工行为守则教育检查活动。 1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻落实科学发展观，让会计工作上水平，为我行经营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以下几点：(责任编辑：) 11 / 12