永泰地产公司层面KPI备选指标.doc

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永泰地产2007年公司层面KPI备选指标说明： § 项目公司及各职能部门的年度经营计划及业绩指标是永泰地产公司级经营计划及业绩指标的分解，为保证各项目公司及职能部门的业绩指标充分体现公司经营目标的要求，保证公司战略目标的有效传递及绩效考核的科学性，永泰地产需明确公司级业绩指标。 § 本表所列的备选KPI是正略钧策项目根据房地产行业经验，并结合永泰地产战略规划（草案）、永泰地产2006年目标责任状及公司现有情况基础上拟定的指标库，并非最终的结果。 § 本表是供永泰地产高层讨论时所用，各位高管需就各自负责类别逐级修改（添加）确认，即确认战略目标--〉确认关键驱动因素--〉确定KPI。可在自己认可的KPI前划“ü”，或在相应栏目内补添，指标现在不宜过多，以20个左右为宜。 § 指标本身要求是可以衡量的或者可以描述的。 § 此表请于星期三(12月27日)17:00前汇总到正略钧策项目组 § 公司层面2007年KPI最终稿需要永泰地产高层结合中发集团2007年下达的经营指标，经过讨论而最终确定。 § 如有疑问，请与正略钧策咨询组联系：内线：2219，外线： 88431336 § 一、财务类指标类别战略目标关键驱动因素备选KPI 财务类到2008年完成？？亿的销售收入，？？万元利润，使地产板块形成中发集团的利润核心” 增加利润 ¨ 净利润 ¨ 销售净利润率 ¨ 投资利润率 ¨ 利润增长率 ¨ 提高销售收入 ¨ 销售收入 ¨ 销售面积 ¨ 销售收入完成率 ¨ 销售收入增长率 ¨ 控制成本费用 ¨ 目标成本控制率 ¨ 费用预算控制率（管理费用、销售费用、财务费用） ¨ 部门预算执行偏差率 ¨ 提高资金利用效率 ¨ 累计回款比率 ¨ 资金利用效率 ¨ 融资计划达成率 ¨ 拓展土地储备 ¨ 新增土地储备 ¨ 土地储备总量 ¨ 二、客户类指标类别战略目标关键驱动因素备选KPI 客户类提高客户满意度提高客户满意度 ¨ 客户投诉数量 ¨ 客户满意度 ¨ 推荐成交比率 ¨ 品牌知名度/美誉度/忠诚度（分产品、分地区） ¨ 有效投诉关闭率 ¨ 客户投诉解决速度提高品牌知名度加强公共关系和品牌管理 ¨ 品牌知名度/美誉度/忠诚度（分产品、分地区） ¨ 供应商管理 ¨ 外部单位合作情况 ¨ 三、内部运营类指标类别战略目标关键驱动因素备选KPI 内部运营类打造运作核心能力，促进公司成为优秀的房地产企业提高项目管理能力优化规划设计 ¨ 项目中设计创新积累和应用情况评估 ¨ 产品标准化的建立和应用情况评估 ¨ 方案及施工图设计计划完成情况 ¨ 施工图审图率 ¨ 设计缺陷造成的设计变更次数加强计划管理 ¨ 拆迁进度计划完成率 ¨ 手续报批及配套进度完成率 ¨ 工程进度控制率 ¨ 提高工程质量 ¨ 项目质量检验合格率 ¨ 内部验收整改率 ¨ 加强成本控制 ¨ 目标成本变动率 ¨ 工程变更费用控制率 ¨ 项目主体实施工程量清单招标率 ¨ 项目审计制度的建设和运行情况评估 ¨ 加强招标采购管理 ¨ 工程供方满意度 ¨ 材料采购合格率 ¨ 招标采购按时完成率 ¨ 加强安全管理 ¨ 安全事故次数 ¨ 加强基础管理体系建设加强管理体系建设 ¨ 制度健全情况评估（疏漏率） ¨ 管理制度体系建设情况 ¨ 人力资源体系完善和运行情况评估 ¨ 财务管理体系完善与运行情况评估 ¨ 投资可行性分析运行情况评估 ¨ 加强资料合同管理体系建设 ¨ 合同管理情况 ¨ 档案管理情况 ¨ 固定资产管理情况 ¨ 建立公司的统一信息平台 ¨ 信息平台（财务管理/销售管理/项目管理/人力资源管理等关键领域）建设和运行情况评估 ¨ 四、学习和发展类指标类别战略目标关键驱动因素备选KPI 学习和发展类提升公司人力资源管理水平，加强专业队伍建设提升人力资源管理 ¨ 员工综合满意度 ¨ 员工合理化建议数量 ¨ 员工合理化建议采纳率 ¨ 人均培训时数 ¨ 员工绩效与职业发展面谈完成率 ¨ 绩效考核工作配合度 ¨ 加强专业队伍建设 ¨ 核心人才的招聘计划完成率 ¨ 核心人才培养计划完成率 ¨ 核心人才流失率 ¨ 经营管理人才的甄选工作情况评估 ¨ 组织建设 ¨ 项目公司对职能部门服务满意度 ¨ 企业文化认同度

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