提高竣工资料一次合格率QC.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,提高竣工文件一次合格率,中铁,X,局,电务工程公司,XX,QC,小组,成果发表人：,XXX,课题名称,提高竣工文件一次合格率,成立日期,2007.1.3,注册日期,2007.1.6,注册号,QC-06-04,小组名称,信号,QC,小组,课题类型,管理型,活动时间,2008/1/3,2009/2/14,序号,姓名,性别,年龄,学历,职务,组内,职务,组内分工,QC,教育,1,男,39,大专,副经理,组长,全面负责,120h,2,男,38,大专,工程科科长,副组长,组织、指导,120h,3,男,32,大专,工程科科长,副组长,技术指导,120h,4,女,27,大本,工程科员,组员,现场实施、采集数据,120h,5,男,26,大本,技术员,组员,现场实施、采集数据,120h,6,男,26,大专,安质员,组员,现场实施,120h,7,男,28,大专,材料员,组员,现场实施,80h,8,男,30,大专,作业队长,组员,现场实施,80h,9,男,32,大专,作业队长,组员,现场实施,80h,小组活动制度,定期会议制度,每月不少于,1,次，并适量增加,会议考勤制度,小组成员不得无故缺席,工作奖励办法,公司年终根据成绩给予一次性奖励,小组概况,竣工资料是工程验收和保证今后工程项目的安全运行的重要文件，它准确、系统、齐全、真实地记述和反映了施工和竣工验收的全过程，。,随着近年来铁路的跨越式发展，高速铁路的产 生，竣工资料越来越受到建设单位和我们施工单位的重视。我们在整理移交竣工资料的工作过程中，我们发现项目部经常因一次上交不合格而返工，大家都非常关注这个问题，希望有一套较完整的管理办法，来解决这个问题。,前 言,部门要求,项目部要求,现状调查,工程科要求项目部提高工作效率，,规范竣工资料管理,项目部要控制成本，减少因不合格返工等造成的人力物力的浪费。,选 题,提高竣工文件一次合格率,图,1,我分公司工程项目竣工文件一次合格率调查表,选题理由,现状,调查,表,1,竣工文件出错点统计表,缺陷类别,发生频数,累计频率,%,所用表格已作废或不符合要求,119,43.3,打号不符合要求,38,57.1,表格签署不全,31,68.4,盖章不齐全,23,76.8,施工小结不符合,13,81.5,装订方法不符要求,8,84.0,封皮填写不合格,8,86.9,表格签署字迹不合格,7,89.8,日期不符合实际,5,91.7,装订厚度不符要求,3,92.8,其他,20,100.0,累计,275,小组成员现场调查统计了：,影响,2007,年竣工文件一次合格率的出错点,我小组成员对现状进行了认真研讨，发现所用表格不合格出现比例,43.5%,，如果解决此问题将大大提高竣工资料一次合格率。,现状,调查,图,2,竣工文件出错点统计,掌握现状,小组成员现场调查统计了,2005,年至,2007,年北京分公司竣工资料一次合格率，见图,3,67.7%,图,3,竣工文件一次合格率调查,67.7%,90%,确定目标,图,4,方法,工人实际经验少,原因分析,机具,竣工资料一,次合格率低,材料,人,员,打号,不合格,软件版本过低,打印不,符合要求,有乱码,环境,办公器材,落后,人员调动,频繁,资料模糊,易损坏,施工作业,流动性大,资料管理,环节有漏洞,使用纸张,质量不合格,所用表格已作废,或不符合要求,职责分配不明确,资料错误多,没有实际编制竣工资料经验,工程资料与施工,工序未达到三同步,资料编制,过程有漏洞,打号机,易损坏,竣工图,不合格,同样错误反复出现,没有科学,管理系统,积极性低,奖惩制度不完善,施工驻地,频繁更换,范本不易保存,未建立竣工资料检查制度,要因确认,序号,原 因,确 认 内 容,确 认 方 法,要因分析,负 责 人,完 成 日 期,1,使用纸张质量不合格,纸张质量情况,现场调查、抽样测试,否,张强,2008,年,3,月,12,日,2,为建立竣工资料,检查制度,是否建立资料,检查制度,现场跟踪调查,是,张强,2008,年,2,月,12,日,3,办公器材落后,办公器材是否符合实际需要,现场调查统计,否,杨玉江,2008,年,2,月,12,日,4,打号机易出问题,打号机使用情况,现场调查,是,宋朋,2008,年,2,月,12,日,5,软件版本过低不能及时更新,制作竣工资料所需软件版本,调查统计,否,张磊,2008,年,2,月,12,日,6,奖惩制度不完善,调查奖惩制度是否有漏洞,现场调查,否,安立兵,2008,年,3,月,12,日,7,人员调动频繁,人员变动情况,查询、统计,是,张磊,张潇,2008,年,4,月,12,日,8,施工驻地更换频繁,施工驻地更换频率,现场调查统计,否,姚远,2008,年,2,月,12,日,9,未建立科学管理系统,没有科学的管理系统，造成管理混乱，不能责任到人,现场跟踪调查,是,张潇,2008,年,3,月,11,日,要因确认一、使用纸张质量不合格,纸张购买情况调查表 表,2,地点,项目,一项,二项,三项,四项,五项,六项,购买地点,文具店,超市,超市,超市,超市,超市,品牌,佳印,蓝旗舰,清华同方,惠普,施乐,double A,有无发票,有,有,有,有,有,有,质量抽样,测试情况,良好,良好,良好,优良,良好,良好,6,个项目部均购买了正规厂家生产的合格纸张，并有购买发票作为凭证。,非要因,小组成员到各个项目部实地调查纸张购买渠道及品牌，并对纸张质量抽样测试,确认方法,要因确认二、未建立竣工资料检查制度,经过我们小组成员的跟踪调查，在形成资料的过程中，项目部均无完备的检查工序。我们针对京津城际延长线工程竣工资料的错误点进行了统计,（,见表,3,）,：,地点,错误点,一项,二项,三项,四项,五项,六项,施工小结,3,3,4,2,4,2,日期不符合实际,2,4,3,3,3,4,表格签署不全,3,2,3,4,2,3,盖章不齐全,1,1,2,1,2,2,装订方法,不符合要求,1,1,1,2,2,1,累计,10,11,13,12,13,12,要因,由竣工资料错误点统计表可以看出：没有规范的检查制度使竣工资料出现大量错误而且重复出现。,确认方法,竣工资料错误点统计表 表,3,对工程科及项目部的电脑及打印机硬件配置抽样调查：,地点,项目,工程科,一项,二项,四项,五项,六项,电脑,配置,256MB,内存,集成显卡,256MB,内存,集成显卡,256MB,内存,集成显卡,256MB,内存,独立显卡,256MB,内存,独立显卡,256MB,内存,集成显卡,电脑使用年限,6,年,7,年,7,年,5,年,5,年,5,年,打印机型号,喷墨,喷墨,喷墨,喷墨,喷墨,喷墨,要因确认三、办公器材落后,通过调查发现打印机全部为喷墨打印机，而铁路局归档要求，竣工资料需要激光打印机打印。电脑基本老化并且内存过低不能适应,CAD,等软件运行的硬件环境。但是经过,QC,小组活动调查后，在领导的大力支持下及时更换了电脑与打印机，项目部均购买了笔记本电脑。工程科及时对晒图机进行了维护保养。,非要因,确认方法,办公器材调查表 表,4,对晒图机的维护与保养,新旧电脑和打印机的对比,要因确认四、打号机易出现问题,在对制作项目部使用的打号机逐一进行测试时发现：打号机虽然都是最新购买的，但是使用不久后便会出现漏墨等问题，而且这个问题普遍存在。,要因,地点,项目,工程科,一项,二项,三项,四项,五项,六项,使用,时间,2,个月,3,个月,4,个月,3,个月,3,个月,6,个月,5,个月,是否,有问题,无,有,有,有,无,有,有,5,个项目部打号机都在购买后出现问题,确认方法,打号机使用情况调查表 表,5,要因确认五、软件版本过低不能及时更新,地点,软件,工程科,一项,二项,三项,四项,五项,六项,AUTO,CAD,2005,版,2004,版,2004,版,2004,版,2004,版,2004,版,2004,版,WORD,OFFICE,WORD 2003,OFFICE,WORD 2003,OFFICE,WORD 2003,OFFICE,WORD 2003,OFFICE,WORD 2003,OFFICE,WORD 2003,OFFICE,WORD 2003,EXCEL,OFFICE,EXCEL 2003,OFFICE,EXCEL 2003,OFFICE,EXCEL 2003,OFFICE,EXCEL 2003,OFFICE,EXCEL 2003,OFFICE,EXCEL 2003,OFFICE,EXCEL 2003,非要因,对工程科及项目部所使用的软件版本展开了调查（见表,6,）：,调查结果：,WORD,、,EXCEL,版本均达到要求，,CAD,版本不符合铁路局归档要求，但是通过,QC,小组成员的努力，在领导的大力支持下全部更换了最新版本，达到使用要求,确认方法,软件版本调查表 表,6,要因确认六、奖惩制度不完善,通过小组成员对公司和各项目部制度的调查发现,:,公司每年都会对竣工资料进行评优及时奖励，并推荐优秀施工日志等竣工文件参加各级评优活动。各项目部也会及时奖励参与编制竣工资料人员。,非要因,小组成员现场调查了公司各项目部奖惩制度执行情况,确认方法,优秀施工日志,要因确认七、人员调动频繁,人员调动情况统计表 表,7,项目,人员,一项,二项,三项,四项,五项,六项,安质员,技术员,材料员,累计：,66%,相关人员为新人,未更换,已更换,小组调查发现：,由于公司不断发展的需求，人才的紧缺，在领导的大力支持下，选拔优秀大学及青年职工担任基层管理工作。,为此小组成员从公司人事科查阅资料，对相关人员变动情况进行了统计（见表,7,）：,通过调查表可以清楚的看出,:,大约半数以上的相关人员都进行了人事变动。,确认方法,地点,人员,一项,二项,三项,四项,五项,六项,平均分,新,聘任人员,67,69,68,70,68,65,68,有,经验人员,92,88,89,91,90,89,90,接下来，小组人员对各个项目部竣工文件编制人员进行了考核，并对各项目部经考核的有经验人员和新聘任人员的平均分数进行了统计和对比（见表,8,）,.,小组人员通过调查发现,:,新任职人员编制能力明显低于有经验人员，由于竣工资料编制过程贯穿施工整个过程，工作量大且繁琐，新聘任人员缺乏实际操作经验，是造成编制过程中出现大量错误的根本原因之一。,要因,竣工文件编制人员竣工资料编制能力考核平均分数表 表,8,要因确认八、施工地点更换频繁,地点,项目,一项,二项,三项,四项,五项,六项,搬迁次数,3,1,0,4,3,3,除三项外其他,5,个项目部均有搬迁,非要因,QC,小组对一年内分公司,6,个项目搬迁次数进行了统计：,现场调查发现,6,个项目部均有专人保管资料，并存放到资料柜。所以资料基本不存在丢失问题。,地点,项目,一项,二项,三项,四项,五项,六项,保管人,资料柜,6,个项目部全部设立专人保管资料,无,有,确认方法,各项目部搬迁次数统计表 表,9,各项目部资料保管情况调查表 表,10,小组成员现场调查了各个项目部搬迁情况和资料保管情况：,第六项目部资料,保管文件柜,要因确认九、未建立科学管理系统,对我公司,6,个项目部竣工资料管理情况进行调查，发现资料管理混乱，分工不明确，未能按照体系标准运行，没有一套完整的科学管理系统,.,要因,深入现场，逐一调查各项目在施工过程中资料形成及管理情况。（见表,11,）,地点,项目,一项,二项,三项,四项,五项,六项,设专人负责资料管理,分工明确清晰,是否有科学管理系统,确认方法,资料形成及管理情况调查表 表,11,是,否,序号,主要原因,1,未建立竣工资料检查制度,2,打号机易出问题,人员调动频繁,4,未建立科学管理系统,要因确认,表,-12,序号,要因,对策,目标,措施,负责人,完成,地点,完成,日期,未建立,竣工资料,检查制度,完善竣工,资料检查制度,竣工资料检查制度执行率,100%,.,建立竣工资料检查制度及组织机构,.,明确竣工资料检查程序,杨玉江,会议室,2008,年,4,月,12,日,2,人员调动,频繁,搞好竣工资料,“传、帮、带”,新技术及安质人员熟练掌握制作竣工资料技巧,1,、聘请专家讲课,2,、录制讲课资料,3,、以老带新,张磊,宋朋,施工现场,2008,年,6,月,12,日,3,打号机,易出问题,找到打号机,出问题的原因进行解决,解决打号机,使用问题,对打号机逐个测试、修理。,张强,工程科,2008,年,4,月,12,日,4,未建立科学管理系统,建立科学,管理系统,科学管理,竣工资料,编制竣工文件管理软件并推广应用,张潇,张强,工程科,2008,年,5,月,12,日,制定对策,表,-13,对策实施,1,针对要因一：未建立竣工资料检查制度,公司总工杨玉江,于,3,月,2日,开会组织,建立了,竣工资料检查办法,，并在,京津城际延长线开行至滨海新区工程,开始施行，在,石太客专改造工程,中继续使用，在编制过程中严格执行“三检”制度。,一 项,安质员,朱立国,工程科科长：张玉金,总工程师,:,杨玉江,组织机构图,一 项,技术员,魏 杰,二 项,安质员,冯 强,二 项,技术员,魏 杰,三 项,安质员,王凤晨,三项,技术员,郭雨,四 项,安质员,毛红军,四 项,技术员,赵李国,五 项,安质员,陈伟亮,五 项,技术员,周永红,六 项,安质员,宋朋,六 项,技术员,赵建涛,资料员张潇,图,5,组织机构图,QC,小组成员制定了资料检查程序图,项目总工检查,项目总工签字,分公司工程科检查,材料员提供资料,技术员核对,安质员检查,技术员填写表格,安质员填写表格,效果确认,1,达成目标,图,6,检查程序图,竣工资料检查制度执行率,100%,对策实施,2,针对要因二：,人员调动频繁,小组组员张磊牵头组织了北京分公司竣工资料培训班并邀请来,北京铁路局档案馆专家曲荣艳做主讲。,经过培训，新上岗人员已经基本可以编制的竣工资料已满足归档要求。,但是，,QC,小组成员发现，在此期间又出现了新的人事变动，针对新出现,的问题，小组成员经过讨论研究决定，对新人播放培训录像，并使用以,老人带新人的“传、帮、带”方式，使新人能够迅速胜任本职工作。并对各,项目编制人员再次考核：,效果确认,2,活动前，各项目部编制人员考核,平均分数刚刚合格，活动后各项,目部人员均可以熟练掌握编制程,序，考核成绩均为优秀,。,图,7,考核成绩柱状对比图,地点,分数,一项,二项,三项,四项,五项,六项,平均分,实施前,67,71,68,70,68,69,69,实施后,91,92,94,95,94,96,94,新任职人员竣工资料编制能力考核平均分数表 表,14,对策实施,3,针对要因三：打号机易出问题,小组成员集体对工程科及各个项目的,7,台打号机进行测试，发现打号机本身没有损坏，只是容易漏墨，造成打码不清楚。,而后小组成员，集思广益决定对打号机进行小小的技术改动，在打号机打码处粘贴一小块胶条和吸水纸，经过测试完全解决了这个问题。,效果确认,3,地点,项目,工程科,一项,二项,三项,四项,五项,六项,是否可以,正常使用,可以,可以,可以,可以,可以,可以,可以,通过小组成员的改动，所有的打号机均可以正常使用。,达成目标,打号机使用情况统计表 表,-15,对策实施,4,针对要因四：未建立科学管理系统。小组成员，经过精心策划，根据施工实际情况编制了,“,竣工文件管理系统,”,。,1,、统一标准,竣工相关表格,竣工文件用表 表,16,1,开工报告,14,联锁表,2,电缆测试记录,15,变更通知单,3,地线测试记录,16,质量控制资料核查记录,4,合格证,17,观感质量检查记录,5,材料进场报验单,18,单位工程质量验收记录表,6,隐蔽记录,19,分部工程质量验收记录表,7,接续记录,20,分项工程质量验收记录表,8,工程检查证（铁程检,18,）,21,检验批质量验收记录表,9,工程检查证（铁程检,20,）,22,合格证,10,工程检查证（铁程检,43,）,23,竣工数量表,11,工程检查证（铁程检,46,）,24,竣工验收报告,12,工程检查证（铁程检,44,）,25,工程小结,13,信号机限界表,竣工文件附文件 表,17,1,竣工文件卷内目录,2,备考表,竣工文件移交证明文件 表,18,1,竣工移交证明,2,竣工移交清册,3,竣工文件移交目录,2,、分类详细,3,、责任清晰,4,、功能强大,该系统的使用为公司的资料管理统一了标准,。,效果确认,4,项目部名称,一项,二项,三项,四项,五项,六项,竣工资料,一次合格率,91%,93%,95%,94%,92%,93%,平均合格率,93%,QC,小,组通过对,石太客专,工程的,竣工资料,不间断监控调整，,已实现了持续有效的过程控制，,在保证工程,进度,的情况下，使,竣工资料一次合格率达到了,93%,，目标完成。,石太客专工程竣工资料一次合格率,统计表,表,19,目前,93%,目标,90%,图,8,竣工资料一次合格,率对比表,表,20,状态,实施前,目标值,实施后,竣工资料,一次合格率,67.7,90%,93%,目标确认,目标达成,！,93%,90%,67.7%,经济效益分析,以石太客专信号通信改造工程为例：我公司共有,4,个项目部参与此工程，平均一个项目部,8,本竣工文件装订费及材料费（,A=40,元,/,本），,16,本竣工图纸装订费及材料费（,B=360,元,/,本），人工费等其他费用约为,C=5000,元。,由于采取了,竣工资料系统化管理程序等一系列措施,，,大大提高了竣工文件的一次合格率，,2009,年，石太客运专线工程竣工文件一次性验收合格率达,93%,。,为项目节省了大量成本，取得了显著的经济效益。,活动实施后合格率为,93%,，活动实施前为,67.7%,节省费用合计,F=D,（,93%,-67.7%,）,=11212.96,元,编制竣工资料总费用：,D=,（,8A+16B+C,）,4=44320,社会效益分析,1,、,树立了我,电务,公司,在路局档案馆良好的声誉。,2,、为工程创优建立了良好的条件,。,3,、由于提高了竣工资料的一次合格率，大大降低了不必要的纸张的浪费，节省了能源,为“绿色奥运”做出了微薄的贡献,1,、,为更有效地将,竣工文件一次上交合格率,经验在全公司推广，充分提,高,公司,竣工文件管理水平,，公司已将,竣工资料系统化,管理列入公司,竣工资料科学管理,推广计划,。此外，经过工程科提出，总工程师批准，竣工资料管理系统软件将申请专利。,2,、小组成员在今年施工任务全面展开，新签合同额再创新高，小组成员深入现场，“严格流程、精细管控”，达到持续有效的过程控制，使成果得到巩固和发展。,标准化及巩固措施,今后,我们,QC小组将坚持进行活动，在200,9,年工程施工中,我们小组,将根据工程实际，选择“,降低项目办公用品消耗率,”作为我们活动,的,课题,今后打算,向兄弟单位学习！,发表完毕，谢谢！,