品质管控方案范本.pdf

品 质 管 控 方 案制定:日期:审核：日期:目录一、前言.3二、品质管控的概述.4三、品质管控的目的.6四、品质管控的组织结构.6五、品质管控的工作流程图.7六、建立品质体系管理模式框架.14七、建立食品安全管理体系制度.16八、品控部质量目标分解表.20九、品质管控工作计划.21十、品控部内部管理及考核.22十、不合格品产品召回.23十二、纠偏与预防改进措施.25十三、品质会议管理办法.27十四、建立焙烤制品生产企业电子追溯系统及质量安全管控系统.29一、前言在今日的竞争环境中，忽视质量问题的企业无异于自杀。作为双合成公司 的一员，首先要了解两个名词：一个是“质量”，一个是“客户”。公司追求质 量效益，实施名牌战略，获取长期竞争优势，拓宽管理跨度，增进组织纵 向交流，优化资源利用，降低各个环节的生产成本，提升品质管理人员的能 力与技巧，全员参与，注意明确责任，采取适当的激励和约束措施，把“零缺陷”质量意识注入每位员工的血脉之中。然后制定完善质量管理组织制度和管理措 施，先进的管理方法并持续改进，建立一套完整的程序并能持之以恒。质量改进 过程的成功，并不依赖于任何质量专家所拥有的“福音传导者的力量”，他只依 赖于认真和系统的教育以及实施行动。抛弃固定观念不说不行的理由，寻找 可行的方法；能做的先做，不要等到万事俱备；发现错误，立即纠正；改 善，不花钱也可以做到；多问几个为什么，寻找真正原因；发挥众人智慧，团队作战；实际去做，而非夸夸其谈；没有“想法”就是没有“能力”改 善永无止境。不断对员工实施培训，营造持续质改进的文化，塑造不断学习、改进与提高的文化氛围以提升各位的思维方式和对事物的各种认识和处理能 力，以达到个人和企业双赢的目的。二、品质管控的概述2.1 品质控制概念QC即英文QUALITY CONTROL的简称，中文意义是品质控制，其在 IS08402：1994的定义是“为达到品质要求所采取的作业技术和活动”。有 些推行IS09000的组织会设置这样一个部门或岗位，负责IS09000标准所 要求的有关品质控制的职能，担任这类工作的人员就叫做QC人员，相当于 一般企业中的产品检验员，包括进货检验员（IQC）、制程检验员（IPQC）和最终检验员（FQC）为了理解“质量控制我们应该了解如何达到质量要求，也就是“使 用的适宜性”。为了达到这一永远变化着的“使用的适宜性”各界层都有责 任保持质量，并对某一规定的行动负责。2.2 品质控制的演变2.2.1 操作者控制阶段：产品质量的优劣由操作者一个人负责控制。2.2.2班组长控制阶段：由班组长负责整个班组的产品质量控制。2.2.3 检验员控制阶段：设置专职品质检验员，专门负责产品质量控制。2.2.4 统计控制阶段：采用统计方法控制产品质量，是品质控制技术的重大突破 开创了品质控制的全新局面。2.2.5 全面质量管理（TQC）:全过程的品质控制。2.2.6 全员品质管理（CWQC）:全员品管，全员参与。2.3品质检验方法2.3.1全数检验：将送检批的产品或物料全部加以检验而不遗漏的检验方法。2.3.2抽样检验：从一批产品的所有个体中抽取部分个体进行检验，并根据样本 的检验结果来判断整批产品是否合格的活动，是一种典型的统计推断工作。2.3.3抽样方案的确定：我厂采用的抽样方案是根据国家标准GB2828逐批检 验计数抽样程序及抽样表来设计的。2.4检验作业控制2.4.1进料（货）检验（IQC）:是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要（Incoming Quality Control）o2.4.2 生产过程检验（IPQC）:一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的 活动的品质控制，即Inprocess Quality Control。而相对于该阶段的品质检验 则称为 FQC（Final Quality Control）o2.4.3 最终检验控制：即成品出货检验。（Outgoing Q.C）o2.4.4 品质异常的反馈及处理2.4.4.1自己可判定的，直接通知操作工或车间立即处理；2.4.4.2自己不能判定的，则持不良样板交主管确认，再通知纠正或处理；2.4.4.3应如实将异常情况进行记录；2.4.4.4对纠正或改善措施进行确认，并追踪处理效果；2.4.4.5对半成品、成品的检验应作好明确的状态标识，并监督相关部门进行 离存放.2.4.5质量记录：为已完成的品质作业活动和结果提供客观的证据。必须做到：准确、及时、字迹清晰、完整并加盖检验印章或签名。还要做到：及时整理和归档、并贮存在适宜的环境中。2.5品质控制常用的工作方法2.5.1PDCA管理循环PDCA管理循环是质量管理的基本工作方法（程序），把质量管理的全过程划 分（plan计划）、D（Do实施）、C（Check检查）、A（Act ion总结处理）2.5.2 5W2H 法Why：为何-为什么要如此做？What:何事做什么？准备什么？Where:何处-在何处进行最好？When：何时-什么时候开始？什么时候完成？Who:何人-谁去做？How:如何-如何做？How much：成本如何？2.5.3头脑风暴法头脑风暴法又称脑力激励法，可以有效地识别问题的可能解决办法和潜在的 质量改进机会。一般应用在分析讨论会议中，特别是QC小组会议、质量分析会 等。2.6.影响品质控制的因素2.6.1 技术方面的，即机器、材料和工艺。2.6.2 人方面的，即员工、班组长和公司的其他。在这两类因素中，人的因素重 要得多。要有效地控制影响产品质量的因素，就必须在生产或服务过程的所有主 要阶段加以控制。三、品质管控的目的3.1追求质量零缺陷、安全零事故 3.2产品检验合格率99.9%3.3产品出厂合格率100%3.4顾客投诉率回复率100%,顾客满意率85%3.5卫生指标达标率100%四、品质管控的组织结构事业部 司 V!Hi部资源部部部中心部部1心成品中心五、品质管控的工作流程5.1食品质量安全管理体系控制流程困南5.2食品质量安全体系文件编写流程5.4、食品质量安全体系方针制定流程5.8、申请食品质量安全管理体系认证流程5.9、质检考核流程5.10.公司级客诉服务流程5.1K客诉回访流程5.12.客户满意度调查流程六、建立品质体系管理模式框架为了维护体系管理的正常运行与品质管控目的，我们需要设计与制定合理 的品质体系管理模式框架，来确定组织中每个人的工作职责，带动全员参与来执 行全面质量管理工作，确保产品质量。请见下图双合成公司以过程为基础的质量体系模式图符合法律法规及顾客或相关方满意整合管理体系的持续改进质量、食品安全方针、目标HACCP计划依据法律法规及顾客或相关方 要求双合成糕点晋式月饼七、建立企业食品安全管理体系制度7.1食品安全管理人员制度7.1.1制定本企业食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。7.1.2制定本企业食品经营场所卫生设施改善的规划。7.1.3按有关程序办理领取或换发食品生产许可证，无食品生产许可证不得从事 食品生产经营。7.1.4组织本企业从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才 允许从事食品生产加工。7.1.5建立并执行从业人员健康管理制度。7.1.6对本企业贯彻执行食品安全法的情况进行监督检查，总结、推广经验,批评和奖励，制止违规行为。7.1.7执行食品安全标准。7.1.8协助食品安全管理机构实施食品安全监督、检测。7.2进货索证索票制度7.2.1 严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和食 品合格的证明文件。7.2.2 对购入的食品原辅料、食品添加剂，索取并仔细查验供货商的营业执 照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认 证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验 检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索 验。7.2.3 购入食品原辅料、食品添加剂时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实 地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。7.3食品原辅料进货查验记录制度7.3.1 每次购入食品原辅料、食品添加剂，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容7.3.2 采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台 账应当妥善保存，保存期限自该种食品原辅料购入之日起不少于2年。7.3.3本企业管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对 即将到保质期的食品，应当在进货台账中作出醒目标注，并将食品集中陈列 或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等 食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处 理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。7.4库房管理制度7.4.1食品与非食品应分库存放，不得与有毒有害、日杂用品等混放。7.4.2 食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措 施，并运转正常。7.4.3 食品应分类，分架，离墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或 易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。7.4.4 贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。7.4.5建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期 清仓检查防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要 求的食品。7.4.6食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。7.4.7工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生7.5 食品销售卫生制度7.5.1 食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售 过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用纸巾捂口。7.5.2销售直接入口的食品必须有完整的包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。7.5.3 食品销售应有专柜，要有防尘、防蝇、防污染设施。7.5.4 销售的预包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存 期限（或保质期）等。7.6 食品展示卫生制度7.6.1展示食品的货架必须在展示食品前进行清洁消毒。7.6.2展示食品必须以品种类别分离，避免食品交叉污染。7.6.3 展示直接入口食品必须使用无毒、清洁的容器，保持食品新鲜卫生，不得超出保质期。7.6.4 展示柜的玻璃、销售用具、架子、灯罩、价格牌不得直接接触食品，展示 的食品不得直接散放在货架上7.6.5展示食品的销售人员必须持有有效健康证明上岗，穿戴整洁的工作衣帽。7.7从业人员健康检查制度7.7.1本企业人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。7.7.2本企业安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建 立从业人员卫生档案。7.7.3患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的工作人员，以及患有 活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的生产工作。7.8从业人员食品安全知识培训制度7.8.1 认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。7.8.2 新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方 可上岗.7.8.3建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果 记录归档，以备查验7.9食品用具清洗消毒制度7.9.1 食品用具、容器、包装材料应当安全、无害，保持清洁，防止食品污 染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求。7.9.2 食品用具要定期清洗、消毒。7.9.3 食品用具要有专人保管、不混用不乱用。7.9.4 食品冷藏、冷冻工具应定期保洁、洗刷、消毒，专人负责、专人管理。7.9.5食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合食品安全标 准要求的用具及时更换。7.10食品卫生检查制度7.10.1制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况7.10.2食品卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查 一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并 做好卫生检查记录备查。每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。7.11不安全食品召回管理制度7.11.1 定期由经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参加。7.11.2 由质量负责人及各部室负责人汇报原辅料购进中、生产中、销售过程中 出现的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。7.11.3 严明奖惩制度，对于不按操作规程造成不合格品和质量事故的员工进行 处罚，对能提高产品质量、降低损耗的人员进行奖励。7.11.4 对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时研究，分析原 因，及时提出预防措施，并监督实施。7.11.5不合格品的处理a、对于采购原辅材料出现的不合格品，应做拒收或退货处理。b、对于过程检验中：细菌超标，计量不准，焙烤菌温度不够、喷印、包装不规 范等情况，操作人员应立即采取纠正，保证过程按工艺要求执行。c、出厂检验结果不符合标准时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复 检结果仍有一项不符合标准，则判定该批产品为不合格品，应由品管部对成品库 中该批产品进行辨别和标识，发不合格通知书由生产部对该批产品进行报废 处理，由技术部长组织生产、品管、技术人员对不合格原因进行分析，提出纠正 和预防措施，由生产部改进后再重新投入生产。d、包材印刷不清、错印、不完整、脏等该包材为不合格，更换包材，将不合格 包材置于不合格区，等候集中处理。e、成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等候集中处理。6.11.6对于不合格的处理，由品管部向经理汇报后，按规定由品管部做相应处 理并且建立详细的不合格品处理记录。记录时间不低于2年。八、品控部质量目标分解表序号目标实施计划可衡量标准执行人考核频率1原辅料检验：产品不良率4100PPM包材、耗品不良率4 2000PPM制定原辅料技术标准和检验方法每年修订一次品控主管年度加强原辅料检验依据标准检验原辅料 检验员月原辅料库存稽核每月一次原辅料检验 员月2生产过程控制：过程质量稳定异常分析并跟踪改进车间卫生监督产品合格率99.9%制定过程控制技术文件每年修订一次品控主管年度严格执行过程检验规程过程检验及时准确过程品控月异常分析改进及跟踪验证出现异常及时分析改进，每月进行 一次质量分析品控主管随时/月车间卫生监督随时监督车间卫生,每月进行一次 集中检查过程品控月3成品检验及放行监控：产品一次检验合格率99.98%严格执行紧急放行作业指导书制定成品检验方法和规程每年修订一次品控主管年度及时反馈检验结果防止不合格品 出厂出检验结果及时传递检验报告成品 检验员月成品库存稽核每月一次成品检验员月4客诉处理及改善客诉回复率100%及时处理客诉，对原因进行分析，并制定改善方案客诉率小于5PPM品控主管随时/月5下属的培训及培养培训下属，培养后备人才每月培训不少于4课时品控经理月6与当地职能部门及总部相关部门沟通联系计量器具检定/校准 产品外检 总部报表计量器具周期检定校准 产品每年外检两次 周报/月报品控经理月九、品质管控工作计划目 类於、检验项目执行标准检验周 期检验人所填表格自检原辅材料1.面粉:感官、水分、精度、农药残留、S02、净含量2.食用油:外观、酸败、过氧化值、反式脂肪酸含量、MB1、净含量3.白砂糖:外观、不容于水杂质、S02、净含量、细菌、霉菌、酵母菌4.咸蛋黄:感官、净含量5.鸡蛋：外观、净含量、兽药残留6.猪肉：感官、酸价、过氧化值、PH、净含量、兽药残留7、食用碱水：感官、碱度、净含量GB 1355-1986GB 2716-2005GB 2748-2003GB 2749-2003GB 2760-2011GB9959.1-2001每批原辅料检 验员原辅材料检验报告 原料检验原始记录 检验结果通知单半 成 品月饼感官、净含量、干燥失重、馅料含量、CIP清洗、车间卫生、人员操 作过程监控规程每小时 每半 小时过程品控 员过程巡检PQC记录 半成品检验记录糕 点感官、净含量和水分、CIP清洗、车间卫生、人员操作过程监控规程每小时 每两 小时过程品控 员过程巡检PQC记录 半成品检验记录成 品月 饼感官、净含量、干燥失重、馅料含量、细菌总数、大肠杆菌GB19855-2005每批成品检验 员成品检验记录产品质量检验报告单糕 点感官、净含量和水分、大肠菌群和菌落总数GB/T 20977-2007GB/T 20981-2007外检水生产用水（枯水期和丰水期）GB/T5009-2006GB2763-2005每年两 次检验委托检验外检报告月饼 糕点卫生指标每年两 次检验又管风食品有限公司 品质管控方案十、品控部内部管理及考核10.1 原辅料检验员的管理和考核：10.1.1 原料检验员的管理和考核：品控经理每日在现场巡查不低于4次，并对下属进行管理考核。（在部门 经理以上人员检查时发现有以下行为的，品控经理负连带责任）1）原料检验员必须依据验收标准进行抽样、检验，如发现一次取样无代 表性导致检测结果失真一次罚款50元，扣5分；每月出现两次者清出品控部。2）不按照标准进行验收的或有徇私舞弊等行为的，一经发现核实，立即 下岗。3）检验报告单数据填写不清楚、不工整、乱涂乱改现象发现一次罚款20 元，扣2分，一月出现3次以上，清出品控部。4）不按仪器操作规程操作及校正水分测试仪，造成检测结果偏低的，发 现一次罚款20元，扣2分。5）检验报告传递不及时经举报一次罚款50元，扣5分。10.1.2包装物及辅料检验员管理及考核：平时有品控经理对检验员进行管理考核，在部门经理以上人员检查时发现 有以下行为的，品控经理负连带责任1）检验员接到供应部的货到通知单后，审核确认来料检验证明，内容 必须完整，否则不予检验。2）对进厂的包装物及辅料依据验收标准进行抽样检验，如有一项不符合，要加倍抽样进行复查，特殊情况，须经总经理签字批准，方可让步接收。无总 经理签字让步接收的，视具体情况一次罚款50-200元，扣10分。3）检验过程没有严格依据相关标准进行检验，漏检、错检一项罚款50元，扣5分。4）经检验合格入库的包装物及辅料，在使用过程中发现不合格品超过1%的，罚款50元扣5分。5）检验结果通知单传递不及时影响入库的，罚款50元，扣5分。10.2过程品控员的管理和考核平时有品控经理对检验员进行管理考核，在部门经理以上人员检查时发现 又管风食品有限公司 品质管控方案有以下行为的，品控经理负连带责任1）严格按工艺要求监控生产过程，对不合格在产品及时处置；因处置不当 流入下道工序的每一次罚款20元，扣2分。2）发现操作人员违章操作不管不问的一次罚款20元扣2分。3）在生产过程中，品控员有睡岗，脱岗，看杂志，玩手机，检测数据失真 误导生产的，一经发现，第一次罚款100元，扣10分。第二次清出品控部。4）工艺指标不符合时，不能协助生产查清原因，写出书面分析报告的，一 次罚款20元，扣2分。5）生产过程中对不合格的产品未发现，由成品检验员检测出不合格项导致 整批产品不合格的，按照损失大小，对过程品控员处以50-200元罚款。6）对生产现场环境卫生检查不到位，对不按规定穿工作服戴工作帽进入车 间的不管不问，对当班品控员罚款50元，扣5分。7）本班生产异常、产品品质异常没做现场处理与汇报，交接班时没有交代 清楚的，一次罚款50元，扣5分。8）检验报告传递不及时，贻误指导生产时罚款50元，扣5分。9）对合格品入库时没有检查包装质量、贴标质量、净含量的一次罚款50 元，扣5分。10.3成品检验检验员的管理和考核平时有品控经理对检验员进行管理考核，在部门经理以上人员检查时发现 有以下行为的，品控经理负连带责任1）经检验不合格，没有积极与相关人员分析原因，写出书面整改报告，一 次罚款50元，扣5分。2）经检验合格入库后，在保质期内，抽检时发现不合格，将根据不合格品 数量，对成品检验员罚款50-200元，扣10分。3）对出厂的成品按国家标准或公司内控标准检测，检测数据不真实流通到 市场造成损失的，有成品检验员承担建的损失，并在信息公报栏内通报批评。4）作业环境实验室内（尤其是微生物室）要定期整理整顿、清扫清洁，工 作现场卫生差，仪器设备不按操作规程使用，对成品检验员处以50元罚款，扣5分。又管风食品有限公司 品质管控方案5）实验所需标准溶液等的配制与标定不及时或不准确，在试验过程中，造 成检测数据不准，由成品检验员对造成的损失按1%的比例承担。6）相关试剂、药品、仪器设备、工器具等由于请购不及时，影响使用的，每次处以50元罚款，扣5分。7）对成品库库存产品每月进行三次品质稽核，形成书面报告，拿出处置意 见上报。缺少一次，处以50元罚款，扣5分。十一、不合格品产品召回11.1 收回的种类a.工厂召回：产品在检验、销售过程中发现不可挽回的质量安全问题必须召回；b.顾客投诉或产品出现重大质量问题；c.市场召回：如果销售情况受市场控制，某地区产品的撤离与召回；d.模拟召回：公司内部定期模拟召回，以演练、评估和验证召回程序的有效性。11.2本公司产品的追溯路径为：检验结果或市场反馈-产品标识（时间、生产线、班次）一生产过程记录 和检验记录一提货单一发往单位。11.2.1 当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由销售中心/生产工厂依据“提 货单”按追溯路径组织相关部门追溯。11.2.2 成品保管员负责填写“存货（料）卡”，对发出的每一批成品的时间、发 往单位、数量、结存数量、填表人进行标识记录。11.2.3 成品保管员在发货时负责对所发出的产品生产日期、封号、箱号、车号 记录在“提货单”或“配送单”上。11.2.4 一旦发生与健康和安全投诉有关信息都要记录、存档并迅速组织各部门 根据产品标识对成品、半成品、原料进行逐级追溯。对留存的样本进行检验验 证。一旦检验不合格立即调查可能受该危害影响的产品流向地区，组织撤回工 作小组成员开展召回工作。11.2.5对公司内部发现的质量问题或供方的原辅料使用过程中发现质量问题 都要立即组织专业人员重新确认评估质量，依据具体情况执行召回计划。11.2.6如公司当年未进行实际的召回，则每年需进行模拟召回。召回程序中任 何错误或不完善都应识别并立即纠正。又管风食品有限公司 品质管控方案11.3召回采取的具体步骤11.3.1投诉的评估。11.3.2验证评估要召回的产品名称，确定产品种类、生产日期、批号。11.3.3分析产品可能造成的危害，最终开会确定召回的广度和深度。11.3.4发运部向各分销公司致电话、传真或派专人组织召回。11.3.5有必要时通报给当地的政府主管部门，通知的内容包括：A）产品召回的原因。B）召回产品的类别：名称、代码和批号、生产日期、包装形式等。C）与召回产品有关的数量，包括以下内容：公司需要召回产品的总数量；在 召回时产品的数量分布情况；被召回产品在公司的剩余数量。D）被召回产品的分布区域：按销售地点、城市列明批发商和零售商的名称、地址、联系方式。E）任何可能受同类危害涉及影响其他产品的信息。101.4对已召回产品的控制措施11.4.1已 经召回的产品和同批库存中尚未发出的产品必须马上封存、标识。11.4.2对 已召回产品马上送品控部检验，再次评估其危害并追溯造成产品不 合格的各种因素。11.4.3对 已召回的产品，品控部根据检验分析结果及时提出处理意见：A）对已造成无法弥补危害的产品，经总经理批准后进行销毁处理。B）对市场萎缩撤回和库存撤回来的产品，根据其具体情况在其产品复审合格 的前提下，经总经理批准后可以继续销售。O其他特殊情况临时做出处理意见。11.5产品召回责任的调查和处理由于产品召回，给公司信誉、效益造成影响和损失的要严肃追查责任，主 管领导和相关责任人都酌情降级、开除、记大过或口头警告，公司内部各部门 要多进行模拟召回演练，防止产品人为召回的发生。11.6召回计划小组成员职责以及联系方式姓名厂内职务职责联系电话总经理组长批准及决策召回计划销售部经理副组长组织召回计划落实、有效运行又管风食品有限公司 品质管控方案品控部经理副组长组织召回制度的下发以及对召 回产品的评估和检验生产部经理组员落实车间撤回计划的执行情况仓储部经理组员提供产品发货的详细信息、提供 库房信息及执行管理办公室主任组员协调召回计划的相关政府部门 事宜十二、纠偏与预防改进措施12.1采取纠正措施的时机a、同一供方同一产品（服务），连续两批（次）严重不合格；b、过程、产品、环境质量出现重大问题，或发生重大变化时，或超出规定值 时；c、相关方投诉时；d、内部审核出现不合格时；e、管理评审出现不合格时；f、其它不符合方针、目标（指标）或体系文件要求的情况；12.2不符合事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证12.2.1 出现12.la情况时，由品控部填写“措施表”中“质量问题描述”栏,通知采购部，采购部要求供方进行原因分析、确定纠正措施后传回，由品控部 对其下一批来料进行跟踪验证。当同一种物料同一供方连续发出两次“措施表”而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格；如果是服务供方出现质量问题 时，则由服务接受部门填写“措施表”中“质量问题描述”栏，传给供方采 取纠正和预防措施并进行验证。12.2.2 当出现12.1b情况时，如果是过程或产品质量问题，由品控部填写“措 施表”中“质量问题描述”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正预防措 施，品控部跟踪验证；12.2.3 当出现12.1c情况时，如果是投诉产品质量，由客服部/工厂客服专员 填写“措施表”中“质量问题描述”栏，并会同生产部进行事实确认、原因 分析，定出责任部门，再由责任部门填写纠正措施并实施纠正，客服部/工厂 客服专员进行跟踪验证。又管风食品有限公司 品质管控方案12.2.4 当出现12.Id情况时，由审核组发出“不合格报告”，记录质量问题描 述，由责任部门进行原因分析并定出纠正措施，审核员确认后跟踪验证。详见 内部审核控制程序。12.2.5当出现12.l.e和12.1.f的情况时，由体系管理部门组织填写“措施 表”中“质量问题描述”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写 纠正措施并实施纠正，体系管理部门跟踪验证。112.3预防措施和改进措施的实施12.3.1数据分析生产事业部门重点分析数据如下：供应商供货质量统计报表，产品质量统计报表，相关方调查表，以及以往和内审报告、管理评审报告；纠 正、预防、措施执行记录等，以及相关方的满意度和（潜在）的需求和要求，并且在日常对体系运作的检查和监督过程中，各部门也要及时收集和分析从各 方面反馈的信息。12.3.2 一旦发现有潜在的不符合的事实，生产事业部门应召集相关部门商讨 原因，定出预防措施和责任部门，写入“措施表”，经责任部门确认后予以实施，并检查、验证实施的效果。12.3.3生产事业管理部门在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改 进的机会，确定需要改进的方面（如生产工艺的优化、产品的技术革新、环境 质量的改善等），以跟进各次预防和改进措施的发出时间、责任部门、完成时 间及验证结果。逾期未完成的以跟进计划的形式，交管理者代表审核，总经理 批准后，调配适当的资源予以执行，为相关方创造更多的价值。12.3.4生产事业部门需要建立“纠正、预防和改进措施一览表”，记录要报管 理者代表，组织原因分析，再次明确责任部门和完成期限。12.3.5由纠正预防措施所引起的对食品安全管理体系的任何更改，都要按文 件控制程序的要求严格执行登记记录。12.3.6纠正预防和改进措施的相关记录需提交管理评审。12.4与过程测量相关的纠正预防和改进措施12.4.1品控部负责使用控制图，对本公司的关键过程进行测量,通过对图中点 数分布趋势的分析或过程能力指数的计算，明确所需要求的过程、质量和过程 实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机，及时发出“措施 又管风食品有限公司 品质管控方案表”，定出责任部门，由人、机、料、法、环等方面分析原因并采取相应的措 施；当需要采取改进措施时，由生产部（协同相关部门）制定相应的改进计 划，经负责人审核，总经理批准后，交与责任部门执行，生产事业部负责跟踪 验证以上措施的实施效果。十三、品质会议管理办法13.1参加会议部门13.1.1品控部：组织召开品质周例会及临时性品质专案会议，并跟进会议决议 实施情况。13.1.2相关部门：包括生产部、采购部、销售部等部门（必要时，由品控部负 责临时通知其他部门参加会议），负责参与品质会议，提出品质改善建议，并 严格执行会议决议。13.2会议分类及组织13.3品质周例会作业流程会议名称品质例会品质专案会议会议周期每周不定期会议主题总结品质状况，讨论分析品质事故（问题）、研究决定品质改进措施当原材料、半成品或成品出现质量异 常，影响正常生产进度或可能导致产 品批量报废时会议时间每周星期五10:00-12:00待品控部经理通知（一般不超过1个 小时）会议地点办公区会议室办公区会议室参加人员品控部经理及相关品控员、生产部 经理、车间主任、车间班长、车间 关键岗位人员、维修人员、动力部 经理，临时参会的人员由品控部经 理负责通知品控部经理及相关品控员、生产部经 理、车间主任、动力部经理、销售经 理、采购经理，临时参会的人员由品 控部经理负责通知主持人品控部经理品控部经理记录入品控部文员品控部文员备注将统计的品质运行状况数据资料复 印分发给参会人员准备品质异常相关资料与数据13.3.1会前资料的准备：各品控人员须于每周五9:30前提供以下资料至品控 部经理出处13.3.1.1原辅料品控员统计本周（周期为上周星期六至本周星期五）总进料数 又管风食品有限公司 品质管控方案量，批次，不合格数量、批次、不合格率及主要供应商的品质合格状况。做成 统计图表，并确定目前主要进料品质问题及所占比例。13.3.1.2过程品控员统计本周总巡检次数，品质异常次数，违反作业指导书、工艺规程次数，不合格品总数量，计算不合格率。做成统计图表，并确定目前 主要过程品质异常问题点及所占比例。13.3.1.3成品品控员须统计本周总抽检次数，客户验货次数及品质异常次数，客户退货次数及不合格数量，计算不合格率。做成统计表，并确定目前主要的 成品品质问题点及所占比例。13.3.2品控部经理须于每周五5:30之前将所有进料、过程、成品品质状况汇 总，编制周品质报告，上报给总部。13.3.3会议议程及内容13.3.3.1品控部经理需提前10分钟到会议室调试投影设备，确保会议按时召 开。13.3.3.2与会人员准时参会，并在会议签到表上签名13.3.3.3品控部经理检查参会人员到会情况，对未参加会议而又无正当理由的 人员报人力资源部备案，以作为当月绩效考核用或作为后备力量储备专用。13.3.3.4品控部经理对上周品质例会达成决议实施情况进行汇报。13.3.3.5品控部经理将会议内容向各参会人员做详细说明，并及时解答与会者 提出的疑问。13.3.3.6针对尚未结案的品质异常或问题点（包括本周及上周的），由品控部 同相关部门共同分析，拟定纠正、预防措施，并追踪责任部门确认责任人及完 成期限，形成明确的会议决议。13.3.3.7品控部文员作好会议记录，于会后5个工作小时内完成会议记录内 容，并留存会议记录，作好存档工作，以备查看。13.3.3.8品控部相关人员对达成的会议决定进行追踪，并验证决议效果，若决 议未达到预期效果，则通知品控部经理处理。13.4品质专案会议作业规范1 3.4.1召开时机：当原辅料、半成品、或成品出现异常，影响正常生产进度或 可能导致产品批量返工、报废及产品遭客户批量退货时，由品管部经理依据品 又管风食品有限公司 品质管控方案质异常轻重状况，充分评估其影响程度，以决定是否召开品质专案会议（若为 严重或致命缺陷，则必须召开品质专案会议），若确定召开，则在品质异常事 件后半个工作日内以内部联络单方式通知相关人员。内部联络单上须 注明会议时间、地点、参会人员及会议主题、注意事项等内容。13.4.2资料准备：品控经理及相关人员须于会前准备好品质异常的相关资料与 数据。13.4.3会议议程及内容：13.4.3.1与会人员准时参会，并在会议签到表上签名13.4.3.2品控部经理检查参会人员到会情况，对未参加会议而又无正当理由的 人员报人力资源部备案，以作为当月绩效考核用或作为后备储备储备专用。13.4.3.3品管部经理对品质问题点进行说明（需附不良样品）13.4.3.4与会人员对品质问题进行原因分析13.4.3.6品控部经理综合解决意见后，拟定纠正、预防措施，并确定措施实施 责任人及完成期限，形成明确的会议决议。13.4.3.7体系员作好会议记录，于会后一个工作日完成会议记录内容，并留存 会议记录，作好存档工作，以备查看。13.4.3.8品控部相关人员对达成的会议决定进行追踪，并验证决议效果，若决 议未达到预期效果，则通知品控部经理处理。13.5处罚规定13.5.1违反会议纪律具体参照会议管理规定中“处罚规定”执行。13.5.2品质会议中，各责任担当者如届时不能提供相关资料，对责任人处罚 10元/次。13.5.3未参与品质分析专案会议的人员，处罚20元/次。十四、建立焙烤制品生产企业电子追溯系统及质量安全管控系统14.1 及时跟进国家法规政策（国办发2010 42号）要求，及时跟进建立焙 烤制品企业电子追溯系统，实现产品生产关键环节的记录与产品跟踪、追溯与 质量问题的快速反应、召回，降低质量安全成本，并提高消费者信心。14.2参照国家政策全面性针对焙烤制品企业落实质量安全主体责任。14.3引进国际优秀的管理思想、思路与经验帮助本企业完善质量安全管控体 食品有限公司品质管控方案系，提高企业质量安全水平与经营效率，做到提高质量与效率的并重。14.4提高本企业信息化建设水平,利用信息化手段帮助本企业搭建现代化管理 模式，促进企业健康发展与持续改进。