采购需求管理 附件2 采购需求_PR_PO操作说明.pptx

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013-8-26,#,采购需求、,PR,、,PO,操作说明,采购中心,2026/1/30 周五,采购认证和履行流程示意图,Page,2,PO,核销,财务付款,拟制,采购,PR,销售订单,/,生产计划,下发,PO/,委托书,PO,现场验收,供应商管理,价格谈判,(,招标,),及供应商选择,走下,单流程,说明：,由于,目前无对应,IT,系统，,因此,PR,采用纸件方式,审批。,审批,PR,采购中心,:,选择供应商，并签定协议。,项目,负责人,:,确定工作界面,、提出,PR,申请表。,采购认证阶段,业务主管,:,审批,PR,申请表,。审批树见下页。,项目负责人,:,委托供应链采购履行部生成订单，附加经审批的,PR,申请表。,供应链采购,履行部,:,审核,PR,后（含确认是否有对应采购合同），,下,PO,单。,采购下单阶段,是否已有采购合同,是,否,供应商需提供,:,PO,单原件；,PO,验收；,发票,核销需要,PR/PO/PO,验收,/,发票,4,个单据金额匹配，可以为,PRPO=,验收,=,发票,采购需求,PR,审批层级,Page,3,业务类型,审批层级,最终审批人,1,行政,物品类,预算涉及采购金额（含累计）,1,万,人民币；,1,万,人民币预算涉及采购金额（含累计）,机票类,所有金额,子公司开办费用,预算涉及采购金额（含累计）,1,万,人民币；,1,万,人民币预算涉及采购金额（含累计）,2,设备、,生产工具,（含耗材）,预算涉及采购金额（含累计）,1,万,人民币；,1,万,人民币预算涉及采购金额（含累计）,3,生产,原料,（含耗材）,所有金额（需提供生产计划）,4,基建类,预算涉及采购金额（含累计）,2,万,人民币；,2,万,人民币预算涉及采购金额（含累计）,5,营销装饰、装潢,预算涉及采购金额（含累计）,2,万,人民币；,2,万,人民币预算涉及采购金额（含累计）,6,营销推广、广告投放,预算涉及采购金额（含累计）,5,万人民币；,5,万人民币预算涉及采购金额（含累计）,7,研发,预算涉及采购金额（含累计）,3000,人民币,；,3000,人民币,预算涉及采购金额（含累计）,8,信息化需求,预算涉及采购金额（含累计）,1,万,人民币；,1,万,人民币预算涉及采购金额（含累计）,采购认证和履行步骤说明,Page,4,001,拟,制,采购,PR,模板,(,PR,模板、纸件审批,),项目负责人,根据,销售订单,/,生产计划，确定采购量,，填写,PR,模板,。,按照,采购,PR管理操作指导书,V0.1,中的审批环节，提交纸件审批。,002,审批,PR,申请表,(,纸件审批,),审批路径,根据,采购,PR管理操作指导书,V0.1,的要求，进行纸件审批,。,若无对应的采购合同支撑则需步骤,003,，否则直接到步骤,004,：,003,价格谈判,(,招标,),及供应商选择,采购认证员,接受,采购需求PR,，确定启动采购工作。,选择供应商，并签定协议。,004,走,下,单流程,项目负责人,委托供应链采购履行部下订单，,附加,PR,申请表,。,005,：,下发,PO/,委托书,采购履行部,审核,PR,后，下,PO/,委托书。,